監(jiān)督索引號53250200231400200000 

開遠市殯葬管理所2024年預算公開

目錄

第一部分 開遠市殯葬管理所2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠市殯葬管理所2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

開遠市殯葬管理所2024年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)殯葬改革的政策和規(guī)定，制定殯葬管理規(guī)劃和措施；處理違反殯葬管理規(guī)定的行為，管理殯葬服務單位和指導開展殯葬服務工作，檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的殯葬改革工作，規(guī)范殯葬用品市場，承辦上級和市民政局交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務室。我部門無下屬單位。

（三）重點工作概述

1、按年初已制定的工作計劃繼續(xù)開展好各項殯葬宣傳管理工作。

2、持續(xù)做好西山國家儲備林項目建設(shè)的遷墳工作。

3.加強對農(nóng)村公益性公墓的建設(shè)指導工作。

4、認真貫徹落實上級文件指示精神，積極穩(wěn)步推進殯葬改革，按照《殯葬管理條例》持續(xù)加強殯葬用品市場檢查整治工作，促進殯葬事業(yè)健康發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入833417.41元，其中：一般公共預算833417.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少207095.91元，主要原因分析：2023年10月退休１人，導致2024年預算人員工資及保險費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入833417.41元，其中:本年收入833417.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款833417.41元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少207095.91元，主要原因分析：2023年10月退休１人，導致2024年預算人員工資及保險費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出833417.41元。財政撥款安排支出 833417.41元，其中：基本支出833417.41元，與上年對比減少207095.91元，主要原因分析：2023年10月退休１人，導致2024年預算人員工資及保險費減少。項目支出0元，與上年對比無變化，主要原因為本單位無項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2080502事業(yè)單位離退休3000元（離退休公用經(jīng)費）；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81401.49元，主要用于本單位職工繳納養(yǎng)老保險費；2081004殯葬609221.32元，主要用于本單位基本支出（工資福利和公用經(jīng)費）；2101102事業(yè)單位醫(yī)療42194.53元，主要用于單位職工醫(yī)療保險；2101103公務員醫(yī)療補助34655.47元，主要用于本單位職工醫(yī)療補助；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1526.28元；2210201住房公積金61418.32元，主要用于本單位職工繳納住房公積金。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額13000元，其中：政府采購貨物預算13000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市殯葬管理所2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7000元，較上年增加1953元，增長38.69%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市殯葬管理所2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

開遠市殯葬管理所2024年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

開遠市殯葬管理所2024年公務用車購置及運行維護費為7000元，較上年增加1953元，增長38.69%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費7000元，較上年增加1953元，增長38.69%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。對比上年公務用車運行維護費增加原因：因2023年開展殯葬改革工作下鄉(xiāng)增多，故2024年調(diào)增公務用車運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

2.績效目標是指財政預算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比增長0元，增長0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，開遠市殯葬管理所資產(chǎn)總額146964.19元，其中，流動資產(chǎn)5733.40元，固定資產(chǎn)141230.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42396.18元，其中固定資產(chǎn)減少30873.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53250200231400200111