開遠市民政局（本級）2024年預算公開目錄

第一部分 開遠市民政局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠市民政局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

開遠市民政局（本級）2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群眾提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：辦公室、社會組織管理科、社會救助科、基層政權和區(qū)劃地名科、社會事務科、福利慈善和社會工作科、計劃財務科、組織人事科。

所屬單位5個，分別是：

1.開遠市救助管理站

2.開遠市社會福利院

3.開遠市殯儀館

4.開遠市殯葬管理所

5.開遠市公墓管理處

（三）重點工作概述

1、聚焦鄉(xiāng)村振興，更好履行基本民生保障職責 

（1）深入開展農(nóng)村低保專項治理，強化農(nóng)村低保與扶貧開發(fā)政策有效銜接；（2）認真做好城鄉(xiāng)低保工作，切實保障困難群眾基本生活。堅持應保盡保、精準施保、動態(tài)管理，及時將符合城鄉(xiāng)低保條件的困難群眾納入最低生活保障范圍，切實保障困難群眾的基本生活；（3）加大臨時救助工作力度。充分發(fā)揮臨時救助托底線、救急難的作用，解決困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時性生活困難問題，切實編實織密保障困難群眾基本生活的安全網(wǎng)；（4）扎實做好特困人員救助供養(yǎng)工作。深入貫徹落實特困人員救助供養(yǎng)制度，按照“應養(yǎng)盡養(yǎng)、應救盡救”的要求，精準認定救助供養(yǎng)對象，切實將符合特困人員救助供養(yǎng)條件的貧困人口納入救助供養(yǎng)范圍；（5）持續(xù)提高社會救助標準和發(fā)放價格補貼。 

2、聚焦特殊群體，更好履行基本社會服務職責 

一是足額發(fā)放殘疾人“兩項補貼”；二是養(yǎng)老服務持續(xù)快速發(fā)展；三是提高孤兒生活補助標準；四是實施“關愛型”救助管理服務，切實保障流浪乞討人員合法權益；五是持續(xù)開展養(yǎng)老院服務質(zhì)量提升行動。全面開展養(yǎng)老機構（設施）摸底大排查工作，完成養(yǎng)老機構等級評定申報工作；六是加強福利機構建設；七是規(guī)范婚姻登記管理；八是規(guī)范殯葬服務。加強殯葬服務重點項目建設工作，加快居民遺體火化及骨灰公墓安葬補助和節(jié)地生態(tài)葬工作的推進。九是推進社會工作人才隊伍建設。積極落實村社區(qū)干部取得社會工作師證增加生活補助政策。積極向上申報了我市優(yōu)秀社會工作人才。 

3、聚焦群眾關切，更好履行基層社會治理職責 

一是認真貫徹培育發(fā)展與監(jiān)督管理并重的方針，大力開展社會組織規(guī)范化建設和管理工作；二是加強基層群眾自治組織建設；三是規(guī)范公共場所設置捐款箱行為；四是以全國殯葬領域突出問題專項整治推進殯葬改革。始終把群眾祭掃安全放在工作首位，強化安全管理和風險防控。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制7人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休1人，退休24人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入28,341,590.57元，其中：一般公共預算28,341,590.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少3,258,790.42元，主要原因分析惠民殯葬補貼工作已經(jīng)結束2024年無此項工作經(jīng)費；故導致經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入28,341,590.57元，其中:本年收入0元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少3,258,790.42元，主要原因分析：惠民殯葬補貼工作已經(jīng)結束2024年無此項工作經(jīng)費；故導致經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出28,341,590.57元。財政撥款安排支出28,341,590.57元，其中：基本支出24,821,590.57元，與上年對比減少398,790.42元，主要原因分析困難群眾救助保障金支出與去年相比經(jīng)費減少，保障對象動態(tài)管理導致經(jīng)費預算減少；項目支出3,520,000.00元，與上年對比減少2,860,000.00元，主要原因分析：惠民殯葬補貼工作已經(jīng)結束，2024年無此項工作經(jīng)費；故導致經(jīng)費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

2080101行政運行11,880.00元，主要用于揭批查補助人員經(jīng)費；

2080201行政運行3,832,048.57元,主要用于本單位的基本支出（工資福利和公用經(jīng)費）；

2080202一般行政管理事務10,000.00元,主要用于婚姻登記證工本費；

2080206社會組織管理50,000.00元，主要用于社會組織審計經(jīng)費和孵化培育社會組織經(jīng)費；

2080207行政區(qū)劃和地名管理30,000.00元，主要用于行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補助經(jīng)費；

2080208基層政權建設和社區(qū)治理1,080,136.00元，主要用于村組干部城鄉(xiāng)醫(yī)療保險、老鄉(xiāng)干老村干生活補貼、村委會干部意外傷害保險經(jīng)費；

2080299其他民政管理事務支出50,000.00元，主要用于困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費；

2080501行政單位離退休174,612.00元，主要用于發(fā)放本單位行政離退休人員工資和福利；

2080502事業(yè)單位離退休600.00元，主要用于發(fā)放本單位事業(yè)離退休人員工資和福利；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費472,439.54元，主要用于本單位職工繳納養(yǎng)老保險費；

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費179,364.98元，主要用于本單位職工繳納職業(yè)年金；

2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老10,464.00元，主要用于六十年代精簡退職人員職工生活補助;

2080801死亡撫恤65,301.6元，主要用于本單位遺屬人員生活補助；

2081001兒童福利95,280.00元，主要用于發(fā)放孤兒生活費，用于兒童收養(yǎng)鑒定專項經(jīng)費；

2081002老年福利4,293,660.00元，主要用于發(fā)放高齡老年人補助；

2081004殯葬1,000,000.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農(nóng)村公益性公墓建設補助資金；

2081006養(yǎng)老服務350,000.00元，主要用于老年幸福食堂運行補助，撥付小龍?zhí)毒蠢显汉烷_遠市社會福利院運行經(jīng)費；

2081107殘疾人生活和護理補貼5,499,870.00元，主要用于發(fā)放殘疾人兩項補貼；

2081901城市最低生活保障金支出3,081,712.00元，主要用于發(fā)放城市低保金；

2081902農(nóng)村最低生活保障金支出4,050,876.00元，主要用于發(fā)放農(nóng)村低保金；

2082001臨時救助支出200,000.00元，主要用于發(fā)放困難群眾臨時救助金；

2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出340,120.00元，主要用于發(fā)放城市特困人員生活補助金；

2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出630,190.00元，主要用于發(fā)放農(nóng)村特困人員生活補助金；

2082501其他城市生活救助1,500,000.00元，主要用于發(fā)放困難群體兜底保障救濟救助備用金；

2082502其他農(nóng)村生活救助505,292.00元，主要用于“兩參”烈屬老紅軍老黨員等部分優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、困難群體兜底保障救濟救助備用金、敬老院運轉經(jīng)費；

2101101行政單位醫(yī)療172,846.76元，主要用于行政在職人員醫(yī)療費；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療73,291.07元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療費；

2101103公務員醫(yī)療補助194,478.16元，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,858.24元，主要用于在職人員工傷保險經(jīng)費；

2210201住房公積金378,269.65元，主要用于在職人員住房公積金。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額12,000.00元，其中：政府采購貨物預算12,000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市民政局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計103,000.00元，較上年減少15,647.49元，下降15.19%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市民政局2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

開遠市民政局2024年公務接待費預算為23,000.00元，較上年增加15,352.51元，增長66.75%，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待144人次。

增加原因：結合2023年實際發(fā)生的情況，2023年接待各縣市來訪學習養(yǎng)老調(diào)研等工作較多，故增加2024年預算安排

（三）公務用車購置及運行維護費

開遠市民政局2024年公務用車購置及運行維護費為80,000.00元，較上年減少31,000.00元，下降38.75%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0元，下降0.00%；公務用車運行維護費80,000.00元，較上年減少31,000.00元，下降38.75%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少原因：我局厲行節(jié)約，每年三公經(jīng)費預算呈遞減趨勢。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年我單位重點項目為10個，共計資金3,520,000.00元。分別為：社會組織審計經(jīng)費、婚姻登記證工本費補助經(jīng)費、困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費、行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補助經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農(nóng)村公益性公墓建設補助資金、困難群體兜底保障救濟救助備用金經(jīng)費、孵化培育社會組織經(jīng)費、兒童收養(yǎng)鑒定專項經(jīng)費、敬老院運轉經(jīng)費、老年幸福食堂運行補助資金。重點項目績效指標明確性，已細化分解為可量化的具體工作任務，數(shù)量指標和質(zhì)量指標均通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，與本部門年度任務數(shù)相對，與部門本年度預算資金相匹配。績效評價指標體系內(nèi)容包括:項目投入、過程管理、產(chǎn)出和效益四個方面，評價指標從經(jīng)濟性評價、行政效能評價、產(chǎn)出和社會效益評價展開，其中:

1.社會組織審計經(jīng)費：在2024年內(nèi)，對社會組織法人變更進行離任審計、對注銷的社會組織進行清算審計，形成審計報告，為社會組織管理監(jiān)督提供依據(jù)。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，8個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和工作要求。

2.婚姻登記證工本費補助經(jīng)費：保障婚姻登記工作順利開展，完成自上而下的制度銜接，確保婚姻登記工作有序完成。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，8個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：當年實際婚姻登記數(shù)量和工作任務。

3.困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費：困難群眾按程序納入救助范圍、困難群眾動態(tài)管理、精準施保、精準施救、基層社會救助工作力量得到加強，救助工作人員業(yè)務知識和能力明顯提高。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，22個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和工作要求及《省級對地方轉移支付區(qū)域績效目標表》。

4.行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補助經(jīng)費：根據(jù)《紅河州第四輪州內(nèi)縣級行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查年度安排（2019-2023年）》和國務院《地名管理條例》相關規(guī)定，對縣級以上行政區(qū)域界線進行聯(lián)檢和自檢。做好我市地名的命名和更名，促進我市地名管理工作走上規(guī)范化管理軌道。項目績效指標分為3級，3個一級指標，5個二級指標，11個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際測量和工作要求。

5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農(nóng)村公益性公墓建設補助資金：在加快推進我市殯葬改革，逐步規(guī)范居民的喪葬行為，提高城鄉(xiāng)文明程度。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，8個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《開遠市全面推行火葬和公墓安葬殯葬改革實施方案》（開政辦發(fā)〔2020〕30號）、《開遠市農(nóng)村公益性公墓管理暫行辦法》。

6.困難群體兜底保障救濟救助備用金經(jīng)費：全市困難群眾基本生活得到有效保障，各類救助有序開展，切實增強困難群眾的獲得感和幸福感。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，10個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況及《關于印發(fā)< 開遠市獨居困難群眾幫扶保障實施方案（試行）>的通知》。

7.孵化培育社會組織經(jīng)費：培育發(fā)展社區(qū)社會組織，做好社會組織監(jiān)督管理工作，進一步加強社會組織事中事后監(jiān)管，凈化社會組織生存空間，提升社會組織發(fā)展質(zhì)量，確保我市社會組織健康有序運行。項目績效指標分為3級，3個一級指標，5個二級指標，13個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和工作要求。

8.兒童收養(yǎng)鑒定專項經(jīng)費：根據(jù)《中華人民共和國收養(yǎng)法》《中國公民收養(yǎng)子女登記辦法》和《民政部關于印發(fā)〈收養(yǎng)能力評估工作指引〉的通知》（民發(fā)〔2015〕168號）等法律法規(guī)規(guī)定，結合我省實際，制定了《云南省收養(yǎng)能力評估暫行辦法》，對被收養(yǎng)兒童開展100%的家庭收養(yǎng)能力評估。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，7個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：評估兒童登記實際人數(shù)和工作要求。

9.敬老院運轉經(jīng)費：確保托底供養(yǎng)，強化農(nóng)村敬老院托底保障職責，為農(nóng)村特困人員提供基本生活、照料服務、疾病治療和殯葬服務等保障，做到應救盡救、應養(yǎng)盡養(yǎng)。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，7個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和《云南省民政廳關于做好特困人員供養(yǎng)服務機構（農(nóng)村敬老院）有關工作的通知》。

10.老年幸福食堂運行補助資金：建設南正街歷史文化街區(qū)老年幸福食堂，應對人口老齡化，解決60歲以上老人用餐問題，不斷提升老人的幸福感。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，8個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和工作要求及《云南省民政廳關于進一步擴大養(yǎng)老服務供給促進養(yǎng)老服務消費若干措施的通知（云民規(guī)〔2020〕3號）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

2.績效目標是指財政預算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

開遠市民政局2024年機關運行經(jīng)費安排440,347.00元，與上年對比增加13,117.00元，主要原因分析：本年我單位度基本支出進行調(diào)整，增加行政運行中的基本支出，進一步保障2024年我單位運轉。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，開遠市民政局資產(chǎn)總額2,972,940.13元，其中，流動資產(chǎn)2,263,522.52元，固定資產(chǎn)491,417.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程218,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少130,273.03元，其中固定資產(chǎn)減少79,040.72元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

聯(lián)系人：白倩                    聯(lián)系電話：0873-7222785