開遠市社會福利院2022年度部門整體和項目支出績效自評報告

為貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市全面實施預(yù)算績效管理工作推進方案>的通知》（開財字〔2020〕181號）、《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市市級項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕296號）和《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠市市級預(yù)算績效管理暫行辦法>》的通知》（開財發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時對2022年部門整體和項目支出績效情況進行自查自評，現(xiàn)將開遠市社會福利院2022年度部門整體和項目支出情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責

福利院是一所市屬綜合性公辦的社會福利機構(gòu)，主要承擔保障農(nóng)村五保老人、城鎮(zhèn)“三無”老人和孤兒、棄嬰收養(yǎng)的服務(wù)職能。

2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠市社會福利院為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于市民政局，有獨立法人資格，福利院院長為法定代表人，實行院長負責制。院內(nèi)現(xiàn)設(shè)總務(wù)部、社工部、財務(wù)室、醫(yī)療康復部、老年部等5個部門，事業(yè)單位正式編制18人，聘請部門保育人員、護理人員、后勤服務(wù)人員共9人。福利院地址分別位于開遠市江南路3號、景山路136號。

（二）年度工作目標及重點工作任務(wù)

按照行業(yè)標準及服務(wù)規(guī)范開展工作,加強養(yǎng)老服務(wù)人才隊伍建設(shè)，繼續(xù)牢固樹立愛心至上的服務(wù)理念，用人性化、家庭式的服務(wù)溫暖老人，提高老人入住率。加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)完善相關(guān)配套設(shè)施，提升全院綜合保障服務(wù)水平。加大消防安全排查力度，特別是加大對在院內(nèi)集中供養(yǎng)特困人員的安全管理，堅決杜絕安全隱患發(fā)生。堅持做好疫情防控常態(tài)化工作,完成好各級部門安排的各項工作任務(wù)。          

（三）當年部門整體支出績效目標

根據(jù)《開遠市民政局2021年民政工作要點》，結(jié)合福利院職責，整理歸納出2021年開遠市社會福利院重點工作績效目標，具體為：1.完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2.健全各項制度；3.加強內(nèi)部管理；4.提高服務(wù)水平。

（四）單位預(yù)算績效管理開展情況

部門2022年度績效申報目標是完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、健全各項制度、加強內(nèi)部管理、提高服務(wù)水平整體績效目標制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符。績效運行過程中使用的預(yù)算資金符合預(yù)算財務(wù)管理制度規(guī)定。制定預(yù)算績效管理辦法、財務(wù)管理制度、會計核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規(guī)定。相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整，資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，且?guī)嵪喾Ｄ晡唇M織院內(nèi)各科室進行績效評價工作。

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況

根據(jù)市級相關(guān)要求，我院不斷加強自身的制度建設(shè)，不斷進行梳理和完善，對內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)加強制約，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流程，同時加強考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會計、審計、安全等多方面，形成相互融通相互制約機制，全面提高制度執(zhí)行力。

二、單位整體收支情況

（一）2022年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《開遠市財政局關(guān)于下達2022年財政經(jīng)費支出預(yù)算的批復》2022年部門預(yù)算收入293.31萬元，其中：基本支出293.31萬元（包含工資福利收支250.52萬元，商品和服務(wù)支出25.71萬元，對個人和家庭的補助收支17.08萬元）；項目支出安排預(yù)算為0萬元。

（二）2022年單位整體收支情況

截至2022年12月31日，部門整體總收入307.12萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財政撥款收入307.12萬元，其他收入0萬元。本年總支出307.13萬元，支付進度為100%。其中：項目實際收入29.04萬元，支出29.04萬元，項目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項目收支明細表     單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費”預(yù)決算情況

2022年“三公經(jīng)費”預(yù)算資金為：12.9萬元，截至2022年12月31日實際支出1.64萬元。其中：因公出國境費用支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.32萬元，培訓費支出0.32萬元，公務(wù)接待費0萬元。

（四）資金管理情況

（1）單位財務(wù)實行統(tǒng)一管理，由財務(wù)室根據(jù)單位實際財務(wù)狀況及單位人員編制情況編制年度財務(wù)預(yù)算，報分管領(lǐng)導審核，經(jīng)主要領(lǐng)導同意后報市財政局。

（2）單位各項支出必須嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，嚴格開支范圍，堅持專款專用，實行法人“一支筆”審批，各款項經(jīng)費支出實行量入為出，合理、節(jié)約使用原則。

（3）單位各項經(jīng)費支出和用款計劃，由財務(wù)室報分管領(lǐng)導審核，經(jīng)法人簽字同意后，按財經(jīng)紀律規(guī)定使用。一切經(jīng)費支出嚴格按財經(jīng)紀律規(guī)定進入報賬程序。

（4）單位所有外來資金，由財務(wù)室統(tǒng)一入賬統(tǒng)一管理。

三、績效目標的完成情況

（一）部門整體支出績效目標完成情況

1.績效目標完成情況

（1）產(chǎn)出指標完成情況

2022年在整體支出績效目標表產(chǎn)出指標內(nèi)二級指標4個，三級指標9個。其中二級指標數(shù)量指標中集中供養(yǎng)特困人員、集中供養(yǎng)孤兒棄嬰、接收自費老人、組織開展黨建活動和組織開展服務(wù)技能培訓年度指標值全年執(zhí)行情況全部完成；二級指標質(zhì)量指標中安全事故發(fā)生率全年執(zhí)行情況0%、服務(wù)設(shè)施正常使用率實際完成率為100%；二級指標時效指標各項工作及時完成率年度指標值95%全年執(zhí)行情況全部完成97%；二級指標成本指標“三公”經(jīng)費控制率年度指標值98%全年執(zhí)行情況全部完成98%；

（2）效益指標完成情況

2022年在整體支出績效目標表效益指標內(nèi)二級指標2個，三級指標3個。我院工作中始終貫徹落實“奉愛溫家、楊孝育小、和諧進上”的院訓理念，發(fā)揮社會兜底保障職能作用保障了集中供養(yǎng)特困人員基本生活質(zhì)量和水平，開展福利機構(gòu)服務(wù)工作效益較為明顯。

（3）滿意度指標完成情況

2022年在整體支出績效目標表滿意度指標內(nèi)二級指標1個，三級指標2個。履職效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度中，對老人兒童、工作人員進行問卷調(diào)查綜合滿意度年度指標值95%全年執(zhí)行情況為91%，扣2分。

2.績效目標未完成原因分析

無

（二）項目績效目標完成情況

1.項目1集中供養(yǎng)兒童生活經(jīng)費項目績效目標的實際實現(xiàn)程度及預(yù)期完成情況：該項目階段性計劃目標完成較好，其中：院內(nèi)集中養(yǎng)兒童人數(shù)25人，服務(wù)工作完成率為95%；直接或間接的對孤兒生活水平提高效益，保障集中供養(yǎng)孤兒基本生活費，促進其成長，使其生活的更有尊嚴，更好的融入社會。

2.項目2養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)綜合運營經(jīng)費項目績效目標的實際實現(xiàn)程度及預(yù)期完成情況：該項目階段性計劃目標完成較好，其中：院內(nèi)集中養(yǎng)老服務(wù)人數(shù)54人，服務(wù)工作完成率為95%；有效為發(fā)揮養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)職能作用效果明顯，扶持和促進全市養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展，破解有關(guān)瓶頸問題，創(chuàng)新服務(wù)管理方式，引導養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)不斷提升服務(wù)質(zhì)量，激活社會力量，實現(xiàn)以老惠民、以老促需、以老促變、以老促產(chǎn)

3.項目3特困供養(yǎng)人員喪葬補助經(jīng)費項目績效目標的實際實現(xiàn)程度及預(yù)期完成情況：該項目階段性計劃目標完成較好，做好特困供養(yǎng)人員喪葬服務(wù)1人，服務(wù)工作完成率為100%；有效為發(fā)揮養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)職能作用效果明顯，保障城鄉(xiāng)特困人員喪葬服務(wù)工作，助推我市民族團結(jié)進步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵及中國最美麗省份的建設(shè)。

四、績效自評結(jié)論

我單位2022年部門整體支出績效自評得分94.7分，評價等級為“優(yōu)”。

項目1集中供養(yǎng)兒童生活經(jīng)費項目績效自評得分97分，評價等級為“優(yōu)”。

項目2養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)綜合運營經(jīng)費項目績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

項目3特困供養(yǎng)人員喪葬補助經(jīng)費項目績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

五、主要經(jīng)驗及做法

無

六、存在問題及原因

績效指標不明確，未對項目做明確的任務(wù)和目標，沒有具體的項目預(yù)算，致使項目在資金分配上不明確。

七、整改措施及建議

1.加強預(yù)算績效管理，提升部門績效目標完成率。

下一步我院將在設(shè)置績效目標時，嚴格按照“指向明確、細化量化、合理可行、相應(yīng)匹配”的績效目標設(shè)定要求、根據(jù)部門工作計劃和實際工作情況，對部門績效目標進行充分調(diào)查研究、論證和合理測算，確保目標任務(wù)與實際完成情況相吻合，縮小年初績效目標任務(wù)與實際工作完成情況存在的偏差。若年中因客觀原因?qū)е驴冃繕藷o法完成，則及時對設(shè)定的績效目標進行調(diào)整，并報財政局等相關(guān)部門審批。

2.提高預(yù)算管理水平

強化部門預(yù)算約束，細化預(yù)算編制，嚴格執(zhí)行。規(guī)范經(jīng)費管理，提高資金使用效果，加強對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。

單位名稱（蓋章）：開遠市社會福利院

2023年3 月27 日