開遠市殯儀館部門2021年度部門整體支出績效單位自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1、部門職能

開遠市殯儀館具體承辦全市死亡人員遺體火化、接運、保存、告別、守靈、骨灰寄存等綜合性殯儀服務(wù)；提供喪葬用品（骨灰盒、衛(wèi)生棺等）服務(wù)；為喪戶提供特約個性化服務(wù)。配合相關(guān)部門開展移風(fēng)易俗、破除封建迷信宣傳活動；保存突發(fā)性事件死亡人員的遺體；承辦上級和市民政局交辦的其他任務(wù)。

2、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠市殯儀館為差額撥款事業(yè)單位，隸屬于市民政局，有獨立法人資格，殯儀館館長為法定代表人，實行館長負責(zé)制。館內(nèi)現(xiàn)設(shè)火化車間部門、遺體接運部門、辦公室、財務(wù)室4個部門，事業(yè)單位編制數(shù)12人，實有在職在編10人，勞務(wù)派遣用工22人。殯儀館地址位于開遠市北郊十公里拖甲黑村旁。

3、年度工作計劃及重點工作任務(wù)情況

2021年，我館火化遺體2121俱，比去年同期1055俱增長101.04%；火化死胎、胎盤796個，殘肢、組織塊40個；實現(xiàn)經(jīng)營收入459余萬元，比去年同期239萬余元增長56.66%。為方便群眾，我館實行晝夜24小時遺體接運服務(wù)，每位職工每月在崗時間平均多達350個小時，確保了遺體接運、遺體火化、遺體告別、喪葬用品配套銷售、骨灰寄存等各個崗位全天候正常運轉(zhuǎn)，隨時為喪屬提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的殯儀服務(wù)，為順利完成年初制定的工作目標任務(wù)奠定了堅實基礎(chǔ)。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標、工作任務(wù)

保質(zhì)保量完成2021年度遺體接運、遺體保存、遺體火化、骨灰寄存等業(yè)務(wù)工作，積極配合殯葬改革工作，以打造“和諧殯葬、陽光殯葬、綠色殯葬、文明殯葬、便民殯葬”為目標，以完善規(guī)章制度為基礎(chǔ)，實現(xiàn)規(guī)范服務(wù)，以提高素質(zhì)技能為抓手，實現(xiàn)文明服務(wù)，以清理殯葬價格為突破，實現(xiàn)誠信服務(wù)，堅持以人為本為目標，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標

根據(jù)《開遠市民政局2021年民政工作要點》，結(jié)合殯儀館職責(zé)，整理歸納出2021年開遠市殯儀館重點工作績效目標。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

一是認真貫徹落實《預(yù)算法》預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預(yù)算績效管理改革各項要求的情況。二是通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強了預(yù)算績效管理。三是圍繞“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。四是2021年開遠市殯儀館預(yù)算安排資金全部用于殯葬事業(yè)發(fā)展，其中各項目已按計劃、按進度實施，基本上達到了預(yù)期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

1、預(yù)算批復(fù)情況

2021年年初預(yù)算收入132.66萬元，預(yù)算支出132.66萬元，其中：基本支出127.66萬元，項目支出5萬元。

2.、整體收支情況

2021年收入決算數(shù)為682.34萬元，其中：基本支出收入627.34萬元，項目支出收入55萬元（財政撥款支出收入55萬元）。支出決算數(shù)為682.34萬元，其中：基本支出627.34萬元，項目支出55萬元（財政撥款支出55萬元）。 

3、預(yù)算執(zhí)行情況

2021年收入決算數(shù)為682.34萬元，支出決算數(shù)為682.34萬元，執(zhí)行率為100%；基本支出年度資金執(zhí)行率為100%，項目支出年度資金執(zhí)行率為100%。 

二、部門整體支出績效目標實現(xiàn)情況

（一）績效目標完成情況

2021年部門整體支出績效目標設(shè)定的績效指標共20項，截止2021年12月31日完成20項，完成率達100%。具體情況詳見附件2：開遠市殯儀館部門2021年度部門整體支出績效目標完成情況表。 

（二）績效目標未完成原因分析

無。

三、績效自評結(jié)論

2021年較好地完成了履職任務(wù)，社會公眾及服務(wù)對象的滿意度較高，取得了良好的社會效益。根據(jù)自評情況，對“投入、過程、產(chǎn)出、效果”評價指標進行了量化打分，2021年部門整體績效自評綜合得分99分，評價等級為“優(yōu)”。具體情況詳見附件1：開遠市殯儀館部門2021年度部門整體支出績效單位自評表。

四、績效評價指標分析

（一）投入情況分析

投入方面主要從目標設(shè)定和預(yù)算配置2個方面進行自評，投入指標滿分15分，自評得分15分，得分率100%。 

1、整體績效目標設(shè)定：我單位制定了年度預(yù)算整體績效目標；整體績效目標制定依據(jù)充分，與單位履職、年度工作任務(wù)相符；整體績效目標清晰、細化、可衡量。

2、項目績效目標設(shè)定：設(shè)定的項目績效目標科學(xué)、合理；目標明確、細化、量化。 

3、預(yù)算編制科學(xué)性：本年度預(yù)算編制與履職目標緊密銜接；預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)細化。 

4、基本支出保障：我單位2021年度基本支出627.34萬元，用于保障部門正常運轉(zhuǎn)和人員工資，不存在用項目彌補基本支出的情況。 

5、重點支出保障率：我單位2021年項目支出55萬元，重點支出保障率為100%。 

（二）過程情況分析

過程方面主要從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績效管理、資產(chǎn)管理3個方面進行自評，過程指標滿分20分，自評得分19分，得分率95%。 

1、預(yù)算執(zhí)行情況 

（1）預(yù)算執(zhí)行率：我單位2021年總收入為682.34萬元，2021年總支出682.34萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，2021年預(yù)算執(zhí)行率為100%。 

（2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率：我單位2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年無變化。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率0%。 

（3）“三公經(jīng)費”變動率：2021年我單位“三公”經(jīng)費預(yù)算14.74萬元，2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算15.18萬元，比2020年減少0.44萬元，“三公經(jīng)費”變動率為-3%。 

（4）我單位“三公”經(jīng)費支出2021年5萬元，年初預(yù)算14.74元，“三公經(jīng)費”控制率為34.19%。 

（5）2021年共發(fā)生政府采購金額442.08萬元，計劃采購金額0萬元，政府采購執(zhí)行率為0%。 

（6）收入合規(guī)：2021年收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，收入主要來源為財政撥款收入和經(jīng)營收入。 

（7）支出合規(guī)：2021年支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目的重大開支經(jīng)過評估論證；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 

2、預(yù)算績效管理：為確保績效管理工作客觀準確和順利開展，結(jié)合本單位實際，不斷完善了《開遠市殯儀館內(nèi)部控制管理制度》《開遠市殯儀館財務(wù)管理制度》等關(guān)于保障績效管理工作開展的制度和辦法，形成了我館績效管理工作的長效機制，各項制度得到有效執(zhí)行。二是責(zé)任主體得到落實。成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，辦公室主任、火化車間主任、車隊長、財務(wù)人員任成員。積極開展事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等預(yù)算績效管理工作。三是積極配合財政開展各項績效管理工作。我單位按照財政要求及時收集、整理、分析與部門整體段性資金支出及績效目標完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、按要求進行預(yù)算決算公開工作。 

3、資產(chǎn)管理：我單位已制定《開遠市殯儀館資產(chǎn)管理制度》，管理制度合法、合規(guī)、完整，并且得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、處置收入及時足額上繳。我單位2021年固定資產(chǎn)價值1283.68萬元，全部在用，固定資產(chǎn)利用率為100%。 

（三）產(chǎn)出情況分析

產(chǎn)出方面主要從職責(zé)履行1個方面進行自評，產(chǎn)出指標滿分35分，自評得分35分，得分率100%。 

1、重點工作辦結(jié)率 

2021年度圓滿完成遺體接運、殯儀服務(wù)、遺體火化、骨灰寄存等業(yè)務(wù)工作，且積極完成上級部門交代的各項工作任務(wù)，重點工作辦結(jié)率為100%。 

2、實際完成率、完成及時率 

完成情況詳見附件2：開遠市殯儀館部門2021年度部門整體支出績效目標完成情況表。　

3、質(zhì)量達標率 

2021年服務(wù)喪屬質(zhì)量及業(yè)務(wù)工作質(zhì)量達標率100%，滿意度大幅提升。 

（四）效果情況分析

效果方面主要從履職效益1個方面進行自評，效果指標滿分30分，自評得分30分，得分率100%。 

1、經(jīng)濟效益 

2021年本單位實現(xiàn)經(jīng)營收入459余萬元，2020年實現(xiàn)經(jīng)營收入340余萬元，同比增長56%。 

2、社會效益 

社會效益良好，我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

3、可持續(xù)影響 

推進殯葬事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

4、行政效能 

我單位2021年未發(fā)現(xiàn)違紀違法情況。 

5、社會公眾或服務(wù)對象滿意度 

2021年我單位服務(wù)對象滿意度達到年初目標任務(wù)，本單位工作人員滿意度為90%，社會公眾人員滿意度為90%。 

五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

（一）主要問及原因分析

一是部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化有待提高；二是績效目標不夠規(guī)范，部分項目績效目標指標設(shè)定的合理性不夠。

（二）改進的方向和具體措施

一是進一步規(guī)范預(yù)算編制工作，科學(xué)合理編制預(yù)算績效目標，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；二是加強培訓(xùn)和指導(dǎo)。多參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，多向有經(jīng)驗的前輩請教，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識和能力。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）建立健全相關(guān)制度。建立《開遠市殯儀館財務(wù)管理制度》、《開遠市殯儀館內(nèi)部控制制度》等管理制度及辦法。 

（二）加強預(yù)算編制。嚴格按照財政局要求，提前完善項目庫信息，加強新項目入項目庫管理，每年的預(yù)算項目均保證取源于項目庫。在年初預(yù)算編報時，細化經(jīng)費，完善信息，制定合法、合規(guī)、合理、可行的績效目標。  

七、其他需說明的情況

無。

附件1：開遠市殯儀館部門2021年度部門整體支出績效單位自評表

2：開遠市殯儀館部門2021年度部門整體支出績效目標完成情況表

開遠市殯儀館

2022年4月20日