為貫徹落實全面實施預算績效管理，根據(jù)《開遠市財政局關于印發(fā)< 開遠市全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（開財字〔2020〕181號）《開遠市財政局關于印發(fā)< 開遠市市級項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕296號）和《開遠市財政局關于印發(fā)< 開遠市市級預算績效管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時對2023年部門整體和項目支出績效情況進行自查自評，現(xiàn)將開遠市救助管理站2023年度部門整體和項目支出情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責

流浪乞討人員救助負責州外的昆明和文山、州內(nèi)的彌勒和滬西等的中轉(zhuǎn)接送任務；負責開遠本級的救助管理工作。重點對有能力自主返鄉(xiāng)但無返鄉(xiāng)費用的受助對象給予購票返鄉(xiāng)；對老年人、殘疾人、婦女和未成年人等受助對象中的特殊群體實施護送返鄉(xiāng)；對危重病和精神病受助對象送醫(yī)救治和托管救助；對滯留超過90天仍無法查清地址身份信息的受助人員，依法上報安置。

2.機構設置及人員情況

開遠市救助管站機構設置有：辦公室、財務室、黨建辦公室。現(xiàn)有編制數(shù)8人, 實有在編在崗職工8人

（二）年度工作目標及重點工作任務

1、繼續(xù)抓好以黨史學習教育為主的干部職工教育整頓工作，把黨史學習教育取得的成果轉(zhuǎn)化為救管理工作動力，切實加強救助站干部職工思想建設、組織建設和作風建設，在教育整改中不斷推動救助業(yè)務工作的創(chuàng)新發(fā)展。

2、加強管理，完善規(guī)章，進一步提升救助業(yè)務員綜合素質(zhì)。根據(jù)救助工作需要，努力完善站內(nèi)各項規(guī)章制度，確保全體干部職工依法依規(guī)開展救助工作，使救助業(yè)務逐步走向規(guī)范化、制度化管理軌道。

（三）當年部門整體支出績效目標

一是護送流浪乞討人員返鄉(xiāng)；二是將患病流浪乞討人員送醫(yī)就治；三是將滯留站內(nèi)超過3個月的流浪乞討人員納入當年安置計劃并按安置政策予以安置；四是對老年人、殘疾人、未成年人和婦女等受助人實施保護性救助。

（四）單位預算績效管理開展情況

我單位據(jù)《預算法》和預算績效管理相關規(guī)定，結合年度目標任務，在申報預算的同時，設立了主要績效目標。同時，從以下幾方面做好績效管理跟蹤實施：一是確定監(jiān)控重點。側重于將“三公”經(jīng)費及專項經(jīng)費收支納入績效運行重點監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績效目標預期完成情況、專項經(jīng)費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預算執(zhí)行績效運行監(jiān)控分析要點；三是建立定期報送制度。相關科室每年1-6月和1-9月按照明確的績效運行監(jiān)控分析要點報送相關情況，在規(guī)定時限內(nèi)報送市財政局；四是及時督促整改。根據(jù)績效目標實施情況，分管領導督促各科室結合績效評審報告所反映的問題進行及時整改，促進各科室按照年度計劃實現(xiàn)績效目標。

（五）單位內(nèi)控制度建設情況

1.建立健全有效的單位預算管理制度并形成有效可行的流程圖。

2.合理設置預算業(yè)務歸口管理和崗位并明確職責及權限。

3.預算全業(yè)務過程中建立議事機制并執(zhí)行。

二、單位整體收支情況

（一）2023年年初預算安排情況

根據(jù)《開財預字〔2023〕01號批復》2023年部門預算收入164.16萬元，其中：基本支出164.16萬元（包含工資福利收支128.25萬元，商品和服務支出3.62萬元，對個人和家庭的補助收支31.08萬元）；項目支出安排預算為0萬元。

（二）2023年單位整體收支情況

截至2023年12月31日，部門整體總收入169.96萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)結余0萬元，本年財政撥款收入169.96萬元，其他收入0萬元。本年總支出169.96萬元，支付進度為100%。其中：項目實際收入5萬元，支出4.98萬元，項目資金執(zhí)行率為99.6%，具體情況如下：

表1 項目收支明細表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費”預決算情況

2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.84萬元，“三公經(jīng)費”支出6.84萬元，其中：公務用車運行維護費支出金額總計為2.38萬元，上年同期支出同比增長340%。預算執(zhí)行率為34.8%。

（四）資金管理情況

加強關鍵環(huán)節(jié)管控，充分發(fā)揮督查科作用，對站內(nèi)預算編制、資產(chǎn)處置、物資采購、大額支出等重要事項實時跟進，強化監(jiān)督。

三、績效目標的完成情況

（一）部門整體支出績效目標完成情況

1.績效目標完成情況

（1）產(chǎn)出指標完成情況

2023年部門整體支出績效目標設定產(chǎn)出指標16條，其中：數(shù)量指標6條、質(zhì)量指標7條、時效指標1條、成本指標2條；全部完成16條。

（2）效益指標完成情況

2023年部門整體支出績效目標設定效益指標4條，其中：社會效益指標4條、全部完成4條。

（3）滿意度指標完成情況

2023年部門整體支出績效目標設定滿意度指標2條，已全部完成。

（二）項目績效目標完成情況

運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目績效目標完成情況

（1）產(chǎn)出指標完成情況

2023年項目支出績效目標設定產(chǎn)出指標3條，其中：數(shù)量指標3條全部完成3條。

（2）效益指標完成情況

2023年項目支出績效目標設定效益指標2條，其中：社會效益指標2條、全部完成2條。

（3）滿意度指標完成情況

2023年項目支出績效目標設定滿意度指標2條，已全部完成。

四、績效自評結論

我單位2023年部門整體支出績效自評得分99分，評價等級為“優(yōu)”。

運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目績效自評得分99分，評價等級為“優(yōu)”。

五、主要經(jīng)驗及做法

以制度建設為基礎，進一步明確各科室管理責任及各崗位職責權限，嚴格落實事前審批、分級審核等事項辦理流程，責任到人，充分激發(fā)職工干事創(chuàng)業(yè)精神，提升工作效能。

六、存在問題及原因

上級文件精神學得不夠，預算編制的精細化有待提高。

七、整改措施及建議

（一）在今后的工作中做好支出計劃或項目預算，明確項目資金的科目分配，確保項目的各項用途發(fā)揮最大的作用。

（二）利用職工大會、站務會、業(yè)務會等，開展財務知識、業(yè)務知識培訓，切實提升干部職工整體素質(zhì)，引導全體干部職工樹立預算績效管理意識，構建全員參與的良好局面。

                                單位名稱（蓋章）：開遠市救助管理站

                                                            2024年4月 10日