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開(kāi)遠(yuǎn)市殯葬管理所2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市殯葬管理所2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市殯葬管理所2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

開(kāi)遠(yuǎn)市殯葬管理所2023年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、市有關(guān)殯葬改革的政策和規(guī)定，制定殯葬管理規(guī)劃和措施；處理違反殯葬管理規(guī)定的行為，管理殯葬服務(wù)單位和指導(dǎo)開(kāi)展殯葬服務(wù)工作，檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的殯葬改革工作，規(guī)范殯葬用品市場(chǎng)，承辦上級(jí)和市民政局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財(cái)務(wù)室。為全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制6名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)1名，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、按年初已制定的工作計(jì)劃繼續(xù)開(kāi)展好各項(xiàng)殯葬宣傳管理工作。

2、積極配合做好小龍?zhí)痘@區(qū)、西山片區(qū)國(guó)家森林公園建設(shè)等項(xiàng)目的遷墳系列準(zhǔn)備工作。

3.加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村公益性公墓的建設(shè)指導(dǎo)工作。

4、認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)文件指示精神，積極穩(wěn)步推進(jìn)殯葬改革，按照《殯葬管理?xiàng)l例》對(duì)銷(xiāo)售封建迷信喪葬用品市場(chǎng)繼續(xù)加強(qiáng)整治，促進(jìn)殯葬事業(yè)健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休4人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1040513.32元，其中：一般公共預(yù)算1040513.32元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加126120.81元，主要原因分析人員工資及保險(xiǎn)費(fèi)有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1040513.32元，其中:本年收入1040513.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1040513.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加126120.81元，主要原因分析人員工資及保險(xiǎn)費(fèi)有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出 1040513.32元。財(cái)政撥款安排支出 1040513.32元，其中：基本支出1040513.32元，與上年對(duì)比增加126120.81元，主要原因分析人員工資及保險(xiǎn)費(fèi)有所增加。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因為本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：2080502事業(yè)單位離退休2400元（離退休公用經(jīng)費(fèi)）；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出97397.74元，主要用于本單位職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出65612.14元；2081004殯葬716620.15元，主要用于本單位基本支出（工資福利和公用經(jīng)費(fèi)）；2101102事業(yè)單位醫(yī)療49403.42元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33652.39元，主要用于本單位職工醫(yī)療補(bǔ)助；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1826.21元；2210201住房公積金73601.27元，主要用于本單位職工繳納住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

我單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算金額為0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市殯葬管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5203.00元，較上年減少161.00元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

市殯葬管理所2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

市殯葬管理所2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

市殯葬管理所2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5203.00元，較上年減少161.00元，下降3%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5203.00元，較上年減少161.00元，下降3%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

減少原因：我單位厲行節(jié)約，每年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少3%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.績(jī)效目標(biāo)是指財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市殯葬管理所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排45087.00元，要用于為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)資金，包括本單位人員辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等與上年對(duì)比減少3913.00元，減少原因：我單位厲行節(jié)約，預(yù)算有所減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市殯葬管理所資產(chǎn)總額189360.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17255.98元，固定資產(chǎn)172104.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4233.76元，其中固定資產(chǎn)減少14623.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

聯(lián)系人：劉波                         聯(lián)系電話：7222981

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