開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2021年度部門整體

支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1. 福利院主要工作職能

福利院是一所市屬綜合性公辦的社會(huì)福利機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)保障農(nóng)村五保老人、城鎮(zhèn)“三無”老人和孤兒、棄嬰收養(yǎng)的服務(wù)職能。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

院內(nèi)現(xiàn)設(shè)總務(wù)部、社工部、財(cái)務(wù)室、醫(yī)療康復(fù)部、兒童部、老年部等6個(gè)部門，事業(yè)單位正式編制18人，聘請(qǐng)部門保育人員、護(hù)理人員、后勤服務(wù)人員共16人。

3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范開展工作,加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)，繼續(xù)牢固樹立愛心至上的服務(wù)理念，用人性化、家庭式的服務(wù)溫暖老人，提高老人入住率。理順未成年人保護(hù)工作機(jī)制，抓好兒童養(yǎng)育工作，做好孤殘兒童的各項(xiàng)服務(wù)工作，促進(jìn)在院孤殘兒童健康成長(zhǎng)；持續(xù)推進(jìn)兒童福利機(jī)構(gòu)優(yōu)化提質(zhì)和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，積極鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)家庭收養(yǎng)福利機(jī)構(gòu)病殘兒童，并給予相應(yīng)的支持。積極爭(zhēng)取各級(jí)部門支持，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)完善相關(guān)配套設(shè)施，提升全院綜合保障服務(wù)水平。加大消防安全排查力度，特別是加大對(duì)在院老人及孤殘兒童的安全管理，堅(jiān)決杜絕安全隱患發(fā)生。堅(jiān)持做好疫情防控常態(tài)化工作,完成好各級(jí)部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。          

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實(shí)省、州、市民政工作會(huì)議精神，始終踐行“民政為民、民政愛民”的宗旨，堅(jiān)持“全心全意為人民服務(wù)”的工作理念，不斷學(xué)習(xí)新的理論知識(shí)。做好疫情防控常態(tài)化責(zé)任工作, 牢固樹立消防安全意識(shí)，提高安全防范能力，著力提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)養(yǎng)育兒童關(guān)心關(guān)愛保護(hù)工作。不斷提升服務(wù)水平，努力培養(yǎng)和造就一支規(guī)模化、專業(yè)化適應(yīng)福利院需要的高素質(zhì)服務(wù)隊(duì)伍。

（三）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

根據(jù)《開遠(yuǎn)市民政局2021年民政工作要點(diǎn)》，結(jié)合福利院職責(zé)，整理歸納出2021年開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院重點(diǎn)工作績(jī)效目標(biāo)，具體為：1.完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2.健全各項(xiàng)制度；3.加強(qiáng)內(nèi)部管理；4.提高服務(wù)水平。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況

部門2021年度績(jī)效申報(bào)目標(biāo)是完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、健全各項(xiàng)制度、加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高服務(wù)水平整體績(jī)效目標(biāo)制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符。績(jī)效運(yùn)行過程中使用的預(yù)算資金符合預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。制定預(yù)算績(jī)效管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規(guī)定。相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整，資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，且?guī)?shí)相符。年未組織院內(nèi)各科室進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

1.預(yù)算批復(fù)情況

2021年度福利院公共財(cái)政撥款年初預(yù)算批復(fù)資金2,865,509.03元，實(shí)際收到財(cái)政撥款2,959,179.21元。

2.整體收支情況

福利院2021年的財(cái)政撥款收入2,959,179.21元，其中人員經(jīng)費(fèi)2,707,188.08元占總收入的91.5%，公用經(jīng)費(fèi)251,991.13元，占總收入的8.5%。2021年事業(yè)支出2,959,179.21元，其中工資福利支出2,536,937.08元，占總支出的85.7%，商品和服務(wù)支出251,991.13元，占總支出的8.5%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出170,251.00元，占總支出的5.8%。

（1）財(cái)政撥款收入

①市級(jí)財(cái)政撥款收入

一般公共預(yù)算收入：2021年度福利院公共財(cái)政撥款年初預(yù)算資金2,865,509.03元，實(shí)際收到財(cái)政撥款2,959,179.21元，實(shí)際支出2,959,179.21元，預(yù)算收入完成率100%；預(yù)算支出完成率100%。

②政府性基金收入:無

③上級(jí)財(cái)政撥款收入：無

（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

①基本支出:福利院2021年的財(cái)政撥款收入2,959,179.21元，其中人員經(jīng)費(fèi)2,707,188.08元占總收入的91.5%，公用經(jīng)費(fèi)251,991.13元，占總收入的8.5%。2021年事業(yè)支出2,959,179.21元，其中工資福利支出2,536,937.08元，占總支出的85.7%，商品和服務(wù)支出251,991.13元，占總支出的8.5%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出170,251.00元，占總支出的5.8%。

②項(xiàng)目支出: 福利院2021年無項(xiàng)目資金支出。

③預(yù)算執(zhí)行情況：2021年度福利院公共財(cái)政撥款年初預(yù)算資金2,865,509.03元，實(shí)際收到財(cái)政撥款2,959,179.21元，實(shí)際支出2,959,179.21元，預(yù)算收入完成率100%；預(yù)算支出完成率100%。

二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況

在上級(jí)部門的關(guān)心和支持下，按時(shí)完成 2021年福利院事業(yè)（含五保戶、棄嬰生活補(bǔ)助）項(xiàng)目工作，發(fā)揮了社會(huì)福利事業(yè)工作的重要作用，促進(jìn)我市社會(huì)福利事業(yè)健康有序發(fā)展。

（二）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

無。

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

社會(huì)效益良好、我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。經(jīng)過年度績(jī)效自評(píng)，自評(píng)分值為95.50分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（依據(jù)附件1-2得分情況進(jìn)行說明）

為了更好的完成此次績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，結(jié)合福利院工作職能，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分為三級(jí)指標(biāo)，其中一級(jí)指標(biāo)4個(gè)，二級(jí)指標(biāo)7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)29個(gè)（詳見附件1-2 ：開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2021年度部門整體支出績(jī)效單位自評(píng)表）自評(píng)得分：95.5分，采用自評(píng)自查方式進(jìn)行。

（一）投入情況分析

部門制定了年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，績(jī)效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量；科學(xué)、合理設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)明確、細(xì)化、量化；本支出預(yù)算能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；重點(diǎn)支出保障率達(dá)100%。

（二）過程情況分析

    我院“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率為-32.04%、控制率為-89.59%，政府采購執(zhí)行率為100%。收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求，使用預(yù)算資金符合預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。制定預(yù)算績(jī)效管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規(guī)定。相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整，資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置合理；資產(chǎn)處置規(guī)范；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，且?guī)?shí)相符；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。固定資產(chǎn)利用率為100%，但是管理制度還需建全完善，扣0.5分。

（三）產(chǎn)出情況分析

2021年在整體支出績(jī)效目標(biāo)表中計(jì)劃完成的集中供養(yǎng)特困人員、自費(fèi)收養(yǎng)服務(wù)工作完成率為100%，實(shí)際完成率為100%,設(shè)置質(zhì)量指標(biāo)為13條質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為95%,在部門履職質(zhì)量達(dá)標(biāo)率中，工作過程中還存在一些不足，扣3分。

（四）效果情況分析

我院2021年未發(fā)生廉政問題，工作中始終貫徹落實(shí)“奉愛溫家、楊孝育小、和諧進(jìn)上”的院訓(xùn)理念，效益較為明顯。履職效益社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度中，對(duì)市民群眾進(jìn)行問卷調(diào)查綜合滿意度為90.92%，扣1分。

五、部門整體支出績(jī)效中存在的問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

（1）績(jī)效指標(biāo)不明確，未經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，部分指標(biāo)值設(shè)置過高或過低。

（2）工作管理制度還需建全，工作中部分檔案管理存在資料不完整，歸檔不及時(shí)等現(xiàn)象。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

（1）在今后的工作中根據(jù)福利院實(shí)際工作情況，做好支出計(jì)劃或項(xiàng)目預(yù)算，對(duì)部門績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，確保目標(biāo)任務(wù)與實(shí)際完成情況相吻合，縮小年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)與實(shí)際工作完成情況存在的偏差。確保資金的各項(xiàng)用途發(fā)揮最大的作用。

（2）建全工作管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，注重檔案的收集、整理等日常管理工作。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

無。

七、其他需說明的情況

無。

附件1：開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2021年度部門整體支出績(jī)效單位自評(píng)表

單位名稱：開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院

2022年4月11日