監(jiān)督索引號53250200231400201000

開遠市殯葬管理所2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況表

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)殯葬改革的政策和規(guī)定，制定殯葬管理規(guī)劃和措施；處理違反殯葬管理規(guī)定的行為，管理殯葬服務單位和指導開展殯葬服務工作；檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的殯葬改革工作；協(xié)調(diào)配合各有關(guān)部門齊抓共管殯葬改革，規(guī)范喪葬用品市場；承辦上級和市民政局交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.殯葬政策宣傳情況：一是積極開展殯葬改革政策宣傳工作，在全市范圍內(nèi)大力宣傳《開遠市全面推行火葬和公墓安葬殯葬改革實施方案》和惠民殯葬政策，為我市今年全面推行火葬和公墓安葬殯葬改革營造良好的氛圍。2023年市殯葬管理所總計印制發(fā)放殯葬改革宣傳制品1.5萬余份，有針對性地開展入戶宣傳向村民發(fā)放殯葬改革宣傳制品，引導市民自覺倡導移風易俗。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）違規(guī)土葬的重災區(qū)進行分析研判，精準掌握各類信息，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所對部分少數(shù)民族村寨、自發(fā)移民聚居地進行再宣傳，加大宣傳覆蓋面，提高群眾對殯葬改革的接受度知曉率。二是利用清明節(jié)廣大市民集中掃墓的契機，加強對群眾的政策宣傳力度。清明節(jié)期間，殯葬管理所發(fā)放殯葬政策宣傳單6000余份、宣傳手冊2000余冊，政策咨詢?nèi)藬?shù)100余人次。在相關(guān)的共同努力下，保證了公墓管理處和殯儀館兩個重要祭祀部門的防火工作以及交通安全，未發(fā)生一例安全事故，再一次實現(xiàn)了文明祭掃、平安清明的目標。三是有針對性地做好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殯葬改革政策落實不到位的村（小組）的政策宣傳工作，主要采取入村入戶的方式深入持久地宣傳依法火葬、集中安葬政策，引導廣大群眾樹立節(jié)儉喪葬新觀念。

2.火化率和公墓安葬情況：2023年1月1日至12月31日，全市共計死亡1696人，其中：農(nóng)村戶籍火化遺體462人（骨灰安葬426人、骨灰寄存13、骨灰?guī)ё?/span>23）、城市戶籍火化遺體1234人（含市外戶籍167人），公墓安葬1048人、骨灰?guī)ё?/span>178人、生態(tài)葬8人。

3.殯葬用品市場整治情況：為積極有效推進我市殯葬改革政策的實施，鞏固我市殯葬改革成果，市殯葬管理所聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所對轄區(qū)內(nèi)存在違規(guī)殯葬用品的重點商戶開展殯葬巡查6次，有針對性地做好殯葬改革政策宣傳及解釋工作，有效地防止了銷售違規(guī)殯葬用品行為的發(fā)生。

4.隨著我市殯葬改革的持續(xù)推進，積極協(xié)調(diào)做好農(nóng)村公益性公墓建設規(guī)劃工作，逐步完善殯葬基礎設施建設，為我市殯葬工作的有序推進奠定堅實基礎。

5.積極配合做好小龍?zhí)痘@區(qū)項目遷墳工作，根據(jù)項目指揮部工作要求，及時對涉遷墳冢進行了實地勘查、清點及登記造冊和墳冢遷移工作。2023年，小龍?zhí)痘@區(qū)涉遷墳冢747冢全部搬遷完成，為小龍?zhí)痘@區(qū)項目建設整體推進奠定了堅實基礎。

6.我市原有農(nóng)村公益性公墓13座，修建墓穴5600余個，基本滿足我市殯葬改革工作需求，為確保殯改工作的持續(xù)推進，根據(jù)市殯葬改革工作領導小組工作計劃安排，2023年建成農(nóng)村公益性公墓1座。市殯葬管理所積極配合做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村公益性公墓的選址和建設指導工作，2023全年參加農(nóng)村公益性公墓選址工作2次。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置1個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開遠市殯葬管理所作為二級預算單位納入開遠市民政局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

開遠市殯葬管理所2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市殯葬管理所2023年度收入合計101.28萬元。其中：財政撥款收入101.28萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加5.08萬元，增長5.28%。其中：財政撥款收入增加5.08萬元，增長5.28%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因為本年度在職人員基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、住房公積金有所上調(diào)。

二、支出決算情況說明

開遠市殯葬管理所2023年度支出合計101.28萬元。其中：基本支出101.28萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5.08萬元，增長5.28%。其中：基本支出增加5.08萬元，增長5.28%；項目支出增加0.00萬元，增長%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長%。主要原因為本年度在職人員基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、住房公積金有所上調(diào)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠市殯葬管理所單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出101.28萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出96.91萬元，占基本支出的95.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費4.37萬元，占基本支出的4.32％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障開遠市殯葬管理所單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。我單位無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開遠市殯葬管理所2023年度一般公共預算財政撥款支出101.28萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加5.08萬元，增長5.28%,主要原因是本年度在職人員基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、住房公積金有所上調(diào)。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出85.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.19%。主要用于本年度在職人員基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.51%。主要用于本年度在職人員基本醫(yī)療保險支出及公務員醫(yī)療補助支出等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出7.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.30%。主要用于本年度在職人員住房公積金繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.70萬元，決算為0.30萬元，完成年初預算的42.86%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.70萬元，決算為0.30萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的42.86%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市殯葬管理所2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.70萬元，支出決算為0.30萬元，完成年初預算的42.86%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.70萬元，決算為0.30萬元，完成年初預算的42.86%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我單位厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費逐年下降。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.45萬元，下降60.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.45萬元，下降60.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算下降的主要原因是2023年我單位厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費下降。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展殯葬改革工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市殯葬管理所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開遠市殯葬管理所資產(chǎn)總額14.697萬元，其中，流動資產(chǎn)0.57萬元，固定資產(chǎn)14.11萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.017萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）4.25萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

聯(lián)系人：劉波 聯(lián)系電話：0873-7222981

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