監(jiān)督索引號53250200231400501000

開遠市民政局（本級）2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況表

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）貫徹落實民政工作的法律法規(guī)和方針政策。擬訂市級民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，起草市級有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）貫徹落實社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織的有關(guān)法規(guī)政策，依法對社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和監(jiān)察。負(fù)責(zé)各類基金會的財務(wù)收支和活動情況監(jiān)督，查處基金會的違規(guī)行為。負(fù)責(zé)市級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和市級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

（三）貫徹落實社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

（四）貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

（五）貫徹落實行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報批工作，負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地名命名、更名的審核報批工作，負(fù)責(zé)公布行政區(qū)劃信息。

（六）貫徹落實婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革。

（七）貫徹落實殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進殯葬改革。負(fù)責(zé)經(jīng)營性公墓的申報和日常監(jiān)管。

（八）統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂市級養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（九）貫徹落實殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（十）貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（十一）貫徹落實慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐助工作，配合紅河州民政局管理福利彩票工作。

（十二）貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群眾提供基本社會服務(wù)，促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1．與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

2．與市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。市民政局會同市自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的開遠市行政區(qū)劃圖。

3．與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市民政局負(fù)責(zé)重點醫(yī)療救助對象，即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供市醫(yī)療保障局。市醫(yī)療保障局負(fù)責(zé)及時組織開展醫(yī)療救助工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.抓牢抓實基本民生保障。截至2023年12月31日，全市現(xiàn)有在保城鄉(xiāng)低保對象5666戶8159人，累計保障城鄉(xiāng)低保對象66034戶次93829人次，發(fā)放城鄉(xiāng)低保金3590.56萬元；在保城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員434人，累計救助供養(yǎng)特困人員4986人次，發(fā)放救助供養(yǎng)金551.85萬元；臨時救助2035人次，發(fā)放臨時救助金239.8萬元。持續(xù)做好獨居困難群眾救助幫扶，發(fā)放關(guān)愛補助金24人次8400元。完成“政府救助平臺”辦件1927件，按時辦結(jié)率100%。發(fā)放殘疾人兩項補貼55163人次，發(fā)放資金503.16萬元。其中：困難殘疾人27290人次，發(fā)放資金245.61萬元；一級重度護理補貼7314人次，發(fā)放資金73.14萬元；二級重度護理補貼25708人次，發(fā)放資金231.37萬元。在保困境兒童75人，保障困境兒童976人次，發(fā)放基本生活保障金128.194萬元。加強街面巡查，救助流浪乞討人員75人次，所有流浪乞討人員均得到及時救助安置。

2.持續(xù)做好基本養(yǎng)老服務(wù)。持續(xù)推進社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)項目，完成家庭養(yǎng)老床位建設(shè)及困難老人家庭適老化改造460戶，為934戶老年人開展上門服務(wù)，完成上門（十助）服務(wù)44922人次。靈泉街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和老年幸福食堂運營正常，樂白道街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建成投用，街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心覆蓋率達100%，為老年人提供餐食配送和助餐服務(wù)，接待、服務(wù)老年人4.4萬余人次，提供送餐上門服務(wù)442次，老年人就餐獲得政府補助餐費8.34萬元。穩(wěn)步推進大莊鄉(xiāng)、中和營鎮(zhèn)農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心項目建設(shè)，共爭取到上級補助資金810萬元，其中，大莊鄉(xiāng)農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心項目已落地，爭取到上級補助資金360萬元，已于9月4日正式開工；中和營鎮(zhèn)農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目爭取到上級補助資金450萬元，正在開展項目可研編制和設(shè)計。爭取到老年幸福食堂項目3個，獲得上級補助資金56萬元，爭取到居家養(yǎng)老服務(wù)中心項目1個，獲得上級補助資金70萬元。發(fā)放高齡補貼154481人次475.014萬元，發(fā)放經(jīng)濟困難高齡服務(wù)補貼3957人次19.785萬元。

3.持續(xù)提升專項社會事務(wù)和基本社會服務(wù)效能。一是規(guī)范進行婚姻登記。2023年，辦理新增結(jié)婚登記1720對、補辦結(jié)婚登記259對。紅河州內(nèi)跨區(qū)域辦理結(jié)婚登記114對（總共235對），省內(nèi)通辦28對。受理離婚申請1040對，辦理離婚登記645對，辦理補領(lǐng)離婚登記129人婚姻登記合格率100%。二是穩(wěn)步推進殯葬改革。完成遺體火化1696俱，骨灰安葬1696冢。持續(xù)做好農(nóng)村公益性殯葬設(shè)施建設(shè)，新建農(nóng)村公益性公墓1個，共建成農(nóng)村公益性公墓13個，基本殯葬服務(wù)100%全覆蓋。堅持實事求是、做優(yōu)建美原則，根據(jù)現(xiàn)階段墓穴存量和將來一段時期全市文明墓葬需求，超前謀劃開遠市殯葬服務(wù)一體化建設(shè)項目，自籌資金3176.68萬元保障項目建設(shè)，公墓墓區(qū)建設(shè)工程（一期）已完成投資2200余萬元，計劃建設(shè)墓穴12000個及景觀、休憩等配套基礎(chǔ)設(shè)施，推動公墓設(shè)施現(xiàn)代化、環(huán)境公園化，可滿足全市15至20年的墓葬需求，其中，建設(shè)低價墓穴3000個、公益性墓穴3000個，可為特殊困難群體提供優(yōu)質(zhì)實惠的墓葬服務(wù)。三是加強社會組織規(guī)范管理和培育發(fā)展。全市現(xiàn)有社會組織141個，其中社會團體81個、民辦非企業(yè)單位58個、基金會1個，涵蓋了教育、體育、衛(wèi)生、養(yǎng)老、殘疾照護、文化、農(nóng)業(yè)及農(nóng)村發(fā)展、慈善、商業(yè)等多個領(lǐng)域。辦理社會組織登記2個、變更5個、注銷6個，落實“雙隨機、一公開”監(jiān)管，按照不低于3%的比例，抽查審計社會組織4家，聯(lián)合教體、市場監(jiān)管、消防等部門開展聯(lián)檢抽檢2次，不斷提升社會組織規(guī)范化水平。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠市民政局所屬全額供給行政單位，共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、社會組織管理科、社會救助科、基層政權(quán)和區(qū)劃地名科、社會事務(wù)科、福利慈善和社會工作科、計劃財務(wù)科、組織人事科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開遠市民政局（本級）作為二級預(yù)算單位納入開遠市民政局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

開遠市民政局（本級）2023年末實有人員編制24人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市民政局（本級）2023年度收入合計7429.04萬元。其中：財政撥款收入7319.04萬元，占總收入的98.52%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入110.00萬元，占總收入的1.48%。與上年相比，收入合計增加646.73萬元，增長9.54%。其中：財政撥款收入增加536.73萬元，增長7.91%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加110.00萬元，增長100.00%。收入對比上一年增長的原因為：2023年低保等社會救助擴圍增效工作及提標(biāo)；臨時救助資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放改為民政局業(yè)務(wù)科室通過“一卡通”發(fā)；收到小龍?zhí)痘@區(qū)遷墳補助經(jīng)費；收到居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)信息改造等款項，導(dǎo)致財政撥款收入對比上年增加。

二、支出決算情況說明

開遠市民政局（本級）2023年度支出合計7405.74萬元。其中：基本支出2116.02萬元，占總支出的28.57%；項目支出5289.72萬元，占總支出的71.43%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加623.44萬元，增長9.19%。其中：基本支出增加143.79萬元，增長7.29%；項目支出增加少479.65萬元，增長9.97%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出對比上一年增加的原因：2023年低保等社會救助擴圍增效工作及提標(biāo)；臨時救助資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放改為民政局業(yè)務(wù)科室通過“一卡通”發(fā)；支付小龍?zhí)痘@區(qū)遷墳補助經(jīng)費；支付居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)信息改造等款項，導(dǎo)致支出對比上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠市民政局（本級）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2116.02萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2074.89萬元，占基本支出的98.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費41.13萬元，占基本支出的1.94％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障開遠市民政局（本級）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5289.72萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元；一般行政管理事務(wù)支出0.95萬元；一般行政管理事務(wù)支出1萬元；社會組織管理14.89萬元；行政區(qū)劃和地名管理支出2.88萬元；其他民政管理事務(wù)支出204.6萬元；兒童福利130.57萬元；老年福利49.23萬元；殯葬152.36萬元；養(yǎng)老服務(wù)291.97萬元；殘疾人生活和護理補貼60.6萬元；城市最低生活保障金支出1870.61萬元；農(nóng)村最低生活保障金支出1326.23萬元；臨時救助支出93.80萬元；城市特困人員救助供養(yǎng)支出158.83萬元；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出334.33萬元；其他城市生活救助1.44萬元；其他農(nóng)村生活救助4.28萬元；其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出46.12萬元；征地和拆遷補償支出218.60萬元；福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出20.55萬元；用于社會福利的彩票公益金支出305.88萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠市民政局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6774.01萬元,占本年支出合計的91.47%。與上年相比增加48.37萬元，增長0.72%,主要原因是：2023年低保等社會救助擴圍增效工作及提標(biāo)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于2013202款 “一般行政管理事務(wù)”支出9463；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出6642.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.06%。主要用于20802款 “民政管理事務(wù)”支出649.07萬元，主要用于民政機關(guān)基本支出、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、民政其他事務(wù)等方面的支出；20805款“行政事業(yè)單位養(yǎng)老”支出77.27萬元，主要用于行政、事業(yè)開支的離退人員經(jīng)費；20808款“撫恤”支出70.34萬元，主要用于遺屬人員經(jīng)費支出；20810款“社會福利”支出1029.23萬元，主要用于兒童福利、老年人福利、殯葬及養(yǎng)老服務(wù)等社會福利事業(yè)的相關(guān)支出；20811款“殘疾人事業(yè)”支出550.12萬元，主要用于發(fā)放殘疾人兩項補貼；20819款“最低生活保障”支出3590.56萬元，主要用于城鄉(xiāng)低保金支出；2082款“臨時救助”支出118.61萬元，主要用于全市臨時救助支出；20821款“特困人員供養(yǎng)”支出551.86萬元，主要用于特困人員供養(yǎng)支出；20825款“其他生活救助”支出5.72萬元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾生活救助的其他支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出90.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.34%。21011款“行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出44.33萬元，主要用于行政、事業(yè)人員醫(yī)療補助支出；21015款“醫(yī)療保障管理事務(wù)”支出46.12萬元，主要用于支付特殊困難群體“紅河惠民保”補助款。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出39.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.59%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.86萬元，決算為7.26萬元，完成年初預(yù)算的61.21%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為11.1萬元，決算為6.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的89.53%，完成年初預(yù)算的58.55%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.76萬元，決算為0.76萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的10.47%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.76萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市民政局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.86萬元，支出決算為5.26萬元，完成年初預(yù)算的44.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為11.1萬元，決算為4.50萬元，完成年初預(yù)算的40.54%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.76萬元，決算為0.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.44萬元，增加9.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.08萬元，下降1.75%；公務(wù)接待費支出決算增加0.52萬元，增長208.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年疫情政策放開，接待省民政廳、富寧縣、大理州、景東彝族自治縣、曲靖市、廣南縣、延安市、瀘西縣、祿豐市、河口縣等民政局到我單位考察學(xué)習(xí)養(yǎng)老服務(wù)工作、低保擴圍增效，調(diào)研社會組織等工作，導(dǎo)致接待費對比上一年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展殯葬改革工作，城鄉(xiāng)低保入戶核查等日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待大理州、曲靖市、延安市、廣南縣、祿豐縣、河口瑤族自治縣等民政局到開遠考察學(xué)習(xí)養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市民政局（本級）2023年度政府性基金“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度政府性基金“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：政府性基金為上級財政撥款，預(yù)算數(shù)為市級財政撥款。

2023年度政府性基金“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加2萬元，增加100%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度政府性基金“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年疫情政策放開，下鄉(xiāng)開展低保擴圍工作，接待各縣市來訪調(diào)研、考察學(xué)習(xí)以及開展日常工作導(dǎo)致公務(wù)用車次數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。

(四) 政府性基金“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支政府性基金的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展殯葬改革工作，城鄉(xiāng)低保入戶核查等日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市民政局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出41.13萬元，比上年減少1.73萬元，下降4.03%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，控制運行經(jīng)費增長。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于支付辦公費0.9萬元；水費0.1萬元；電費1.63萬元；郵電費3.2萬元；差旅費5.52萬元；培訓(xùn)費0.018萬元；公務(wù)接待費0.6萬元；工會經(jīng)費6.73萬元；公務(wù)用車運行維護費1.4萬元；其他交通費用17.84萬元；其他商品和服務(wù)支出3.2萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開遠市民政局（本級）資產(chǎn)總額307萬元，其中，流動資產(chǎn)236.06萬元，固定資產(chǎn)42.64萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程21.8萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)6.5萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52.46萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值67.07萬元；處置車輛0輛，賬面原值92.43萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額408.59萬元，其中：政府采購貨物支出11.64萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出396.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額405.84萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額405.84萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展和改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

聯(lián)系人：白倩 聯(lián)系電話：0873-7222785

監(jiān)督索引號53250200231400501111