開(kāi)遠(yuǎn)市救助管理站2022年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開(kāi)遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開(kāi)財(cái)字〔2020〕181號(hào)）、《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開(kāi)遠(yuǎn)市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開(kāi)財(cái)發(fā)〔2022〕296號(hào)）和《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開(kāi)遠(yuǎn)市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法>》的通知》（開(kāi)財(cái)發(fā)〔2022〕306號(hào)）要求，我單位及時(shí)對(duì)2022年部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自查自評(píng)，現(xiàn)將開(kāi)遠(yuǎn)市救助管理站2022年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下：

一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責(zé)

流浪乞討人員救助-負(fù)責(zé)州外的昆明和文山、州內(nèi)的彌勒和滬西等的中轉(zhuǎn)接送任務(wù)；負(fù)責(zé)開(kāi)遠(yuǎn)本級(jí)的救助管理工作。重點(diǎn)對(duì)有能力自主返鄉(xiāng)但無(wú)返鄉(xiāng)費(fèi)用的受助對(duì)象給予購(gòu)票返鄉(xiāng)；對(duì)老年人、殘疾人、婦女和未成年人等受助對(duì)象中的特殊群體實(shí)施護(hù)送返鄉(xiāng)；對(duì)危重病和精神病受助對(duì)象送醫(yī)救治和托管救助；對(duì)滯留超過(guò)90天仍無(wú)法查清地址身份信息的受助人員，依法上報(bào)安置。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

開(kāi)遠(yuǎn)市救助管站機(jī)構(gòu)設(shè)置有：辦公室、財(cái)務(wù)室、黨建辦公室。現(xiàn)有編制數(shù)8人, 實(shí)有在編在崗職工8人

（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)

1、繼續(xù)抓好以黨史學(xué)習(xí)教育為主的干部職工教育整頓工作，把黨史學(xué)習(xí)教育取得的成果轉(zhuǎn)化為救管理工作動(dòng)力，切實(shí)加強(qiáng)救助站干部職工思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，在教育整改中不斷推動(dòng)救助業(yè)務(wù)工作的創(chuàng)新發(fā)展。

2、加強(qiáng)管理，完善規(guī)章，進(jìn)一步提升救助業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì)。根據(jù)救助工作需要，努力完善站內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，確保全體干部職工依法依規(guī)開(kāi)展救助工作，使救助業(yè)務(wù)逐步走向規(guī)范化、制度化管理軌道。

3、繼續(xù)加強(qiáng)常態(tài)化疫情管控，嚴(yán)格實(shí)行進(jìn)站求助提供有效的核酸檢測(cè)結(jié)果、掃描健康二維碼、測(cè)量體溫、戴好口罩并如實(shí)進(jìn)行登記。

4、抓好站內(nèi)硬件設(shè)施建設(shè)。為進(jìn)一步規(guī)范新址救助業(yè)務(wù)工作：一是繼續(xù)爭(zhēng)取市級(jí)救助業(yè)務(wù)資金30萬(wàn)元的年度預(yù)算；二是爭(zhēng)取上級(jí)救助經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助確保在40萬(wàn)元左右；三是積極籌集資金，把業(yè)務(wù)救助樓門窗等附屬工程進(jìn)行修繕改造和更新，以提高安全使用度。

（三）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

一是護(hù)送流浪乞討人員返鄉(xiāng)；二是將患病流浪乞討人員送醫(yī)就治；三是將滯留站內(nèi)超過(guò)3個(gè)月的流浪乞討人員納入當(dāng)年安置計(jì)劃并按安置政策予以安置；四是對(duì)老年人、殘疾人、未成年人和婦女等受助人實(shí)施保護(hù)性救助。

（四）單位預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

我單位據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報(bào)預(yù)算的同時(shí)，設(shè)立了主要績(jī)效目標(biāo)。同時(shí)，從以下幾方面做好績(jī)效管理跟蹤實(shí)施：一是確定監(jiān)控重點(diǎn)。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支納入績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績(jī)效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況、項(xiàng)目績(jī)效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)；三是建立定期報(bào)送制度。相關(guān)科室每季度按照明確的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)報(bào)送相關(guān)情況，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送市財(cái)政局；四是及時(shí)督促整改。根據(jù)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績(jī)效評(píng)審報(bào)告所反映的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，促進(jìn)各科室按照年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況

1、建立健全有效的單位預(yù)算管理制度并形成有效可行的流程圖。

2、合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)歸口管理和崗位并明確職責(zé)及權(quán)限。

3、預(yù)算全業(yè)務(wù)過(guò)程中建立議事機(jī)制并執(zhí)行。

二、單位整體收支情況

（一）2022年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知批復(fù)》2022年部門項(xiàng)目支出安排預(yù)算為143.25萬(wàn)元,其中：基本支出143.25萬(wàn)元（包含工資福利收支107.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支31.14萬(wàn)元）。

（二）2022年單位整體收支情況

截至2022年12月31日，部門整體總收入199.95萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收入199.95萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年總支出199.95萬(wàn)元，支付進(jìn)度為100%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入35.05萬(wàn)元，支出35.05萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表

單位：萬(wàn)元

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.7萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出金額總計(jì)為0.7萬(wàn)元，上年同期支出同比增長(zhǎng)0。預(yù)算執(zhí)行率為100%。

（四）資金管理情況

加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，充分發(fā)揮督查科作用，對(duì)站內(nèi)預(yù)算編制、資產(chǎn)處置、物資采購(gòu)、大額支出等重要事項(xiàng)實(shí)時(shí)跟進(jìn)，強(qiáng)化監(jiān)督。

三、績(jī)效目標(biāo)的完成情況

（一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)17條，其中：數(shù)量指標(biāo)9條、質(zhì)量指標(biāo)5條、時(shí)效指標(biāo)2條、成本指標(biāo)1條；全部完成14條，部分完成3條。

（2）效益指標(biāo)完成情況

2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定效益指標(biāo)2條，其中：社會(huì)效益指標(biāo)2條、全部完成2條。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定滿意度指標(biāo)2條，已全部完成。

2.績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定17條，全部完成14條、部分完成3條，原因疫情影響，流動(dòng)人員減少，導(dǎo)致老年人、殘疾人、未成年和婦女保護(hù)性救助工作人數(shù)少。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

 2022年開(kāi)遠(yuǎn)市救助管理站項(xiàng)目安排資金35.05萬(wàn)元，主要是流浪乞討人員救助經(jīng)費(fèi)，年初設(shè)定績(jī)效指標(biāo)10條。其中：數(shù)量指標(biāo)4條、質(zhì)量指標(biāo)2條、時(shí)效指標(biāo)1條、成本指標(biāo)1條、社會(huì)效益1條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1條，年初設(shè)定績(jī)效指標(biāo)已完成8條、未全部完成2條。按時(shí)保質(zhì)保量的完成了2022年流浪乞討人員救助工作，預(yù)算資金使用率100%。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

我單位2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分92.25分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

以制度建設(shè)為基礎(chǔ)，進(jìn)一步明確各科室管理責(zé)任及各崗位職責(zé)權(quán)限，嚴(yán)格落實(shí)事前審批、分級(jí)審核等事項(xiàng)辦理流程，責(zé)任到人，充分激發(fā)職工干事創(chuàng)業(yè)精神，提升工作效能。

六、存在問(wèn)題及原因

上級(jí)文件精神學(xué)得不夠，預(yù)算編制的精細(xì)化有待提高。

七、整改措施及建議

（一）在今后的工作中做好支出計(jì)劃或項(xiàng)目預(yù)算，明確項(xiàng)目資金的科目分配，確保項(xiàng)目的各項(xiàng)用途發(fā)揮最大的作用。

（二）利用職工大會(huì)、站務(wù)會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)等，開(kāi)展財(cái)務(wù)知識(shí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，切實(shí)提升干部職工整體素質(zhì)，引導(dǎo)全體干部職工樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，構(gòu)建全員參與的良好局面。

                                 單位名稱：開(kāi)遠(yuǎn)市救助管理站

                                    2023年3月30日