監(jiān)督索引號(hào)53250200231400201000

開遠(yuǎn)市殯葬管理所2022年度部門決算

目錄

第一部分  開遠(yuǎn)市殯葬管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠(yuǎn)市殯葬管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、市有關(guān)殯葬改革的政策和規(guī)定，制定殯葬管理規(guī)劃和措施；處理違反殯葬管理規(guī)定的行為，管理殯葬服務(wù)單位和指導(dǎo)開展殯葬服務(wù)工作；檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的殯葬改革工作；協(xié)調(diào)配合各有關(guān)部門齊抓共管殯葬改革，規(guī)范喪葬用品市場(chǎng)；承辦上級(jí)和市民政局交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.殯葬政策宣傳情況：一是積極開展殯葬改革政策宣傳工作，在全市范圍內(nèi)大力宣傳《開遠(yuǎn)市全面推行火葬和公墓安葬殯葬改革實(shí)施方案》和惠民殯葬政策，為我市年全面推行火葬和公墓安葬殯葬改革營(yíng)造良好的氛圍。2022年，市殯葬管理所總計(jì)印制發(fā)放殯葬改革宣傳手冊(cè)、通告、違法案例宣傳教育片等宣傳制品20000余份，有針對(duì)性地開展入戶宣傳向村民發(fā)放殯葬改革宣傳制品，引導(dǎo)市民自覺倡導(dǎo)移風(fēng)易俗。對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）違規(guī)土葬的重災(zāi)區(qū)進(jìn)行分析研判，精準(zhǔn)掌握各類信息，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所對(duì)部分少數(shù)民族村寨、自發(fā)移民聚居地進(jìn)行再宣傳，加大宣傳覆蓋面，提高群眾對(duì)殯葬改革的接受度知曉率。二是利用清明節(jié)廣大市民集中掃墓的契機(jī)，加強(qiáng)對(duì)群眾的政策宣傳力度。清明節(jié)期間，殯葬管理所發(fā)放殯葬政策宣傳單5000余份、宣傳手冊(cè)3000余冊(cè)，政策咨詢?nèi)藬?shù)200余人次。在各部門的共同努力下，保證了公墓管理處和殯儀館兩個(gè)重要祭祀部門的防火工作以及交通安全，未發(fā)生一例安全事故，再一次實(shí)現(xiàn)了文明祭掃、平安清明的目標(biāo)。三是有針對(duì)性地做好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殯葬改革政策落實(shí)不到位的村（小組）的政策宣傳工作，主要采取入村入戶的方式深入持久的宣傳依法火葬、集中安葬政策，引導(dǎo)廣大群眾樹立節(jié)儉喪葬新觀念。

2.火化率和公墓安葬情況：2022年1月1日至12月31日，全市共計(jì)死亡2300人，其中：農(nóng)村戶籍1082（違規(guī)土葬353人）、城市戶籍1218人（含市外戶籍162人），已火化遺體1947具，火化率為84.66%。農(nóng)村戶籍人員火化后骨灰進(jìn)公墓安葬633人、骨灰寄存市殯儀館96人，農(nóng)村公益性公墓安葬率為58.5%，火化率和公墓安葬率較2021年有明顯下降；城市戶籍人員火化后進(jìn)入經(jīng)營(yíng)性公墓安葬1218人，火化率、骨灰安葬率均為100%。

3.殯葬用品市場(chǎng)整治情況：為積極有效推進(jìn)我市殯葬改革政策的實(shí)施，鞏固我市殯葬改革成果，市殯葬管理所聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所對(duì)轄區(qū)內(nèi)存在違規(guī)殯葬用品的重點(diǎn)商戶開展殯葬巡查4次，有針對(duì)性地做好殯葬改革政策宣傳及解釋工作，有效地防止了銷售違規(guī)殯葬用品行為的發(fā)生。

4.隨著我市殯葬改革的持續(xù)推進(jìn)，積極協(xié)調(diào)做好農(nóng)村公益性公墓建設(shè)規(guī)劃工作，逐步完善殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為我市殯葬工作的有序推進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

5.配合做好市級(jí)項(xiàng)目遷墳工作情況

（1）積極配合做好西山國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目建設(shè)遷墳工作。2022年，平壩山項(xiàng)目完成搬遷涉遷墳冢10冢；

（2）積極配合做好小龍?zhí)痘@區(qū)項(xiàng)目遷墳工作，根據(jù)項(xiàng)目指揮部工作要求，及時(shí)對(duì)涉遷墳冢進(jìn)行了實(shí)地勘查、清點(diǎn)及登記造冊(cè)和開展入戶政策宣傳工作。2022年，排查登記涉遷墳冢660余冢，已搬遷完成100余冢。

6.農(nóng)村公益性公墓建設(shè)情況

我市原有農(nóng)村公益性公墓10座，修建墓穴3400余個(gè)，基本滿足我市殯葬改革工作需求，為確保殯改工作的持續(xù)推進(jìn)，根據(jù)市殯葬改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作計(jì)劃安排，2022年增建農(nóng)村公益性公墓13座。市殯葬管理所積極配合做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村公益性公墓的選址和建設(shè)指導(dǎo)工作，2022全年參加農(nóng)村公益性公墓選址工作9次，指導(dǎo)建成農(nóng)村公益性公墓2座、墓穴600余個(gè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市民政局下屬全額供給事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，包括：財(cái)務(wù)室。我單位無所屬單位。

2.決算單位構(gòu)成

納入開遠(yuǎn)市殯葬管理所2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，為開遠(yuǎn)市殯葬管理所。

（1）事業(yè)單位：開遠(yuǎn)市殯葬管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開遠(yuǎn)市殯葬管理所2022年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

 我部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。我部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

三、收入決算情況說明

開遠(yuǎn)市殯葬管理所部門2022年度收入合計(jì)962,010.16元。其中：財(cái)政撥款收入962,010.16元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加56,550.65元，增長(zhǎng)6.25%。其中：財(cái)政撥款收入增加56,550.65元，增長(zhǎng)6.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因?yàn)楸灸甓仍诼毴藛T基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金有所上調(diào)。

 四、支出決算情況說明

開遠(yuǎn)市殯葬管理所部門2022年度支出合計(jì)962,010.16元。其中：基本支出962,010.16元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加23,914.97元，增長(zhǎng)2.55%。其中：基本支出增加23,914.97元，增長(zhǎng)2.55%；項(xiàng)目支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因?yàn)楸灸甓仍诼毴藛T基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金有所上調(diào)。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障開遠(yuǎn)市殯葬管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出962,010.16元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出917,219.02元，占基本支出的95.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)44,791.14元，占基本支出的4.66％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障開遠(yuǎn)市殯葬管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市殯葬管理所部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出962,010.16元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加23,914.97元，增長(zhǎng)2.55%，主要原因?yàn)楸灸甓仍诼毴藛T基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金有所上調(diào)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出804,798.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.66%。主要用于本年度在職人員基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出77,394.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.05%。主要用于本年度在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出79,817.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.30%。主要用于本年度在職人員住房公積金繳費(fèi)。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7,000.00元，支出決算為7,531.14元，完成年初預(yù)算的107.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7,531.14元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市殯葬管理所部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7,000.00元，支出決算為7,531.14元，完成年初預(yù)算的107.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7,531.14元，完成年初預(yù)算的107.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是殯葬改革工作展開，業(yè)務(wù)量增多，故燃油費(fèi)增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加531.14元，增長(zhǎng)7.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加531.14元，增長(zhǎng)7.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年殯葬改革工作較上年業(yè)務(wù)量增多，故燃油費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展殯葬改革工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開遠(yuǎn)市殯葬管理所部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，開遠(yuǎn)市殯葬管理所部門資產(chǎn)總額189,360.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,255.98元，固定資產(chǎn)172,104.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,233.76元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

 財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

聯(lián)系電話:0873-7222981                             聯(lián)系人：劉波

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