監(jiān)督索引號53250200231400400000 

開遠(yuǎn)市殯儀館2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市殯儀館2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市殯儀館2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

開遠(yuǎn)市殯儀館2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

開遠(yuǎn)市殯儀館具體承辦全市死亡人員遺體火化、接運(yùn)、保存、告別、守靈、骨灰寄存等綜合性殯儀服務(wù)；提供喪葬用品（骨灰盒、衛(wèi)生棺等）服務(wù)；為喪戶提供特約個性化服務(wù)。配合相關(guān)部門開展移風(fēng)易俗、破除封建迷信宣傳活動；保存突發(fā)性事件死亡人員的遺體；承辦上級和市民政局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門為開遠(yuǎn)市民政局所屬差額撥款事業(yè)單位，共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：火化車間、遺體接運(yùn)部門、辦公室、財(cái)務(wù)室。我單位無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

開遠(yuǎn)市殯儀館充分發(fā)揮公益屬性，及時免費(fèi)處置突發(fā)事件亡故遺體并擔(dān)負(fù)著為政府分憂，維護(hù)穩(wěn)定工作；在惠民殯葬方面，因家庭經(jīng)濟(jì)困難無法支付費(fèi)用的，暫緩其繳納相關(guān)費(fèi)用，待其家庭經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)后補(bǔ)繳相關(guān)費(fèi)用，并為農(nóng)村戶籍死亡人員提供骨灰寄存格位免費(fèi)存放骨灰盒，使人民群眾享受到惠民政策，得到了群眾的好評。

2022年，開遠(yuǎn)市殯儀館火化遺體1941俱，比去年同期2121俱，減少8.49%。為避免突發(fā)事件，快速免費(fèi)處理一些非正常死亡遺體。為方便群眾，我館實(shí)行晝夜24小時遺體接運(yùn)服務(wù)，每位職工每月在崗時間平均多達(dá)350個小時，確保了遺體接運(yùn)、遺體火化、遺體告別、喪葬用品配套銷售、骨灰寄存等各個崗位全天候正常運(yùn)轉(zhuǎn)，隨時為喪屬提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的殯儀服務(wù)，為順利完成工作目標(biāo)任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助10人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制11輛，實(shí)有車輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1389340.28元，其中：一般公共預(yù)算1389340.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加40748.41元，主要原因分析人員工資福利支出逐年遞增。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1389340.28元，其中:本年收入1389340.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1389340.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加40748.41元，主要原因分析人員工資福利支出逐年遞增。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1389340.28元。財(cái)政撥款安排支出1389340.28元，其中：基本支出1339340.28元，與上年對比增加40748.41元，主要原因分析人員工資福利支出逐年遞增；項(xiàng)目支出50000.00元，與上年對比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2080502事業(yè)單位離退休5400.00元，主要用于本單位的退休職工公用經(jīng)費(fèi)。

2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出127931.32元，主要用于本單位在職職工繳納養(yǎng)老保險費(fèi)。

3、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出63965.66元，主要用于本單位在職職工繳納職業(yè)年金。

4、2080801死亡撫恤10920.00元，主要用于本單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

5、2081004殯葬959010.80元，主要用于本單位在職職工工資福利待遇、失業(yè)保險、工會經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及無名無主（含無人受理）遺體處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6、2101102事業(yè)單位醫(yī)療67577.60元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)。

7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助55055.28元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

8、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2398.71元，主要用于本單位在職職工工傷保險。

9、2210201住房公積金97080.91元，主要用于在職人員住房公積金。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

    我部門政府采購預(yù)算情況為0元

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市殯儀館2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)138613.00元，較上年減少4287.00元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市殯儀館2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市殯儀館2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1000.00元，較上年減少800.00元，下降44.44%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待8人次。

減少原因：我館厲行節(jié)約，每年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算呈遞減趨勢。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市殯儀館2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為137613.00元，較上年減少3487.00元，下降2.47%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137613.00元，較上年減少3487.00元，下降2.47%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。

減少原因：我館厲行節(jié)約，每年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算呈遞減趨勢。八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

開遠(yuǎn)市殯儀館2023年部門預(yù)算項(xiàng)目共1個，共計(jì)資金50000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目績效指標(biāo)明確性，已細(xì)化分解為可量化的具體工作任務(wù)，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和成本指標(biāo)均通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與本單位年度任務(wù)數(shù)相對，與部門本年度預(yù)算資金相匹配。績效評價指標(biāo)體系內(nèi)容包括:項(xiàng)目投入、過程管理、產(chǎn)出和效益四個方面，評價指標(biāo)從經(jīng)濟(jì)性評價、行政效能評價、產(chǎn)出和社會效益評價展開，其中:

無名無主（含無人受理）遺體處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：按無名無主（含無人受理）遺體實(shí)際數(shù)量完成工作。項(xiàng)目績效指標(biāo)分為三級，3個一級指標(biāo)，8個二級指標(biāo)，9個三級指標(biāo)。績效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)往年無名無主（含無人受理）遺體處理的年度平均數(shù)量和實(shí)際工作要求。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.績效目標(biāo)是指財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市殯儀館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排85457.00元，主要用于為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)資金，包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)（電費(fèi)）、退休公用經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)，與上年對比增加3437.00元，增加原因：2023年工會經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，開遠(yuǎn)市殯儀館資產(chǎn)總額20226224.18元，其中，流動資產(chǎn)10940841.87元，固定資產(chǎn)（凈值）6147205.12元，對外投資及有價證券0元，在建工程3133891.79元，無形資產(chǎn)（凈值）4285.40元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1636951.80元，其中固定資產(chǎn)增加157495.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

聯(lián)系人:鐘小芳     聯(lián)系電話:0873-7171755

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