開遠(yuǎn)市社會福利院2023年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財(cái)字〔2020〕181號）、《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕296號）和《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級預(yù)算績效管理暫行辦法>》的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時(shí)對2023年部門整體和項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行自查自評，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市社會福利院2023年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下：

一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責(zé)

我單位是納入部門決算的全額撥款事業(yè)單位，2023年執(zhí)行的是政府會計(jì)制度。是一所市屬綜合性公辦的社會福利機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)，接收孤寡重點(diǎn)優(yōu)撫對象，同時(shí)履行中心敬老院職能，承擔(dān)靈泉和樂白道兩個(gè)城區(qū)街道辦事處特困人員供養(yǎng)。組織開展未成年人保護(hù)政策宣講,依法做好符合民政部門臨時(shí)監(jiān)護(hù)情形的未成年人收留撫養(yǎng)工作，協(xié)調(diào)做好監(jiān)護(hù)評估、個(gè)案會商、服務(wù)轉(zhuǎn)介、精神關(guān)懷等幫扶救助工作。牽頭開展區(qū)域內(nèi)農(nóng)村留守兒童、社會散居孤兒和困境兒童關(guān)愛服務(wù)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和街道辦事處未成年人保護(hù)工作站業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)開展兒童督導(dǎo)員、兒童主任業(yè)務(wù)培訓(xùn)及兒童信息摸底排查、登記建檔和動態(tài)更新等工作職能。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠(yuǎn)市社會福利院為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于市民政局，有獨(dú)立法人資格，福利院院長為法定代表人，實(shí)行院長負(fù)責(zé)制。院內(nèi)現(xiàn)設(shè)總務(wù)部、社工部、財(cái)務(wù)室、老年部、未成年人救助保護(hù)中心等5個(gè)部門，事業(yè)單位正式編制18人，聘請部門保育人員、護(hù)理人員、后勤服務(wù)人員共11人。福利院地址分別位于開遠(yuǎn)市江南路8號、景山路138號。

（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)

2023年，市社會福利院在局黨組和各科室的指導(dǎo)、幫助下，認(rèn)真踐行“民政為民、民政愛民”的宗旨，牢固樹立服務(wù)觀念，強(qiáng)化服務(wù)意識，緊緊圍繞各項(xiàng)中心工作和目標(biāo)任務(wù)，努力工作，銳意進(jìn)取，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。（一）以養(yǎng)老機(jī)構(gòu)規(guī)范為要求，全面促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作整體發(fā)展（二）保障進(jìn)未成年人健康成長，貫徹落實(shí)未成年人救助保護(hù)工作（三）健全各項(xiàng)工作制度，嚴(yán)格落實(shí)好制度管理（四）嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任、確保安全生產(chǎn)穩(wěn)定。今后的工作中引導(dǎo)干部職工恪守本職，立足實(shí)際、腳踏實(shí)地、愛崗敬業(yè)，全院職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和專業(yè)技能的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化“愛心、耐心、責(zé)任心”，使福利院的工作更規(guī)范化、制度化。        

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

根據(jù)《開遠(yuǎn)市民政局2023年民政工作要點(diǎn)》，結(jié)合福利院職責(zé)，整理歸納出2023年開遠(yuǎn)市社會福利院重點(diǎn)工作績效目標(biāo)，具體為：1.完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2.健全各項(xiàng)制度；3.加強(qiáng)內(nèi)部管理；4.提高服務(wù)水平。

（四）單位預(yù)算績效管理開展情況

依據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報(bào)預(yù)算的同時(shí)，設(shè)立了主要績效目標(biāo)。同時(shí)，從以下幾方面做好預(yù)算績效跟蹤管理：一是確定監(jiān)控重點(diǎn)。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支納入績效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況、項(xiàng)目績效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)；三是建立定期報(bào)送制度。相關(guān)科室每年1-6月和1-9月按照明確的績效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)報(bào)送相關(guān)情況，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送市財(cái)政局；四是及時(shí)督促整改。根據(jù)績效目標(biāo)完成情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績效評審報(bào)告所反映的問題進(jìn)行及時(shí)整改，促進(jìn)各科室按照年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況

根據(jù)市級相關(guān)要求，我院不斷加強(qiáng)自身的制度建設(shè)，不斷進(jìn)行梳理和完善，對內(nèi)控管理的各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)制約，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流程，同時(shí)加強(qiáng)考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會計(jì)、審計(jì)、安全等多方面，形成相互融通相互制約機(jī)制，全面提高制度執(zhí)行力。

二、單位整體收支情況

（一）2023年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的批復(fù)》2023年部門預(yù)算收入321.69萬元，其中：基本支出301.69萬元（包含工資福利收支292.87萬元，商品和服務(wù)支出8.82萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為20萬元。

（二）2023年單位整體收支情況

截至2023年12月31日，部門整體總收入1,821.18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款收入1,821.18萬元，其他收入0萬元。本年總支出1,821.18萬元，支付進(jìn)度為100%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入1,542.36萬元，支出1,542.36萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況

2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算資金為：12萬元，截止2023年12月31日實(shí)際支出5.4萬元。其中：因公出國境費(fèi)用支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（四）資金管理情況

1.單位財(cái)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理，由財(cái)務(wù)室根據(jù)單位實(shí)際財(cái)務(wù)狀況及單位人員編制情況編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局。

2.單位各項(xiàng)支出必須嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格開支范圍，堅(jiān)持專款專用，實(shí)行法人“一支筆”審批，各款項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行量入為出，合理、節(jié)約使用原則。

3.單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出和用款計(jì)劃，由財(cái)務(wù)室報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)法人簽字同意后，按財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定使用。一切經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定進(jìn)入報(bào)賬程序。

4.單位所有外來資金，由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一入賬統(tǒng)一管理。

三、績效目標(biāo)的完成情況

（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況

1.績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

2023年在整體支出績效目標(biāo)表產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)二級指標(biāo)4個(gè)，三級指標(biāo)9個(gè)。其中二級指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)中集中供養(yǎng)特困人員、未成年人救助和組織開展服務(wù)技能培訓(xùn)年度指標(biāo)值全年執(zhí)行情況全部完成，接收自費(fèi)老人2人；二級指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)中安全事故發(fā)生率全年執(zhí)行情況0%、服務(wù)設(shè)施正常使用率實(shí)際完成率為100%；二級指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)各項(xiàng)工作及時(shí)完成率年度指標(biāo)值95%，全年執(zhí)行情況全部完成97%；二級指標(biāo)成本指標(biāo)“三公”經(jīng)費(fèi)控制率年度指標(biāo)值98%，全年執(zhí)行情況全部完成45%；

（2）效益指標(biāo)完成情況

2023年在整體支出績效目標(biāo)表效益指標(biāo)內(nèi)二級指標(biāo)2個(gè)，三級指標(biāo)2個(gè)，效益指標(biāo)年度指標(biāo)值全年執(zhí)行情況全部完成。我院工作中始終貫徹落實(shí)“奉愛溫家、楊孝育小、和諧進(jìn)上”的院訓(xùn)理念，發(fā)揮社會兜底保障職能作用保障了集中供養(yǎng)特困人員基本生活質(zhì)量和水平，開展福利機(jī)構(gòu)服務(wù)工作效益較為明顯。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

2023年在整體支出績效目標(biāo)表滿意度指標(biāo)內(nèi)二級指標(biāo)1個(gè)，三級指標(biāo)2個(gè)。履職效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度中，對老人兒童、工作人員和社會群眾進(jìn)行問卷調(diào)查，綜合滿意度年度指標(biāo)值90%，全年執(zhí)行情況為91%。

2.績效目標(biāo)未完成原因分析

接收自費(fèi)老人2人，未完成接受3人的績效目標(biāo)，原因?yàn)椋阂蛟簝?nèi)床位數(shù)已滿，我院主要是負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)職能，優(yōu)先特困人員入院，暫停接收自費(fèi)休養(yǎng)老人入院，2023年度未新增自費(fèi)休養(yǎng)老人人數(shù)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

1.項(xiàng)目 開遠(yuǎn)市社會福利院搬遷暨社會福利中心建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目設(shè)定10條三級指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)1條、可持續(xù)影響指標(biāo)2條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2條，年初設(shè)定績效指標(biāo)均已全部完成。按時(shí)保質(zhì)保量的完成了開遠(yuǎn)市社會福利院搬遷暨社會福利中心建設(shè)項(xiàng)目工作，預(yù)算資金使用率100%。

2.項(xiàng)目 福利院2023年工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目設(shè)定10條三級指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)2條、成本指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)2條、可持續(xù)影響指標(biāo)1條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2條，年初設(shè)定績效指標(biāo)均已全部完成。按時(shí)保質(zhì)保量的完成了福利院2023年工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目工作，使福利院更好的發(fā)揮社會兜底保障職能作用，促進(jìn)我市社會福利事業(yè)發(fā)展，服務(wù)工作完成率為100%。

3.項(xiàng)目福利院運(yùn)轉(zhuǎn)改造經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目設(shè)定10條三級指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)2條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)1條、可持續(xù)影響指標(biāo)1條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2條，年初設(shè)定績效指標(biāo)均已全部完成。按時(shí)保質(zhì)保量的完成了福利院運(yùn)轉(zhuǎn)改造經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目工作，有效為發(fā)揮養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)職能作用效果明顯，扶持和促進(jìn)全市養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展，破解有關(guān)瓶頸問題，創(chuàng)新服務(wù)管理方式，引導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)不斷提升服務(wù)質(zhì)量，激活社會力量，實(shí)現(xiàn)以老惠民、以老促需、以老促變、以老促產(chǎn)，預(yù)算資金使用率100%。

4.項(xiàng)目養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)部分綜合運(yùn)營資助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目設(shè)定10條三級指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)1條、可持續(xù)影響指標(biāo)2條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2條，年初設(shè)定績效指標(biāo)均已全部完成。按時(shí)保質(zhì)保量的完成了養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)部分綜合運(yùn)營資助經(jīng)費(fèi)工作，有效為發(fā)揮養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)職能作用效果明顯，扶持和促進(jìn)全市養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展，破解有關(guān)瓶頸問題，創(chuàng)新服務(wù)管理方式，引導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)不斷提升服務(wù)質(zhì)量，激活社會力量，實(shí)現(xiàn)以老惠民、以老促需、以老促變、以老促產(chǎn)，服務(wù)工作完成率為100%。

5.項(xiàng)目四季度養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目設(shè)定10條三級指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)1條、可持續(xù)影響指標(biāo)2條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2條，年初設(shè)定績效指標(biāo)均已全部完成。按時(shí)保質(zhì)保量的完成了四季度養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目工作，有效為發(fā)揮養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)職能作用效果明顯，扶持和促進(jìn)全市養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展，破解有關(guān)瓶頸問題，創(chuàng)新服務(wù)管理方式，引導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)不斷提升服務(wù)質(zhì)量，激活社會力量，實(shí)現(xiàn)以老惠民、以老促需、以老促變、以老促產(chǎn)，服務(wù)工作完成率為100%。

6.項(xiàng)目養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目設(shè)定10條三級指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)1條、可持續(xù)影響指標(biāo)2條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2條，年初設(shè)定績效指標(biāo)均已全部完成。按時(shí)保質(zhì)保量的完成了養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目工作，有效為發(fā)揮養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)職能作用效果明顯，扶持和促進(jìn)全市養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展，破解有關(guān)瓶頸問題，創(chuàng)新服務(wù)管理方式，引導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)不斷提升服務(wù)質(zhì)量，激活社會力量，實(shí)現(xiàn)以老惠民、以老促需、以老促變、以老促產(chǎn)，服務(wù)工作完成率為100%。

7.項(xiàng)目福利院事業(yè)費(fèi)（含五保戶、棄嬰生活補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目設(shè)定9條三級指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)4條、時(shí)效指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)1條、可持續(xù)影響指標(biāo)1條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1條，年初設(shè)定績效指標(biāo)均已全部完成。按時(shí)保質(zhì)保量的完成了福利院事業(yè)費(fèi)（含五保戶、棄嬰生活補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目工作，解決了城鄉(xiāng)特困人員突出困難、滿足城鄉(xiāng)特困人員基本需求為目標(biāo)，確保托底供養(yǎng)。強(qiáng)化政府托底保障職責(zé)，為城鄉(xiāng)特困人員提供基本生活、照料服務(wù)保障，做到應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)。為特困人員提供規(guī)范、適度的救助供養(yǎng)服務(wù)，服務(wù)工作完成率為100%。

8.項(xiàng)目特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)（農(nóng)村敬老院）運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目設(shè)定10條三級指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)1條、可持續(xù)影響指標(biāo)2條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2條，年初設(shè)定績效指標(biāo)均已全部完成。按時(shí)保質(zhì)保量的完成了特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)（農(nóng)村敬老院）運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目工作，為保障特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)行維護(hù)，做好特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)（農(nóng)村敬老院）服務(wù)，服務(wù)工作完成率為100%。

9.項(xiàng)目社會福利院老年公寓消防改造建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目設(shè)定10條三級指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)1條、可持續(xù)影響指標(biāo)2條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2條，年初設(shè)定績效指標(biāo)均已全部完成。按時(shí)保質(zhì)保量的完成了社會福利院老年公寓消防改造建設(shè)項(xiàng)目工作，切實(shí)消除消防安全隱患，對社會福利院老年公寓的消防安全設(shè)施進(jìn)行改造，直接或間接的對養(yǎng)老服務(wù)安全管理提高效益，預(yù)算資金使用率100%。

10.項(xiàng)目未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)設(shè)施補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目設(shè)定10條三級指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)1條、可持續(xù)影響指標(biāo)2條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2條，年初設(shè)定績效指標(biāo)均已全部完成。按時(shí)保質(zhì)保量的完成了未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)設(shè)施補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目工作，保障了未成年人救助保護(hù)中心的運(yùn)行維護(hù)，做好未成年救助保護(hù)中心服務(wù)工作，預(yù)算資金使用率100%。

四、績效自評結(jié)論

我單位2023年部門整體支出績效自評得分93分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

項(xiàng)目1開遠(yuǎn)市社會福利院搬遷暨社會福利中心建設(shè)項(xiàng)目績效自評得分98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

項(xiàng)目2福利院2023年工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分91分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

項(xiàng)目3福利院運(yùn)轉(zhuǎn)改造經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

項(xiàng)目4養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)部分綜合運(yùn)營資助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

項(xiàng)目5四季度養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

項(xiàng)目6養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

項(xiàng)目7福利院事業(yè)費(fèi)（含五保戶、棄嬰生活補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分96分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

項(xiàng)目8特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)（農(nóng)村敬老院）運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評得分98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

項(xiàng)目9社會福利院老年公寓消防改造建設(shè)項(xiàng)目績效自評得分97分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

項(xiàng)目10未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)設(shè)施補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

無。

六、存在問題及原因

績效指標(biāo)不明確，未對項(xiàng)目做明確的任務(wù)和目標(biāo)，沒有具體的項(xiàng)目預(yù)算，致使項(xiàng)目在資金分配上不明確。

七、整改措施及建議

1.加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提升部門績效目標(biāo)完成率。

下一步我院將在設(shè)置績效目標(biāo)時(shí)，嚴(yán)格按照“指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配”的績效目標(biāo)設(shè)定要求、根據(jù)部門工作計(jì)劃和實(shí)際工作情況，對部門績效目標(biāo)進(jìn)行充分調(diào)查研究、論證和合理測算，確保目標(biāo)任務(wù)與實(shí)際完成情況相吻合，縮小年初績效目標(biāo)任務(wù)與實(shí)際工作完成情況存在的偏差。若年中因客觀原因?qū)е驴冃繕?biāo)無法完成，則及時(shí)對設(shè)定的績效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)財(cái)政局等相關(guān)部門審批。

2.提高預(yù)算管理水平

強(qiáng)化部門預(yù)算約束，細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行。規(guī)范經(jīng)費(fèi)管理，提高資金使用效果，加強(qiáng)對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。

單位名稱（蓋章）：開遠(yuǎn)市社會福利院

                                               2022 年  4  月  8 日