監(jiān)督索引號53250200231400501000

開遠市民政局（本級）2022年度部門決算

目錄

第一部分  開遠市民政局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、國有資產使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、項目支出績效自評表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市民政局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

市民政局堅決貫徹落實黨的路線方針政策和中央、省委、州委關于民政工作的重大決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

（1）貫徹落實民政工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂市級民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，起草市級有關規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）貫徹落實社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織的有關法規(guī)政策，依法對社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和監(jiān)察。負責各類基金會的財務收支和活動情況監(jiān)督，查處基金會的違規(guī)行為。負責市級新登記成立無業(yè)務主管單位的社會組織和市級與行政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

（3）貫徹落實社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設。負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

（4）貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

（5）貫徹落實行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報批工作，負責行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責轄區(qū)內地名命名、更名的審核報批工作，負責公布行政區(qū)劃信息。

（6）貫徹落實婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革。

（7）貫徹落實殯葬管理政策和服務規(guī)范，推進殯葬改革。負責經營性公墓的申報和日常監(jiān)管。

（8）統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂市級養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（9）貫徹落實殘疾人權益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（10）貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

（11）貫徹落實慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導社會捐助工作，配合紅河州民政局管理福利彩票工作。

（12）貫徹落實社會工作、志愿服務政策，會同有關部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

（13）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（14）職能轉變。強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群眾提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。

（二）2022年度重點工作任務介紹

1.扎實做好困難群體基本生活保障

一是著力精準施策，做好基本民生保障。加強制度保障，調整完善《開遠市社會救助聯(lián)席會議制度》，制定出臺《進一步做好特殊時期基本民生保障工作的通知》等政策。累計保障城鄉(xiāng)低保對象68693戶次98697人次，發(fā)放低保金35,138,700.00元。累計救助供養(yǎng)特困人員4533人次，發(fā)放救助供養(yǎng)金4,754,400.00元。累計臨時救助915戶915人，發(fā)放臨時救助金2,406,900.00元。累計保障困難（重度）殘疾人60243人次，發(fā)放殘疾人“兩項補貼”4,289,700.00元。加強街面巡查，救助流浪乞討人員60人次。積極推廣使用政府救助平臺，全市通過政府救助平臺申請辦件1829件，辦結1806件，按時辦結率100%。儲備800,000.00元應急保障物資，建立輪倉換新機制，保障困難群眾1-2個月內基本生活不受影響。

二是創(chuàng)新制度機制，加強獨居困難群眾幫扶救助。落實《開遠市獨居困難群眾幫扶保障實施方案（試行）》，摸排走訪60歲以上獨居特困分散供養(yǎng)人員、喪失勞動能力的獨居困難重度殘疾人和18歲以下獨居未成年人86人。落實“一幫一”責任人關愛聯(lián)系制度，第一時間將保障對象反映的問題和訴求反饋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和相關職能部門解決。充分發(fā)揮困難群眾基本生活保障協(xié)調機制作用，適時召開聯(lián)席會議，認真分析研判，制定“一戶一策”幫扶措施，主動開展“因戶施策”救助工作。市級財政批準預算200,000.00元，專門用于目前社會救助政策暫時無法覆蓋的困難群體幫扶救助。累計發(fā)放關愛補助金32人次10,400.00元，開展生活狀況跟蹤回訪44戶次，為20戶獨居困難群眾送去米、油、鹽等基本生活物資，做到早發(fā)現(xiàn)、早介入、早救助。

三是加強低收入人口監(jiān)測預警。主動排查發(fā)現(xiàn)邊緣人群，及時將符合條件的納入保障，全市脫貧不穩(wěn)定戶256戶994人，納入低保保障168戶348人，納入特困供養(yǎng)18人；邊緣戶54戶176人，納入低保保障41戶80人，納入特困供養(yǎng)1人。

四是不斷加強困境兒童關愛救助。落實困境兒童遍訪排查機制，開展集中摸排2次，回訪困境兒童92人，開展困境兒童家庭教育、心理輔導講座2次。全市孤兒49人、艾滋病感染兒童9人、事實無人撫養(yǎng)兒童46人全部納入保障范圍，累計保障困境兒童1166人次，發(fā)放基本生活保障金1,664,400.00元。持續(xù)開展福彩圓夢孤兒助學工程及明天計劃項目，發(fā)放助學金40,000.00元。培育成立社會工作服務中心2個，開展關愛活動10余次，組織未成年人保護政策宣講40場次、家庭監(jiān)護公益講座7場次，組織志愿者“一對一”服務留守兒童80人。

2.扎實做好安全管理和矛盾糾紛隱患排查化解

一是壓實安全管理責任。嚴格落實安全生產“十五條措施”，完善民政服務機構包保機制和長效監(jiān)管機制，建立重大安全風險基礎信息、責任分工、防控措施、應急處置4項動態(tài)清單，班子成員劃片包干，堅持“四不兩直”原則，對照各項安全責任目標，聯(lián)合衛(wèi)健、消防、市場監(jiān)管等部門，對包保的民政服務機構和社會組織開展疫情防控、房屋安全、燃氣安全、食品安全、防災減災等各類檢查136余次，排查出問題134條，下發(fā)整改通知2期，完成問題整改落實134條，督促機構壓實主體責任，確保機構平穩(wěn)安全運行。全市民政服務機構“零事故、零傷亡”。

二是全力抓好疫情防控。養(yǎng)老機構、兒童福利機構、殯葬服務機構、婚姻登記場所、救助管理機構等全部納入疫情聯(lián)防聯(lián)控機制監(jiān)測的重點場所，民政服務對象和工作人員納入聯(lián)防聯(lián)控監(jiān)測的重點人群，“兩碼”核驗、體溫檢測、問詢、登記、日常消殺等常態(tài)化防控措施落實到位，嚴格進行每周1次核酸檢測，扎實推進疫苗接種“應接盡接”。全市民政服務機構“零疫情、零感染”。

三是加強民政領域矛盾風險隱患調查研究、分析研判和排查摸底，將矛盾糾紛在基層化解、在源頭解決。接待群眾來訪14人次，上級單位及市信訪局轉辦件22件，“12345”平臺辦件10件，所有信訪件均在規(guī)定時限內完成答復辦理，辦結率100%，做到件件有回聲，事事有著落，沒有纏訪、鬧訪、重復上訪等情況，無信訪積案。開展養(yǎng)老機構詐騙專項檢查84次，組織開展防養(yǎng)老詐騙講座15次。民政領域沒有突出的矛盾糾紛隱患風險。

3.做好基本社會服務和基層社會治理

一是規(guī)范進行婚姻登記。共辦理婚姻登記2210對，其中，辦理結婚登記1636對，離婚登記574對，跨區(qū)域婚姻登記101對，婚姻登記合格率100%。二是穩(wěn)步推進殯葬改革。完成遺體火化1947俱，安葬骨灰1947冢（其中農村公益性公墓安葬骨灰526冢、白龍坡公墓安葬1218人、骨灰寄存市殯儀館96人），兌現(xiàn)惠民殯葬補助505人1,077,000.00元。完成農村公益性公墓項目建設2個。三是做好養(yǎng)老服務。靈泉街道綜合養(yǎng)老服務中心和老年幸福食堂建成投用，完成60戶特殊困難老年人家庭適老化改造。四是穩(wěn)步推進“大崗位制”，完成《開遠市行政村公共服務崗位擬整合清單》《開遠市行政村公共服務崗位擬保留清單》制定。完成全國第二次地名普查和成果轉化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

1.機構設置情況

我單位為開遠市民政局所屬全額供給行政單位，共設置8個內設機構,包括:辦公室、社會組織管理科、社會救助科、基層政權和區(qū)劃地名科、社會事務科、福利慈善和社會工作科、計劃財務科、組織人事科，我單位無所屬單位。

2.決算單位構成

納入開遠市民政局（本級）部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

（1）行政單位：開遠市民政局（本級）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市民政局（本級）2022年末實有人員編制25人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

我部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

三、收入決算情況說明

開遠市民政局（本級）部門2022年度收入合計67,823,078.51元。其中：財政撥款收入67,823,078.51元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少960,685.38元，下降1.40%。其中：財政撥款收入減少960,685.38元，下降1.40%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。財政撥款收入對比上年減少的原因：城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障，實行動態(tài)管理，人員減少導致經費支出減少。

四、支出決算情況說明

開遠市民政局（本級）部門2022年度支出合計67,823,078.51元。其中：基本支出19,722,323.95元，占總支出的29.08%；項目支出48,100,754.56元，占總支出的70.92%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少7,037,930.17元，下降9.40%。其中：基本支出增加5,224,346.48元，增長36.04%；項目支出減少12,262,276.65元，下降20.31%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。支出對比上年減少的原因：城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障，實行動態(tài)管理，人員減少導致經費支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障開遠市民政局（本級）機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出19,722,323.95元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出19,293,807.73元，占基本支出的97.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費428,516.22元，占基本支出的2.17％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障開遠市民政局（本級）機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出48,100,754.56元。其中：基本建設類項目支出0.00元，行政運行支出19,881.00元，社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃支出214,000.00元，社會組織管理支出24,980.00元，行政區(qū)劃和地名管理支出56,253.00元，其他民政管理事務支出2,184,343.68元，兒童福利支出1,065,339.00元，老年福利支出247,600.00元，殯葬支出1,123,290.00元，養(yǎng)老服務支出4,612,644.74元，撥付城鄉(xiāng)困難群眾最低生活補助金：37,304,588.94元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理60,000.00元，其他醫(yī)療保障管理事務支出621,200.00元，彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出114,334.2元；彩票公益金安排的支出452,300.00元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開遠市民政局（本級）部門2022年度一般公共預算財政撥款支出67,256,444.31元，占本年支出合計的99.16%。與上年相比減少5,449,241.26元，下降7.49%，主要原因：城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障，實行動態(tài)管理，人員減少導致經費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出233,881.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.35%。主要用于20103款 “政府辦公廳（室）及相關機構事務”支出19,881.00元，主要用于民政機關行政運行支出；20104款“發(fā)展與改革事務”支出214,000.00元，主要用于 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃經費； 

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出65,480,180.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.36%。主要用于20802款 “民政管理事務”支出6,541,781.56元，主要用于民政機關基本支出、基層政權和社區(qū)建設、民政其他事務等方面的支出；20805款“行政事業(yè)單位養(yǎng)老”支出1,013,245.25元，主要用于行政、事業(yè)開支的離退人員經費；20808款“撫恤”支出507,879.6元，主要用于遺屬人員經費支出；20810款“社會福利”支出12,157,194.74元，主要用于社會福利事業(yè)的相關支出；20811款“殘疾人事業(yè)”支出4,289,700.00元，主要用于發(fā)放殘疾人兩項補貼；20819款“最低生活保障”支出36,148,145.00元，主要用于城鄉(xiāng)低保金支出；20821款“特困人員供養(yǎng)”支出4,808,854.00元，主要用于特困人員供養(yǎng)支出；20825款“其他生活救助”支出13,380.00元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾生活救助的其他支出。 

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,103,084.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.64%。21004款“公共衛(wèi)生”支出60,000.00元，主要用于重大公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出；21011款“行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出421,884.16元，主要用于行政、事業(yè)人員醫(yī)療補助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出439,299.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。22102款“住房改革支出”主要用單位住房公積金支出。 

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為122,317.00元，支出決算為48,252.79元，完成年初預算的39.44%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算45,829.79元，占總支出決算的94.98%；公務接待費支出決算2,423.00元，占總支出決算的5.02%，具體是國內接待費支出決算2,423.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

開遠市民政局（本級）部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為122,317.00元，支出決算為48,252.79元，完成年初預算的39.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為45,829.79元，完成年初預算的39.67%；公務接待費支出決算為2,423.00元，完成年初預算的35.68%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我單位厲行節(jié)約，嚴格把控“三公”經費開支。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少11,714.12元，下降19.53%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少9,137.12元，下降16.62%；公務接待費支出決算減少2,577.00元，下降51.54%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴格把控“三公”經費開支。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展殯葬改革工作，城鄉(xiāng)低保入戶核查等日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等經費。

3.安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待45人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州民政局到開遠開展2022年上半年民政重點工作調研及接待外縣市單位到我單位考察養(yǎng)老、殯葬改革等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

開遠市民政局（本級）部門2022年機關運行經費支出428,516.22元，增加161,109.75元，增長60.25%,主要原因分析2022年開遠市民政局城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心租入新能源汽車一輛用于開展下鄉(xiāng)入戶核查低保工作，導致其他交通費用對比上年增長。部門機關運行經費主要用于支付辦公費6,350.00元；水費6,976.97元；電費20,000.00元；郵電費32,045.25元；差旅費49,164.00元；培訓費150.00元；公務接待費2,423.00元；工會經費57,247.00元；公務用車運行維護費14,000.00元；其他交通費用201,660.00元；其他商品和服務支出38,500.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，開遠市民政局（本級）部門資產總額4,359,635.69元，其中，流動資產2,532,913.87元，固定資產1,826,721.82元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表11）。與上年相比，本年資產總額增加209,227.38元，其中固定資產減少812,226.92元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產43項，賬面原值219,289.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額51,240.00元，其中：政府采購貨物支出51,240.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額51,240.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

聯(lián)系電話:0873-7222785                                     聯(lián)系人：白倩

監(jiān)督索引號53250200231400501111