監(jiān)督索引號(hào)53250200231400101000

開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位是納入部門(mén)決算的全額撥款事業(yè)單位，2023年執(zhí)行的是政府會(huì)計(jì)制度。是一所市屬綜合性公辦的社會(huì)福利機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)，接收孤寡重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象，同時(shí)履行中心敬老院職能，承擔(dān)靈泉和樂(lè)白道兩個(gè)城區(qū)街道辦事處特困人員供養(yǎng)。組織開(kāi)展未成年人保護(hù)政策宣講，依法做好符合民政部門(mén)臨時(shí)監(jiān)護(hù)情形的未成年人收留撫養(yǎng)工作，協(xié)調(diào)做好監(jiān)護(hù)評(píng)估、個(gè)案會(huì)商、服務(wù)轉(zhuǎn)介、精神關(guān)懷等幫扶救助工作。牽頭開(kāi)展區(qū)域內(nèi)農(nóng)村留守兒童、社會(huì)散居孤兒和困境兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和街道辦事處未成年人保護(hù)工作站業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)開(kāi)展兒童督導(dǎo)員、兒童主任業(yè)務(wù)培訓(xùn)及兒童信息摸底排查、登記建檔和動(dòng)態(tài)更新等工作職能。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，市社會(huì)福利院在局黨組和各科室的指導(dǎo)、幫助下，認(rèn)真踐行“民政為民、民政愛(ài)民”的宗旨，牢固樹(shù)立服務(wù)觀念，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，緊緊圍繞各項(xiàng)中心工作和目標(biāo)任務(wù)，努力工作，銳意進(jìn)取，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。（一）以養(yǎng)老機(jī)構(gòu)規(guī)范為要求，全面促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作整體發(fā)展（二）保障未成年人健康成長(zhǎng)，貫徹落實(shí)未成年人救助保護(hù)工作（三）健全各項(xiàng)工作制度，嚴(yán)格落實(shí)好制度管理（四）嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任、確保安全生產(chǎn)穩(wěn)定。今后的工作中引導(dǎo)干部職工恪守本職，立足實(shí)際、腳踏實(shí)地、愛(ài)崗敬業(yè)，全院職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和專(zhuān)業(yè)技能的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化“愛(ài)心、耐心、責(zé)任心”，使福利院的工作更規(guī)范化、制度化。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于市民政局，有獨(dú)立法人資格，福利院院長(zhǎng)為法定代表人，實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。院內(nèi)現(xiàn)設(shè)總務(wù)部、社工部、財(cái)務(wù)室、老年部、未成年人救助保護(hù)中心等5個(gè)部門(mén)，事業(yè)單位正式編制18人，聘請(qǐng)部門(mén)保育人員、護(hù)理人員、后勤服務(wù)人員共11人。福利院地址分別位于開(kāi)遠(yuǎn)市江南路8號(hào)、景山路138號(hào),我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是;

1.事業(yè)單位：開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2022年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2023年度收入合計(jì)1821.19萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1821.19萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1514.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)492.98%。其中：財(cái)政撥款收入增加1514.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)492.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元。收入對(duì)比上一年增長(zhǎng)的原因?yàn)椋阂皇巧霞?jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目(一般公共預(yù)算 )撥款撥入1340萬(wàn)元；原因二2023年市級(jí)財(cái)政（政府性基金預(yù)算）撥款撥入174萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2023年度支出合計(jì)1821.19萬(wàn)元。其中：基本支出278.82萬(wàn)元，占總支出的15.31%；項(xiàng)目支出1542.36萬(wàn)元，占總支出的84.69%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1514.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)492.98%。其中：基本支出增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.27%；項(xiàng)目支出增加1513.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)5209.98%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。支出對(duì)比上一年增加的原因：項(xiàng)目增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出278.82萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出270.12萬(wàn)元，占基本支出的96.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)8.70萬(wàn)元，占基本支出的3.12％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1542.36萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。其他項(xiàng)目支出1542.36萬(wàn)元，其中；開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院搬遷暨社會(huì)福利中心建設(shè)項(xiàng)目1320萬(wàn)元，福利院2023年工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2.88萬(wàn)元，福利院運(yùn)轉(zhuǎn)改造經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目17.98萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)部分綜合運(yùn)營(yíng)資助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2.84萬(wàn)元，四季度養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目0.33萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10.89萬(wàn)元，福利院事業(yè)費(fèi)（含五保戶(hù)、棄嬰生活補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目14.81萬(wàn)元，特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)（農(nóng)村敬老院）運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目7.08萬(wàn)元，社會(huì)福利院老年公寓消防改造建設(shè)項(xiàng)目150萬(wàn)元，未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)設(shè)施補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15.55萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1655.64萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.91%。與上年相比增加1348.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)439.07%,主要原因是本年度增加了項(xiàng)目收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1610.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.30%。其中：用于基本支出234.08萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費(fèi)支出225.38萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出8.7萬(wàn)元)；用于項(xiàng)目支出1376.81萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出22.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.38%。其中：用于在職職工事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)金支付14.37萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.55萬(wàn)元

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出21.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于在職職工住房保障住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.40萬(wàn)元，決算為5.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.40萬(wàn)元，決算為5.40萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的158.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.40萬(wàn)元，支出決算為5.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.40萬(wàn)元，決算為5.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因；主要是本年度開(kāi)展了未成年人救助工作，公務(wù)用車(chē)使用頻率提高；車(chē)輛老化維護(hù)次數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)306.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)306.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元的主要原因是；主要是本年度開(kāi)展了未成年人救助工作，公務(wù)用車(chē)使用頻率提高；車(chē)輛老化維護(hù)次數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出5.40萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于保障福利院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院資產(chǎn)總額4352.49萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1795.93萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2490.98萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1332.55萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加153.39萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值1889.07萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值31.81萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋6671.21平方米，賬面原值1297.75萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額156.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.67萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出150.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額152.32萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額152.32萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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