監(jiān)督索引號53250200231400301000

云南省開遠市救助管理站2022年度部門決算

目錄

第一部分  云南省開遠市救助管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、項目支出績效自評表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省開遠市救助管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

我站2022年的救助管理工作，在市民政局黨組、機關(guān)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在局行政領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)幫助下，在全體干部職工的共同努力下，認真貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，全面落實全國民政工作會議要求，以人為本，著眼“自愿求助，無償救助”原則，嚴格貫徹執(zhí)行《救助管理辦法》等救助法規(guī)，高度重視新冠肺炎疫情防控。通過上下一心、共同努力，實施了人性化的“關(guān)愛型”救助管理服務(wù)，收到了良好的社會效益。尤其是在疫控期間，全站高度集中統(tǒng)一，服從市級疫控指揮部和主管局的組織領(lǐng)導(dǎo)和工作部署，全力巡查救助流浪乞討人員，實現(xiàn)“零”感染和無責(zé)任事故工作總體目標，圓滿完成了全年救助管理全部工作任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

2022年，通過全站干部職工的努力，圓滿完成了一年的救助管理工作任務(wù)。來站求助95人次，對符合救助條件的65人次實施了救助：其中救助男性45人次、救助女性20人次；救助60歲以上老年人12人次；18歲以下未成年人11人次。在救助工作中，全體干部職工不怕苦、不怕累，克服疾病傳染和又臟又臭等救助中常見的困難和問題，文明服務(wù)，禮貌周到，沒有出現(xiàn)非正常死亡事故和其他責(zé)任事故，圓滿完成了一年的救助管理工作任務(wù)。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

1.機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、黨建辦公室。所屬單位0個。

2. 決算單位構(gòu)成

納入云南省開遠市救助管理站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個，其他事業(yè)單位 1 個。 為財政補助公益一類事業(yè)單位。分別為開遠市救助管理站。我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、黨建辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省開遠市救助管理站2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

我部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。我部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

三、收入決算情況說明

云南省開遠市救助管理站部門2022年度收入合計1,649,011.95元。其中：財政撥款收入1,649,011.95元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加14,093.41元，增長0.86%。其中：財政撥款收入增加14,093.41元，增長0.86%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2022年新增1人，導(dǎo)致工資福利增加。

四、支出決算情況說明

云南省開遠市救助管理站部門2022年度支出合計1,649,011.95元。其中：基本支出1,298,506.30元，占總支出的78.74%；項目支出350,505.65元，占總支出的21.26%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加9,789.93元，增長0.60%。其中：基本支出增加248,439.93元，增長23.66%；項目支出減少238,650.00元，下降40.51%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。項目支出減少主要原因是本年流浪乞討人員救助收入較上年有所減少。基本支出增加主要原因是2022年新增1人，導(dǎo)致工資福利增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省開遠市救助管理站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,298,506.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,254,131.81元，占基本支出的96.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費44,374.49元，占基本支出的3.42％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障云南省開遠市救助管理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出350,505.65元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。主要原因是本年流浪乞討人員救助支出較上年有所減少。具體用于支付65名流浪乞討人員，醫(yī)療費、返鄉(xiāng)差旅費、伙食費、住宿費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省開遠市救助管理站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,649,011.95元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加9,789.93元，增長0.60%，主要原因是2022年新增1人，導(dǎo)致工資福利增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,435,378.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.04%。主要用于支付在職人員基本工資、績效工資、獎金、津貼、保險，受助人員救助費、醫(yī)療費等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出102,051.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.19%。主要用于支付在職人員醫(yī)保、在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助等。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出111,582.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.77%。主要用于支付在職人員住房公積金。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為70568.00元，支出決算為6,999.26元，完成年初預(yù)算的9.91%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算6,999.26元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省開遠市救助管理站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為70,568.00元，支出決算為6,999.26元，完成年初預(yù)算的9.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為6,999.26元，完成年初預(yù)算的16.53%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年車輛燃油費、維修費減少,未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少6,690.74元，下降48.87%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少6,690.74元，下降48.87%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年車輛燃油費、維修費減少,未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于流浪乞討人員救助所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省開遠市救助管理站部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%,

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省開遠市救助管理站部門資產(chǎn)總額6,855,965.22元，其中，流動資產(chǎn)23,662.22元，固定資產(chǎn)6,832,303.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,329,086.00元，其中固定資產(chǎn)增加6,352,708.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

社會效益良好、我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。經(jīng)過年度績效自評，自評分值為96分，自評等級為優(yōu)。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 聯(lián)系人：白松                           聯(lián)系電話：13312664591

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