為貫徹落實全面實施預算績效管理，根據(jù)《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（開財字〔2020〕181號）《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市市級項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕296號）和《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市市級預算績效管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時對2023年部門整體和項目支出績效情況進行自查自評，現(xiàn)將開遠市殯葬管理所2023年度部門整體和項目支出情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責

貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)殯葬改革的政策和規(guī)定，制定殯葬管理規(guī)劃和措施；處理違反殯葬管理規(guī)定的行為，殯葬服務單位和指導開展殯葬服務工作；檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的殯葬改革工作；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門齊抓共管殯葬改革，規(guī)范喪葬用品市場；承辦上級和市民政局交辦的其他任務。

2.機構(gòu)設置及人員情況

殯葬管理所為公益一類全額撥款事業(yè)單位，隸屬于市民政局，有獨立法人資格，殯葬管理所所長為法定代表人，核定事業(yè)編制6名，實有人員5名；設所長1名，副所長1名，機構(gòu)規(guī)格為股級。

（二）年度工作目標及重點工作任務

按年初已制定的工作計劃繼續(xù)開展好各項殯葬改革政策宣傳工作。積極穩(wěn)步推進殯葬改革，加大巡查力度，對所轄區(qū)內(nèi)殯葬用品市場進行巡查整治；繼續(xù)開展好各項殯葬改革政策宣傳工作；做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村公益性公墓的建設指導工作。

（三）當年部門整體支出績效目標

1.按年初已制定的工作計劃繼續(xù)開展好各項殯葬宣傳管理工作。2.加強對農(nóng)村公益性公墓的建設指導工作。3.認真貫徹落實上級文件指示精神，積極穩(wěn)步推進殯葬改革，按照《殯葬管理條例》對銷售封建迷信喪葬用品市場繼續(xù)加強整治，促進殯葬事業(yè)健康發(fā)展。4.做好市級重點項目的遷墳工作。

（四）單位預算績效管理開展情況

1.認真貫徹落實《預算法》預算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預算績效管理改革各項要求的情況。

2.通過科學規(guī)范制定管理制度有效地加強了預算績效管理。

3.圍繞“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”開展工作，出預算績效管理，提高資金使用效益。

（五）單位內(nèi)控制度建設情況

根據(jù)市級相關(guān)要求，我所不斷加強自身的制度建設，不斷進行梳理和完善，對內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)加強制約，不斷完善新業(yè)務的操作規(guī)程和流程，同時加強考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會計、審計、安全等多方面，形成相互融通相互制約機制，全面提高制度執(zhí)行力。

二、單位整體收支情況

（一）2023年年初預算安排情況

根據(jù)《開遠市財政局關(guān)于下達2023年財政經(jīng)費支出預算的批復》2023年部門預算收入104.05萬元，其中：基本支出104.05萬元（包含工資福利收支99.39萬元，商品和服務支出4.51萬元，對個人和家庭的補助收支0.15萬元）；項目支出安排預算為0萬元。

（二）2023年單位整體收支情況

截至2023年12月31日，部門整體總收入101.28萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，本年財政撥款收入101.28萬元，其他收入0.00萬元。本年總支出101.28萬元，支付進度為100%。其中：項目實際收入0.00萬元，支出0.00萬元，項目資金執(zhí)行率為0%。

（三）“三公經(jīng)費”預決算情況

2023年“三公經(jīng)費”預算資金為：0.52萬元，截至2023年12月31日實際支出0.3萬元。其中：因公出國境費用支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0.3萬元，公務接待費0.00萬元。

（四）資金管理情況

1.單位財務實行統(tǒng)一管理，由財務室根據(jù)單位實際財務狀況及單位人員編制情況編制年度財務預算，報主要領(lǐng)導審核同意后報市財政局。

2.單位各項支出必須嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，嚴格開支范圍，堅持專款專用，實行法人“一支筆”審批，各款項經(jīng)費支出實行量入為出，合理、節(jié)約使用原則。

3.單位各項經(jīng)費支出和用款計劃，由財務室報分管領(lǐng)導審核，經(jīng)法人簽字同意后，按財經(jīng)紀律規(guī)定使用。一切經(jīng)費支出嚴格按財經(jīng)紀律規(guī)定進入報賬程序。

三、績效目標的完成情況

（一）部門整體支出績效目標完成情況

1.績效目標完成情況

（1）產(chǎn)出指標完成情況

2023年在整體支出績效目標表產(chǎn)出指標內(nèi)二級指標4個，三級指標11個。其中三級指標數(shù)量指標中發(fā)放殯葬宣傳手冊、發(fā)放殯葬政策宣傳單、發(fā)放殯葬改革宣傳環(huán)保袋、開展群眾祭掃服務和安全保障工作、開展殯葬執(zhí)法巡查整治工作、農(nóng)村公益性公墓建設指導工作年度指標值全年執(zhí)行情況全部完成；二級指標質(zhì)量指標中免費安葬政策落實率>=2%，實際完成率為2%；轄區(qū)內(nèi)節(jié)地生態(tài)安葬比例>=5%，實際完成率為5%；火化區(qū)內(nèi)火化率、預算資金使用率全部完成；二級指標時效指標各項工作及時完成率年度指標值100%，全年執(zhí)行情況全部完成100%；二級指標成本指標“三公”經(jīng)費控制率年度指標值< ="90%，全年執(zhí)行情況全年完成57.69%；

（2）效益指標完成情況

2023年在整體支出績效目標表效益指標內(nèi)二級指標2個，三級指標2個。我所工作中始終貫徹落實省、州、市關(guān)于殯葬改革政策，積極推行殯葬改革，革除喪葬陋俗，節(jié)約殯葬用地、保護生態(tài)環(huán)境，殯葬管理工作效益進度較為明顯。

（3）滿意度指標完成情況

2023年在整體支出績效目標表滿意度指標內(nèi)二級指標1個，三級指標2個。履職服務對象滿意度指標群眾滿意度年度指標值>=90%，全年執(zhí)行情況為90%；內(nèi)部干部職工滿意度年度指標值>=90%，全年執(zhí)行情況為100%。

2.績效目標未完成原因分析

無

（二）項目績效目標完成情況

我單位2023年無項目支出。

四、績效自評結(jié)論

我單位2023年部門整體支出績效自評得分99分，評價等級為“優(yōu)”。

五、主要經(jīng)驗及做法

（一）按照中央、省、州有關(guān)績效管理的文件要求，建立健全績效管理機制，并依此開展相關(guān)工作。 

（二）建立健全相關(guān)制度。建立《開遠市殯葬管理所內(nèi)部控制制度》等管理制度及辦法。 

（三）強化預算編制。嚴格按照財政局要求，在年初預算編報時，細化經(jīng)費，完善信息，制定合法、合規(guī)、合理、可行的績效目標。 

六、存在問題及原因

一是部門預算編制的科學化、精細化有待提高。二是績效目標不夠規(guī)范，部分項目績效目標指標設定的合理性不夠。三是日常管理上需要進一步規(guī)范，預算執(zhí)行和績效運行監(jiān)控管理工作仍需進一步提高。

七、整改措施及建議

一是加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大績效管理人員的培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識和能力。二是進一步規(guī)范預算編制工作，科學合理編制預算績效目標，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。根據(jù)部門實際內(nèi)容，按照相關(guān)支出小組，細化測算預算資金，合理確定部門資金額度，注意與績效目標的匹配度，切實提高預算執(zhí)行率，強化過程管理，確保績效目標按期完成。三是加強評價指標體系建設，認真梳理符合本部門的指標體系。 

                               單位名稱（蓋章）：開遠市殯葬管理所

                                                            2024年4月10日