監(jiān)督索引號(hào)53250200231400000

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局（匯總）2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局（匯總）2023年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群眾提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括：辦公室、社會(huì)組織管理科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)和區(qū)劃地名科、社會(huì)事務(wù)科、福利慈善和社會(huì)工作科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.開(kāi)遠(yuǎn)市救助管理站

2.開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院

3.開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館

4.開(kāi)遠(yuǎn)市殯葬管理所

5.開(kāi)遠(yuǎn)市公墓管理處

（三）重點(diǎn)工作概述

1、聚焦鄉(xiāng)村振興，更好履行基本民生保障職責(zé) 

（1）深入開(kāi)展農(nóng)村低保專項(xiàng)治理，強(qiáng)化農(nóng)村低保與扶貧開(kāi)發(fā)政策有效銜接；（2）認(rèn)真做好城鄉(xiāng)低保工作，切實(shí)保障困難群眾基本生活。堅(jiān)持應(yīng)保盡保、精準(zhǔn)施保、動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)將符合城鄉(xiāng)低保條件的困難群眾納入最低生活保障范圍，切實(shí)保障困難群眾的基本生活；（3）加大臨時(shí)救助工作力度。充分發(fā)揮臨時(shí)救助托底線、救急難的作用，解決困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性生活困難問(wèn)題，切實(shí)編實(shí)織密保障困難群眾基本生活的安全網(wǎng)；（4）扎實(shí)做好特困人員救助供養(yǎng)工作。深入貫徹落實(shí)特困人員救助供養(yǎng)制度，按照“應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)、應(yīng)救盡救”的要求，精準(zhǔn)認(rèn)定救助供養(yǎng)對(duì)象，切實(shí)將符合特困人員救助供養(yǎng)條件的貧困人口納入救助供養(yǎng)范圍；（5）持續(xù)提高社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放價(jià)格補(bǔ)貼。 

2、聚焦特殊群體，更好履行基本社會(huì)服務(wù)職責(zé) 

一是足額發(fā)放殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”；二是養(yǎng)老服務(wù)持續(xù)快速發(fā)展；三是提高孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；四是實(shí)施“關(guān)愛(ài)型”救助管理服務(wù)，切實(shí)保障流浪乞討人員合法權(quán)益；五是持續(xù)開(kāi)展養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量提升行動(dòng)。全面開(kāi)展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)（設(shè)施）摸底大排查工作，完成養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)定申報(bào)工作；六是加強(qiáng)福利機(jī)構(gòu)建設(shè)；七是規(guī)范婚姻登記管理；八是規(guī)范殯葬服務(wù)。加強(qiáng)殯葬服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作，加快居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬工作的推進(jìn)。九是推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。積極落實(shí)村社區(qū)干部取得社會(huì)工作師證增加生活補(bǔ)助政策。積極向上申報(bào)了我市優(yōu)秀社會(huì)工作人才。 

3、聚焦群眾關(guān)切，更好履行基層社會(huì)治理職責(zé) 

一是認(rèn)真貫徹培育發(fā)展與監(jiān)督管理并重的方針，大力開(kāi)展社會(huì)組織規(guī)范化建設(shè)和管理工作；二是加強(qiáng)基層群眾自治組織建設(shè)；三是規(guī)范公共場(chǎng)所設(shè)置捐款箱行為；四是以全國(guó)殯葬領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治推進(jìn)殯葬改革。始終把群眾祭掃安全放在工作首位，強(qiáng)化安全管理和風(fēng)險(xiǎn)防控。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位3個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有66人，其中：財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助10人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員51人，其中：離休1人，退休50人。

車(chē)輛編制17輛，實(shí)有車(chē)輛17輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入38,888,779.03元，其中：一般公共預(yù)算38,888,779.03元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少31,996.43元，主要原因分析：惠民殯葬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低，由去年的2000元/人調(diào)整為今年的1000元/人，故導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入38,888,779.03元，其中:本年收入38,888,779.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38,888,779.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少31,996.43元，主要原因分析：惠民殯葬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低，由去年的2000元/人調(diào)整為今年的1000元/人，故導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出38,888,779.03元。財(cái)政撥款安排支出38,888,779.03元，其中：基本支出32,258,779.03元，與上年對(duì)比增加18,003.57元，主要原因分析人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)等福利有所增加增加；項(xiàng)目支出6,630,000.00元，與上年對(duì)比減少50,000.00元，主要原因分析：開(kāi)遠(yuǎn)市居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目，按照出臺(tái)的政策，惠民殯葬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由去年的2,000元/人降為為今年的1,000元/人，故項(xiàng)目預(yù)算減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

2080201行政運(yùn)行3,674,836.52元,主要用于本部門(mén)的基本支出（工資福利和公用經(jīng)費(fèi)）；

2080202一般行政管理事務(wù)10,000.00元,主要用于婚姻登記證工本費(fèi)；

2080206社會(huì)組織管理70,000.00元，主要用于社會(huì)組織審計(jì)經(jīng)費(fèi)和孵化培育社會(huì)組織經(jīng)費(fèi)；

2080207行政區(qū)劃和地名管理30,000.00元，主要用于行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理1,039,654.32元，主要用于村組干部城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)、老鄉(xiāng)干老村干生活補(bǔ)貼、村委會(huì)干部意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)；

2080299其他民政管理事務(wù)支出70,000.00元，主要用于困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費(fèi)；

2080501行政單位離退休440,103.06元，主要用于主要用于發(fā)放本部門(mén)行政離退休人員工資和福利；

2080502事業(yè)單位離退休13,800.00元，主要用于發(fā)放本部門(mén)事業(yè)離退休人員工資和福利；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,099,212.32元，主要用于本部門(mén)職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出398,746.96元，主要用于本部門(mén)職工繳納職業(yè)年金；

2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14,484.05元，主要用于六十年代精簡(jiǎn)退職人員職工生活補(bǔ)助;

2080801死亡撫恤82,557.60元，要用于本部門(mén)遺屬人員生活補(bǔ)助；

2081001兒童福利121,712.00元，主要用于發(fā)放孤兒生活費(fèi)，用于兒童收養(yǎng)鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2081002老年福利4,100,000.00元，主要用于發(fā)放高齡老年人補(bǔ)助；

2081004殯葬5,425,630.95元，主要用于開(kāi)遠(yuǎn)市殯葬管理所、開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館基本支出（工資福利保險(xiǎn)和公用經(jīng)費(fèi)），無(wú)名無(wú)主（含無(wú)人受理）遺體處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)補(bǔ)助資金、開(kāi)遠(yuǎn)市居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金；

2081005社會(huì)福利事業(yè)單位2,129,354.77元，主要用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）；

2081006養(yǎng)老服務(wù)200,000.00元，主要用于發(fā)放老年幸福食堂運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼5,240,857.86元，主要用于發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼；

2081901城市最低生活保障金支出4,650,020.10元，主要用于發(fā)放城市低保金；

2081902農(nóng)村最低生活保障金支出3,200,028.00元，主要用于發(fā)放農(nóng)村低保金；

2082001臨時(shí)救助支出200,000.00元，主要用于發(fā)放困難群眾臨時(shí)救助金；

2082002流浪乞討人員救助支出1,284,876.00元，主要用于開(kāi)遠(yuǎn)市救助管理站基本支出（工資福利和公用經(jīng)費(fèi)），流浪乞討人員救助支出；

2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出540,000.00元，主要用于發(fā)放城市特困人員生活補(bǔ)助金、發(fā)放集中供養(yǎng)特困人員生活醫(yī)療用品支出（主要包含郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)支出等）；

2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出783,999.30元，主要用于發(fā)放農(nóng)村特困人員生活補(bǔ)助金；

2082501其他城市生活救助1,500,000.00元，主要用于發(fā)放困難群體兜底保障救濟(jì)救助備用金；

2082502其他農(nóng)村生活救助710,788.00元，主要用于“兩參”烈屬老紅軍老黨員等部分優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助、困難群體兜底保障救濟(jì)救助備用金、敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；

2101101行政單位醫(yī)療209,611.24元，主要用于行政在職人員醫(yī)療費(fèi)；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療353,363.51元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療費(fèi)；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助417,127.69元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,610.23元，主要用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)；

2210201住房公積金857,404.55元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額65,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算65,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局（匯總）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)450,914.45元，較上年減少19,312.55元，下降4.11%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局（匯總）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局（匯總）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為68,647.49元，較上年減少13,212.51元，下降16.14%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為78次，共計(jì)接待1533人次。

減少原因：我部門(mén)厲行節(jié)約，每年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算呈遞減趨勢(shì)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局（匯總）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為382,266.96元，較上年減少6,100.04元，下降1.57%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)382,266.96元，較上年減少6,100.04元，下降1.57%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為17輛。

減少原因：我部門(mén)厲行節(jié)約，每年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算呈遞減趨勢(shì)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年開(kāi)遠(yuǎn)市民政局（匯總）重點(diǎn)項(xiàng)目為13個(gè)，共計(jì)資金6,630,000.00元。分別為：社會(huì)組織審計(jì)經(jīng)費(fèi)、婚姻登記證工本費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費(fèi)、行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)補(bǔ)助資金、敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)困難群體兜底保障救濟(jì)救助備用金經(jīng)費(fèi)、孵化培育社會(huì)組織經(jīng)費(fèi)、兒童收養(yǎng)鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、開(kāi)遠(yuǎn)市居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金、老年幸福食堂運(yùn)行補(bǔ)助資金、福利院事業(yè)費(fèi)（含五保戶、棄嬰生活補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)、無(wú)名無(wú)主(含無(wú)人受理)遺體處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)明確性，已細(xì)化分解為可量化的具體工作任務(wù)，數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)均通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與本部門(mén)年度任務(wù)數(shù)相對(duì)，與部門(mén)本年度預(yù)算資金相匹配。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)容包括:項(xiàng)目投入、過(guò)程管理、產(chǎn)出和效益四個(gè)方面，評(píng)價(jià)指標(biāo)從經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)、行政效能評(píng)價(jià)、產(chǎn)出和社會(huì)效益評(píng)價(jià)展開(kāi)。其中:

1.社會(huì)組織審計(jì)經(jīng)費(fèi)：在2023年內(nèi)，對(duì)社會(huì)組織法人變更進(jìn)行離任審計(jì)、對(duì)注銷的社會(huì)組織進(jìn)行清算審計(jì)，形成審計(jì)報(bào)告，為社會(huì)組織管理監(jiān)督提供依據(jù)。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，8個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況和工作要求。

2.婚姻登記證工本費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：保障婚姻登記工作順利開(kāi)展，完成自上而下的制度銜接，確保婚姻登記工作有序完成。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，8個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：當(dāng)年實(shí)際婚姻登記數(shù)量和工作任務(wù)。

3.困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費(fèi)：困難群眾按程序納入救助范圍、困難群眾動(dòng)態(tài)管理、精準(zhǔn)施保、精準(zhǔn)施救、基層社會(huì)救助工作力量得到加強(qiáng)，救助工作人員業(yè)務(wù)知識(shí)和能力明顯提高。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，21個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況和工作要求及《省級(jí)對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績(jī)效目標(biāo)表》。

4.行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《紅河州第四輪州內(nèi)縣級(jí)行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查年度安排（2019-2023年）》和國(guó)務(wù)院《地名管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定，對(duì)縣級(jí)以上行政區(qū)域界線進(jìn)行聯(lián)檢和自檢。做好我市地名的命名和更名，促進(jìn)我市地名管理工作走上規(guī)范化管理軌道。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，5個(gè)二級(jí)指標(biāo)，11個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際測(cè)量和工作要求。

5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)補(bǔ)助資金：在加快推進(jìn)我市殯葬改革，逐步規(guī)范居民的喪葬行為，提高城鄉(xiāng)文明程度。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，7個(gè)二級(jí)指標(biāo)，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市全面推行火葬和公墓安葬殯葬改革實(shí)施方案》（開(kāi)政辦發(fā)〔2020〕30號(hào)）、《開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)村公益性公墓管理暫行辦法》。

6.困難群體兜底保障救濟(jì)救助備用金經(jīng)費(fèi)：全市困難群眾基本生活得到有效保障，各類救助有序開(kāi)展，切實(shí)增強(qiáng)困難群眾的獲得感和幸福感。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，10個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況及《關(guān)于印發(fā)< 開(kāi)遠(yuǎn)市獨(dú)居困難群眾幫扶保障實(shí)施方案（試行）>的通知》。

7.孵化培育社會(huì)組織經(jīng)費(fèi)：培育發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，做好社會(huì)組織監(jiān)督管理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)組織事中事后監(jiān)管，凈化社會(huì)組織生存空間，提升社會(huì)組織發(fā)展質(zhì)量，確保我市社會(huì)組織健康有序運(yùn)行。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，5個(gè)二級(jí)指標(biāo)，13個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況和工作要求。

8.兒童收養(yǎng)鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)收養(yǎng)法》《中國(guó)公民收養(yǎng)子女登記辦法》和《民政部關(guān)于印發(fā)〈收養(yǎng)能力評(píng)估工作指引〉的通知》（民發(fā)〔2015〕168號(hào)）等法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我省實(shí)際，制定了《云南省收養(yǎng)能力評(píng)估暫行辦法》，對(duì)被收養(yǎng)兒童開(kāi)展100%的家庭收養(yǎng)能力評(píng)估。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：評(píng)估兒童登記實(shí)際人數(shù)和工作要求。

9.敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：確保托底供養(yǎng)，強(qiáng)化農(nóng)村敬老院托底保障職責(zé)，為農(nóng)村特困人員提供基本生活、照料服務(wù)、疾病治療和殯葬服務(wù)等保障，做到應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況和《云南省民政廳關(guān)于做好特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)（農(nóng)村敬老院）有關(guān)工作的通知》。

10.開(kāi)遠(yuǎn)市居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金：加快推進(jìn)我市殯葬改革，逐步規(guī)范居民的喪葬行為，提高城鄉(xiāng)文明程度。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，7個(gè)二級(jí)指標(biāo)，8個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》及相關(guān)工作要求。

11.老年幸福食堂運(yùn)行補(bǔ)助資金：建設(shè)南正街歷史文化街區(qū)老年幸福食堂，應(yīng)對(duì)人口老齡化，解決60歲以上老人用餐問(wèn)題，不斷提升老人的幸福感。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，5個(gè)二級(jí)指標(biāo)，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)實(shí)際情況和工作要求及《云南省民政廳關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)老服務(wù)供給促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)若干措施的通知（云民規(guī)〔2020〕3號(hào)）。

12.福利院事業(yè)費(fèi)（含五保戶、棄嬰生活補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)：以解決城鄉(xiāng)特困人員突出困難、滿足城鄉(xiāng)特困人員基本需求為目標(biāo)，確保托底供養(yǎng)。強(qiáng)化政府托底保障職責(zé)，為城鄉(xiāng)特困人員提供基本生活、照料服務(wù)保障，做到應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)。為特困人員提供規(guī)范、適度的救助供養(yǎng)服務(wù)。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)，6個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：集中供養(yǎng)特困人員實(shí)際人數(shù)和工作要求。

13.無(wú)名無(wú)主(含無(wú)人受理)遺體處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：加強(qiáng)殯葬管理工作，確保我市社會(huì)工作安全、正常、有序運(yùn)行。按時(shí)保質(zhì)保量的完成2023年無(wú)名無(wú)主遺體處理工作。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分為3級(jí)，3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，8個(gè)二級(jí)指標(biāo)，9個(gè)三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)往年無(wú)名無(wú)主（含無(wú)人受理）遺體處理的年度平均數(shù)量和實(shí)際工作要求。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.績(jī)效目標(biāo)是指財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局（匯總）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排682,156.00元，與上年對(duì)比減少390,419.00元，主要原因分析：我部門(mén)厲行節(jié)約，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；本年開(kāi)遠(yuǎn)市民政局、開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院對(duì)基本支出進(jìn)行了調(diào)整，將敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至項(xiàng)目支出，福利院事業(yè)費(fèi)（含五保戶、棄嬰生活補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整至項(xiàng)目支出，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市民政局（匯總）資產(chǎn)總額59,555,208.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,087,603.01元，固定資產(chǎn)29,930,307.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程14,533,010.38元，無(wú)形資產(chǎn)4,287.40元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,681,596.11元，其中固定資產(chǎn)增加5,075,869.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)62項(xiàng)，賬面原值280,339元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)6,671.21平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

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