監(jiān)督索引號53250200231400100000

開遠市社會福利院2023年預算公開目錄

第一部分開遠市社會福利院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分開遠市社會福利院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

開遠市社會福利2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

福利院是一所市屬綜合性公辦的社會福利機構，主要承擔保障特困人員、城鎮(zhèn)“三無”老人和孤兒、棄嬰收養(yǎng)的服務職能。

（二）機構設置情況

我單位為開遠市民政局所屬全額供給事業(yè)單位，共設置6個內(nèi)設機構，包括：總務部、社工部、財務室、醫(yī)療康復部、兒童部、老年部。我單位無下屬單位。

（三）重點工作概述

1、是繼續(xù)做好疫情期間的防控工作。繼續(xù)實行封閉式管理，加強兒童、老人的日常防護工作，確保其生命安全。

2、是做好兒童的日常監(jiān)護，堅持派專人負責兒童上下學期間的接送安全問題，高標準高質量保證兒童吃住行，確保我院兒童和原生家庭兒童一樣享受同樣的愛和保護。

3、是繼續(xù)做好養(yǎng)老服務工作，做好民政兜底的保障人。

4、是穩(wěn)步推進開遠市家庭收養(yǎng)能力評估工作、依法有序完成收養(yǎng)評估工作。

5、是依法有序開展機構集中養(yǎng)育棄嬰棄兒家庭安置工作。

6、是做好涉外送養(yǎng)安置后回訪報告和尋根教育工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入3,216,888.09元，其中：一般公共預算3,216,888.09元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加283,752.12元，主要原因分析1.是在職人員工資福利增加，2.是項目支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3,216,888.09元，其中:本年收入3,216,888.09元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,216,888.09元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加283,752.12元，主要原因分析1.是在職人員工資福利增加，2.是項目支出增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出3,216,888.09元。財政撥款安排支出3,216,888.09元，其中：基本支出3,016,888.09元，與上年對比增加83,752.12元，主要原因分析主要是在職人員工資福利增加；項目支出200,000.00元，與上年對比增加200,000.00元，主要原因分析是福利院事業(yè)費（含五保戶、棄嬰生活補助）經(jīng)費支出由原來的基本支出調(diào)整為項目支出，2023年項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2081005社會保障和就業(yè)支出—社會福利—社會福利事業(yè)單位2,129,354.77元，主要用于保障全院工作正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、水費、電費、郵電費、其他交通費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費、生活補助費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出等）。

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休5,400.00元，主要用于發(fā)放本單位離退休人員離退休經(jīng)費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出296,360.41元，主要用于基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

2082101社會保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-城市特困人員救助供養(yǎng)支出200,000.00元，用于集中供養(yǎng)特困人員生活醫(yī)療用品支出（主要包含郵電費、勞務費、公務用車運行維護費、生活補助費、維修（護）費支出等）。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療149,178.73元，主要用于醫(yī)療保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助93,141.23元，主要用于公務員醫(yī)療補助費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金223,772.23元，主要用于住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

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七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市福利院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計120,000.00元，較上年減少9,000.00元，下降7%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市福利院2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

開遠市福利院2023年公務接待費預算為40,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降11.11%，國內(nèi)公務接待批次為40次，共計接待1200人次。

下降原因是我院厲行節(jié)約，每年三公經(jīng)費預算按遞減趨勢。

（三）公務用車購置及運行維護費

開遠市福利院2023年公務用車購置及運行維護費為80,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降4.7%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費80,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降4.7%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

下降原因是我院厲行節(jié)約，每年三公經(jīng)費預算按遞減趨勢。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）部門整體支出績效目標

2023年福利院整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，整體支出績效圍繞單位年度工作目標開展。各績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內(nèi)容完整。年度績效目標為:1.確保完成2023年財政收支預算目標。2、完善服務基礎設施建設。3、健全各項制度、4、加強內(nèi)部管理、5、提高服務水平。具體目標詳見《部門整體支出績效目標表》。

（二）重點項目績效目標

2023年福利院無重點項目支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2023年機關運行經(jīng)費安排88,168.00元，主要用于保障全院工作正常運轉的基本支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費。與上年對比減少168,948.00元,減少65.7%。，減少原因主要是福利院事業(yè)費（含五保戶、棄嬰生活補助）經(jīng)費支出由原來的基本支出調(diào)整為項目支出，2023年基本支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，福利院資產(chǎn)總額30,199,409.12元，其中，流動資產(chǎn)1,573,088.11元，固定資產(chǎn)17,227,201.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程11,399,118.59元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,361,852.78元，其中固定資產(chǎn)減少754,574.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)19項，賬面原值61,050.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)6,671.21平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

聯(lián)系人：朱俐燕                       聯(lián)系電話：7222932

監(jiān)督索引號53250200231400100111