監(jiān)督索引號(hào)53250200231400400000

開遠(yuǎn)市殯儀館2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市殯儀館2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市殯儀館2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

開遠(yuǎn)市殯儀館2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

開遠(yuǎn)市殯儀館具體承辦全市死亡人員遺體火化、接運(yùn)、保存、告別、守靈、骨灰寄存等綜合性殯儀服務(wù)；提供喪葬用品（骨灰盒、衛(wèi)生棺等）服務(wù)；為喪戶提供特約個(gè)性化服務(wù)。配合相關(guān)部門開展移風(fēng)易俗、破除封建迷信宣傳活動(dòng)；保存突發(fā)性事件死亡人員的遺體；承辦上級(jí)和市民政局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門為開遠(yuǎn)市民政局所屬差額撥款事業(yè)單位，共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：火化車間、遺體接運(yùn)部門、辦公室、財(cái)務(wù)室。我部門無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.推進(jìn)殯葬基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新改造。對(duì)火化車間、環(huán)保火化設(shè)備、守靈室、骨灰寄存室、館內(nèi)道路等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行修繕和提升改造，不斷改善殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)治喪環(huán)境。

2.完善殯儀館內(nèi)部管理制度，規(guī)范經(jīng)營管理。對(duì)財(cái)務(wù)收支情況回頭看，同時(shí)對(duì)單位的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域、風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)的業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，持續(xù)完善開遠(yuǎn)市殯儀館的財(cái)務(wù)內(nèi)控流程，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營管理，抓好抓實(shí)安全生產(chǎn)工作，確保單位資產(chǎn)、資金和干部職工安全。

3.積極主動(dòng)和公安部門協(xié)調(diào)處理涉案遺體，對(duì)涉案的遺體按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行及時(shí)火化。

4.充分發(fā)揮公益屬性，及時(shí)免費(fèi)處置突發(fā)事件亡故遺體，為政府分憂。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助9人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制11輛，實(shí)有車輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1247163.96元，其中：一般公共預(yù)算1247163.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少142176.32元，主要原因分析在職在編人員減少，人員工資福利支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1247163.96元，其中:本年收入1247163.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1247163.96元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少142176.32元，主要原因分析在職在編人員減少，人員工資福利支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1247163.96元。財(cái)政撥款安排支出1247163.96元，其中：基本支出1197163.96元，與上年對(duì)比減少142176.32，主要原因分析在職在編人員減少，人員工資福利支出減少；項(xiàng)目支出50000.00元，與上年對(duì)比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2080502事業(yè)單位離退休6000.00元，主要用于本單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出112236.40元，主要用于本單位在職人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出56118.20元，主要用于本單位在職人員繳納職業(yè)年金。

4、2080801死亡撫恤4182.84元，主要用于本單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

5、2081004殯葬866461.74元，主要用于本單位在職人員工資福利待遇、失業(yè)保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及無名無主（含無人受理）遺體處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6、2101102事業(yè)單位醫(yī)療60204.90元，主要用于本單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和退休人員大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助54872.91元，主要用于本單位在職人員和退休人員繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

8、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2104.43元，主要用于本單位在職人員繳納工傷保險(xiǎn)。

9、2210201住房公積金84982.54元，主要用于本單位在職人員繳納住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額115000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算115000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市殯儀館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)160800.00元，較上年增加22187.00元，增長16.01%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市殯儀館2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市殯儀館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為800.00元，較上年減少200.00元，下降20.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待8人次。

減少原因：我館厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算呈遞減趨勢(shì)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市殯儀館2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為160000.00元，較上年增加22387.00元，增長16.27%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160000.00元，較上年增加22387.00元，增長16.27%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。

增加原因：我館車輛均為殯儀車輛，啟動(dòng)殯葬改革以來，遺體接運(yùn)量增加，殯儀車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

開遠(yuǎn)市殯儀館2024年部門預(yù)算項(xiàng)目共1個(gè)，共計(jì)資金50000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目績效指標(biāo)明確性，已細(xì)化分解為可量化的具體工作任務(wù)，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)均通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與本單位年度任務(wù)數(shù)相對(duì)，與部門本年度預(yù)算資金相匹配。績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)容包括:項(xiàng)目投入、過程管理、產(chǎn)出和效益四個(gè)方面，評(píng)價(jià)指標(biāo)從經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)、行政效能評(píng)價(jià)、產(chǎn)出和社會(huì)效益評(píng)價(jià)展開，其中:無名無主（含無人受理）遺體處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：按無名無主（含無人受理）遺體實(shí)際數(shù)量完成工作。項(xiàng)目績效指標(biāo)分為三級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，8個(gè)二級(jí)指標(biāo)，9個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)往年無名無主（含無人受理）遺體處理的年度平均數(shù)量和實(shí)際工作要求。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.績效目標(biāo)是指財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比增長0元，增長0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，開遠(yuǎn)市殯儀館資產(chǎn)總額18956433.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7879624.28元，固定資產(chǎn)（凈值）11063009.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程9800.00元，無形資產(chǎn)（凈值）3999.68元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1269790.39元，其中固定資產(chǎn)（凈值）增加4915804.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值363400.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53250200231400400111