第一部分 開遠(yuǎn)市民政局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市民政局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

開遠(yuǎn)市民政局（匯總）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群眾提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)組織管理科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)和區(qū)劃地名科、社會(huì)事務(wù)科、福利慈善和社會(huì)工作科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.開遠(yuǎn)市民政局

2.開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院

3.開遠(yuǎn)市殯儀館

4.開遠(yuǎn)市殯葬管理所

5.開遠(yuǎn)市救助管理站

（三）重點(diǎn)工作概述

1、聚焦鄉(xiāng)村振興，更好履行基本民生保障職責(zé) 

（1）深入開展農(nóng)村低保專項(xiàng)治理，強(qiáng)化農(nóng)村低保與扶貧開發(fā)政策有效銜接；（2）認(rèn)真做好城鄉(xiāng)低保工作，切實(shí)保障困難群眾基本生活。堅(jiān)持應(yīng)保盡保、精準(zhǔn)施保、動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)將符合城鄉(xiāng)低保條件的困難群眾納入最低生活保障范圍，切實(shí)保障困難群眾的基本生活；（3）加大臨時(shí)救助工作力度。充分發(fā)揮臨時(shí)救助托底線、救急難的作用，解決困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性生活困難問題，切實(shí)編實(shí)織密保障困難群眾基本生活的安全網(wǎng)；（4）扎實(shí)做好特困人員救助供養(yǎng)工作。深入貫徹落實(shí)特困人員救助供養(yǎng)制度，按照“應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)、應(yīng)救盡救”的要求，精準(zhǔn)認(rèn)定救助供養(yǎng)對(duì)象，切實(shí)將符合特困人員救助供養(yǎng)條件的貧困人口納入救助供養(yǎng)范圍；（5）持續(xù)提高社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放價(jià)格補(bǔ)貼。 

2、聚焦特殊群體，更好履行基本社會(huì)服務(wù)職責(zé) 

一是足額發(fā)放殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”；二是養(yǎng)老服務(wù)持續(xù)快速發(fā)展；三是提高孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；四是實(shí)施“關(guān)愛型”救助管理服務(wù)，切實(shí)保障流浪乞討人員合法權(quán)益；五是持續(xù)開展養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量提升行動(dòng)。全面開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)（設(shè)施）摸底大排查工作，完成養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)定申報(bào)工作；六是加強(qiáng)福利機(jī)構(gòu)建設(shè)；七是規(guī)范婚姻登記管理；八是規(guī)范殯葬服務(wù)。加強(qiáng)殯葬服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作，加快居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬工作的推進(jìn)。九是推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。積極落實(shí)村社區(qū)干部取得社會(huì)工作師證增加生活補(bǔ)助政策。積極向上申報(bào)了我市優(yōu)秀社會(huì)工作人才。 

3、聚焦群眾關(guān)切，更好履行基層社會(huì)治理職責(zé) 

一是認(rèn)真貫徹培育發(fā)展與監(jiān)督管理并重的方針，大力開展社會(huì)組織規(guī)范化建設(shè)和管理工作；二是加強(qiáng)基層群眾自治組織建設(shè)；三是規(guī)范公共場(chǎng)所設(shè)置捐款箱行為；四是以全國(guó)殯葬領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治推進(jìn)殯葬改革。始終把群眾祭掃安全放在工作首位，強(qiáng)化安全管理和風(fēng)險(xiǎn)防控。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位3個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有65人，其中：財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助10人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員54人，其中：離休1人，退休53人。

車輛編制17輛，實(shí)有車輛17輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入34,915,849.81元，其中：一般公共預(yù)算34,915,849.81元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少3,972,929.22元，主要原因分析惠民殯葬補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)工作已經(jīng)結(jié)束，2024年無(wú)此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；故導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入34,915,849.81元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少3,972,929.22元，主要原因分析：惠民殯葬補(bǔ)貼工作已經(jīng)結(jié)束2024年無(wú)此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；故導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出34,915,849.81元。財(cái)政撥款安排支出34,915,849.81元，其中：基本支出30,975,849.81元，與上年對(duì)比減少1,282,929.22元，主要原因分析困難群眾救助保障金支出與去年相比經(jīng)費(fèi)減少，保障對(duì)象動(dòng)態(tài)管理導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出3,940,000.00元，與上年對(duì)比減少2,690,000.00元，主要原因分析：惠民殯葬補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)工作已經(jīng)結(jié)束，2024年無(wú)此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；故導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

2080101行政運(yùn)行11,880.00元，主要用于揭批查補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)；

2080201行政運(yùn)行3,832,048.57元,主要用于本部門的基本支出（工資福利和公用經(jīng)費(fèi)）；

2080202一般行政管理事務(wù)10,000.00元,主要用于婚姻登記證工本費(fèi)；

2080206社會(huì)組織管理50,000.00元，主要用于社會(huì)組織審計(jì)經(jīng)費(fèi)和孵化培育社會(huì)組織經(jīng)費(fèi)；

2080207行政區(qū)劃和地名管理30,000.00元，主要用于行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理1,080,136.00元，主要用于村組干部城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)、老鄉(xiāng)干老村干生活補(bǔ)貼、村委會(huì)干部意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)；

2080299其他民政管理事務(wù)支出50,000.00元，主要用于困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費(fèi)；

2080501行政單位離退休177,012.00元，主要用于發(fā)放本部門行政離退休人員工資和福利；

2080502事業(yè)單位離退休15,600.00元，主要用于發(fā)放本部門事業(yè)離退休人員工資和福利；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,069,434.01元，主要用于本部門職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出235,483.18元，主要用于本部門職工繳納職業(yè)年金；

2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出10,464.00元，主要用于六十年代精簡(jiǎn)退職人員職工生活補(bǔ)助;

2080801死亡撫恤79,254.84元，主要用于本部門遺屬人員生活補(bǔ)助；

2081001兒童福利95,280.00元，主要用于發(fā)放孤兒生活費(fèi)，用于兒童收養(yǎng)鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2081002老年福利4,293,660.00元，主要用于發(fā)放高齡老年人補(bǔ)助；

2081004殯葬2,475,683.06元，主要用于開遠(yuǎn)市殯葬管理所、開遠(yuǎn)市殯儀館基本支出（工資福利保險(xiǎn)和公用經(jīng)費(fèi)），無(wú)名無(wú)主（含無(wú)人受理）遺體處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)補(bǔ)助資金；

2081005社會(huì)福利事業(yè)單位2,104,408.72元，主要用于保障開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）；

2081006養(yǎng)老服務(wù)350,000.00元，主要用于發(fā)放老年幸福食堂運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，撥付小龍?zhí)毒蠢显汉烷_遠(yuǎn)市社會(huì)福利院經(jīng)費(fèi)；

2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼5,499,870.00元，主要用于發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼；

2081901城市最低生活保障金支出3,081,712.00元，主要用于發(fā)放城市低保金；

2081902農(nóng)村最低生活保障金支出4,050,876.00元，主要用于發(fā)放農(nóng)村低保金；

2082001臨時(shí)救助支出200,000.00元，主要用于發(fā)放困難群眾臨時(shí)救助金；

2082002流浪乞討人員救助支出1,309,919.1元，主要用于開遠(yuǎn)市救助管理站基本支出（工資福利和公用經(jīng)費(fèi)），流浪乞討人員救助支出；

2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出340,120.00元，主要用于發(fā)放城市特困人員生活補(bǔ)助金、發(fā)放集中供養(yǎng)特困人員生活醫(yī)療用品支出。

2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出630,190.00元，主要用于發(fā)放農(nóng)村特困人員生活補(bǔ)助金；

2082501其他城市生活救助1,500,000.00元，主要用于發(fā)放困難群體兜底保障救濟(jì)救助備用金；

2082502其他農(nóng)村生活救助505,292.00元，主要用于困難群體兜底保障救濟(jì)救助備用金；

2101101行政單位醫(yī)療202,278.44元，主要用于行政在職人員醫(yī)療費(fèi)；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療353,091.6元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療費(fèi)；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助419,451.67元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,051.88元，主要用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)；

2210201住房公積金832,652.74元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額179,150.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算179,150.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市民政局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)413,300.00元，較上年減少37,614.45元，下降8.34%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市民政局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市民政局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為71,300.00元，較上年增加2,652.51元，增長(zhǎng)3.86%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待144人次。

增加原因：結(jié)合2023年實(shí)際發(fā)生的情況，2023年接待各縣市來(lái)訪學(xué)習(xí)養(yǎng)老調(diào)研等工作較多，故增加2024年預(yù)算安排

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市民政局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為342,000.00元，較上年減少40,266.96元，下降10.53%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)342,000.00元，較上年減少40,266.96元，下降10.53%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為17輛。

減少原因：我局厲行節(jié)約，每年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算呈遞減趨勢(shì)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年我單位重點(diǎn)項(xiàng)目為14個(gè)，共計(jì)資金3,940,000.00元。分別為：社會(huì)組織審計(jì)經(jīng)費(fèi)、婚姻登記證工本費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費(fèi)、行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)補(bǔ)助資金、困難群體兜底保障救濟(jì)救助備用金經(jīng)費(fèi)、孵化培育社會(huì)組織經(jīng)費(fèi)、兒童收養(yǎng)鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、老年幸福食堂運(yùn)行補(bǔ)助資金。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)明確性，已細(xì)化分解為可量化的具體工作任務(wù)，數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)均通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與本部門年度任務(wù)數(shù)相對(duì)，與部門本年度預(yù)算資金相匹配。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)容包括:項(xiàng)目投入、過程管理、產(chǎn)出和效益四個(gè)方面，評(píng)價(jià)指標(biāo)從經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)、行政效能評(píng)價(jià)、產(chǎn)出和社會(huì)效益評(píng)價(jià)展開，其中:

1.社會(huì)組織審計(jì)經(jīng)費(fèi)：在2024年內(nèi)，對(duì)社會(huì)組織法人變更進(jìn)行離任審計(jì)、對(duì)注銷的社會(huì)組織進(jìn)行清算審計(jì)，形成審計(jì)報(bào)告，為社會(huì)組織管理監(jiān)督提供依據(jù)。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，8個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況和工作要求。

2.婚姻登記證工本費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：保障婚姻登記工作順利開展，完成自上而下的制度銜接，確保婚姻登記工作有序完成。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，8個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：當(dāng)年實(shí)際婚姻登記數(shù)量和工作任務(wù)。

3.困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費(fèi)：困難群眾按程序納入救助范圍、困難群眾動(dòng)態(tài)管理、精準(zhǔn)施保、精準(zhǔn)施救、基層社會(huì)救助工作力量得到加強(qiáng)，救助工作人員業(yè)務(wù)知識(shí)和能力明顯提高。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，22個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況和工作要求及《省級(jí)對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績(jī)效目標(biāo)表》。

4.行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《紅河州第四輪州內(nèi)縣級(jí)行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查年度安排（2019-2023年）》和國(guó)務(wù)院《地名管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定，對(duì)縣級(jí)以上行政區(qū)域界線進(jìn)行聯(lián)檢和自檢。做好我市地名的命名和更名，促進(jìn)我市地名管理工作走上規(guī)范化管理軌道。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，5個(gè)二級(jí)指標(biāo)，11個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際測(cè)量和工作要求。

5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)補(bǔ)助資金：在加快推進(jìn)我市殯葬改革，逐步規(guī)范居民的喪葬行為，提高城鄉(xiāng)文明程度。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，7個(gè)二級(jí)指標(biāo)，8個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)《開遠(yuǎn)市全面推行火葬和公墓安葬殯葬改革實(shí)施方案》（開政辦發(fā)〔2020〕30號(hào)）、《開遠(yuǎn)市農(nóng)村公益性公墓管理暫行辦法》。

6.困難群體兜底保障救濟(jì)救助備用金經(jīng)費(fèi)：全市困難群眾基本生活得到有效保障，各類救助有序開展，切實(shí)增強(qiáng)困難群眾的獲得感和幸福感。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，10個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況及《關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市獨(dú)居困難群眾幫扶保障實(shí)施方案（試行）>的通知》。

7.孵化培育社會(huì)組織經(jīng)費(fèi)：培育發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，做好社會(huì)組織監(jiān)督管理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)組織事中事后監(jiān)管，凈化社會(huì)組織生存空間，提升社會(huì)組織發(fā)展質(zhì)量，確保我市社會(huì)組織健康有序運(yùn)行。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，5個(gè)二級(jí)指標(biāo)，13個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況和工作要求。

8.兒童收養(yǎng)鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)收養(yǎng)法》《中國(guó)公民收養(yǎng)子女登記辦法》和《民政部關(guān)于印發(fā)〈收養(yǎng)能力評(píng)估工作指引〉的通知》（民發(fā)〔2015〕168號(hào)）等法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我省實(shí)際，制定了《云南省收養(yǎng)能力評(píng)估暫行辦法》，對(duì)被收養(yǎng)兒童開展100%的家庭收養(yǎng)能力評(píng)估。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：評(píng)估兒童登記實(shí)際人數(shù)和工作要求。

9.敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：確保托底供養(yǎng)，強(qiáng)化農(nóng)村敬老院托底保障職責(zé)，為農(nóng)村特困人員提供基本生活、照料服務(wù)、疾病治療和殯葬服務(wù)等保障，做到應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況和《云南省民政廳關(guān)于做好特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)（農(nóng)村敬老院）有關(guān)工作的通知》。

10.老年幸福食堂運(yùn)行補(bǔ)助資金：建設(shè)南正街歷史文化街區(qū)老年幸福食堂，應(yīng)對(duì)人口老齡化，解決60歲以上老人用餐問題，不斷提升老人的幸福感。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，8個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況和工作要求及《云南省民政廳關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)老服務(wù)供給促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)若干措施的通知（云民規(guī)〔2020〕3號(hào)）。

11.福利院事業(yè)費(fèi)（含五保戶、棄嬰生活補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)：以解決城鄉(xiāng)特困人員突出困難、滿足城鄉(xiāng)特困人員基本需求為目標(biāo)，確保托底供養(yǎng)。強(qiáng)化政府托底保障職責(zé)，為城鄉(xiāng)特困人員提供基本生活、照料服務(wù)保障，做到應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)。為特困人員提供規(guī)范、適度的救助供養(yǎng)服務(wù)。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，6個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：集中供養(yǎng)特困人員實(shí)際人數(shù)和工作要求。

12.開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院未成年人救助保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)：組織開展未成年人保護(hù)政策宣講，依法做好符合民政部門臨時(shí)監(jiān)護(hù)情形的未成年人收留撫養(yǎng)工作,協(xié)調(diào)做好監(jiān)護(hù)評(píng)估、個(gè)案會(huì)商、服務(wù)轉(zhuǎn)介、精神關(guān)懷等幫扶救助工作。牽頭開展區(qū)域內(nèi)農(nóng)村留守兒童、社會(huì)散居孤兒和困境兒童關(guān)愛服務(wù)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和街道辦事處未成年人保護(hù)工作站業(yè)務(wù)建設(shè),指導(dǎo)開展兒童督導(dǎo)員、兒童主任業(yè)務(wù)培訓(xùn)及兒童信息摸底排查、登記建檔和動(dòng)態(tài)更新等工作。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：區(qū)域內(nèi)農(nóng)村留守兒童、社會(huì)散居孤兒和困境兒童關(guān)愛服務(wù)工作。

13.流浪乞討人員救助工作經(jīng)費(fèi)：重點(diǎn)圍繞走失、務(wù)工不著、家庭暴力受害者、臨時(shí)遇困人員、站內(nèi)照料食宿、尋親管理、街面巡查、落戶安置、護(hù)送返鄉(xiāng)、未成年社會(huì)保護(hù)、精神病患者治療以及流浪危重病人治療等救助任務(wù)。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，16個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：圍繞走失、務(wù)工不著、家庭暴力受害者、臨時(shí)遇困人員、站內(nèi)照料食宿、尋親管理、街面巡查、落戶安置、護(hù)送返鄉(xiāng)、未成年社會(huì)保護(hù)、精神病患者治療以及流浪危重病人治療等救助任務(wù)要求

14.無(wú)名無(wú)主(含無(wú)人受理)遺體處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：加強(qiáng)殯葬管理工作，確保我市社會(huì)工作安全、正常、有序運(yùn)行。按時(shí)保質(zhì)保量的完成2024年無(wú)名無(wú)主遺體處理工作。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，8個(gè)二級(jí)指標(biāo)，9個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)往年無(wú)名無(wú)主（含無(wú)人受理）遺體處理的年度平均數(shù)量和實(shí)際工作要求。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.績(jī)效目標(biāo)是指財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

3.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。 

4.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市民政局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排730,227.00元，與上年對(duì)比增加48,071.00元，主要原因分析：本年我單位度基本支出進(jìn)行調(diào)整，增加行政運(yùn)行中的基本支出，進(jìn)一步保障2024年我單位運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，開遠(yuǎn)市民政局資產(chǎn)總額71,228,994.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,859,720.81元，固定資產(chǎn)35,215,688.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程25,137,605.82元，無(wú)形資產(chǎn)15,978.51元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,673,785.81元，其中固定資產(chǎn)增加5,285,381.46元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

聯(lián)系人：白倩                    聯(lián)系電話：0873-7222785

監(jiān)督索引號(hào)53250200231400111