監(jiān)督索引號(hào)53250200231401000

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市民政局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和中央、省委、州委關(guān)于民政工作的重大決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

（1）貫徹落實(shí)民政工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂市級(jí)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，起草市級(jí)有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）貫徹落實(shí)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織的有關(guān)法規(guī)政策，依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和監(jiān)察。負(fù)責(zé)各類基金會(huì)的財(cái)務(wù)收支和活動(dòng)情況監(jiān)督，查處基金會(huì)的違規(guī)行為。負(fù)責(zé)市級(jí)新登記成立無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和市級(jí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。

（3）貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

（4）貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（5）貫徹落實(shí)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)公布行政區(qū)劃信息。

（6）貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

（7）貫徹落實(shí)殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革。負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性公墓的申報(bào)和日常監(jiān)管。

（8）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂市級(jí)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（9）貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（10）貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（11）貫徹落實(shí)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，配合紅河州民政局管理福利彩票工作。

（12）貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（13）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（14）職能轉(zhuǎn)變。強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群眾提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）基本民生應(yīng)保盡保

一是基本民生保障更加高效有力。累計(jì)保障城鄉(xiāng)低保對(duì)象74892戶次110038人次，發(fā)放城鄉(xiāng)低保金39,039,147.00元。累計(jì)救助供養(yǎng)特困人員4074人次，發(fā)放救助供養(yǎng)金4,067,967.00元，累計(jì)臨時(shí)救助3595人次，發(fā)放臨時(shí)救助金2,403,300.00元。

二是主動(dòng)發(fā)現(xiàn)貧困和低保邊緣人群，及時(shí)將符合條件的人員納入保障范圍。實(shí)時(shí)開(kāi)展排查和動(dòng)態(tài)管理，積極比對(duì)各類數(shù)據(jù)，全面排查脫貧監(jiān)測(cè)戶、邊緣戶，摸清底數(shù)，強(qiáng)化查缺補(bǔ)漏，全面消除致貧返貧和漏評(píng)風(fēng)險(xiǎn)。全市納入城鄉(xiāng)低保的脫貧戶有1194戶2040人，納入特困供養(yǎng)74人。全市脫貧不穩(wěn)定戶257戶1007人，納入低保保障175戶364人，納入特困供養(yǎng)18人；邊緣易致貧戶51戶168人，納入低保保障35戶65人，納入特困供養(yǎng)1人；突發(fā)嚴(yán)重困難戶35戶138人，納入低保保障26戶43人，納入特困供養(yǎng)2人。

三是社會(huì)救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。城市低保標(biāo)準(zhǔn)由640元/人·月提高到660元/人·月；農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由4500元/人·年提高到4770元/人·年；城鄉(xiāng)特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)由832元/人·月提高到858元/人·月。

四是扎實(shí)開(kāi)展“解憂暖心傳黨恩”行動(dòng)。結(jié)合“學(xué)黨史踐初心擔(dān)使命，我為群眾辦實(shí)事”積極開(kāi)展“解憂暖心傳黨恩”行動(dòng)，在春節(jié)、七一、中秋等節(jié)日走訪慰問(wèn)困難群眾64人次；遍訪困難群眾1400余戶，受理其他部門(mén)轉(zhuǎn)辦的民生保障需求36戶，依程序進(jìn)行救助的有4戶；為碑格鄉(xiāng)困難群眾栽種刺腦包1000余株。

（二）社會(huì)福利持續(xù)拓展

累計(jì)保障困難（重度）殘疾人61166人次，累計(jì)發(fā)放“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”4354980.00元，其中，保障困難殘疾人28457人次，發(fā)放生活補(bǔ)貼1,992,120.00元，保障重度殘疾人32709人次（其中，一級(jí)重度殘疾人7343人次，二級(jí)重度殘疾人25366人次），發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼2,362,860.00元；做好高齡老人保障，發(fā)放高齡補(bǔ)助107909人次4,670,000.00元；加大孤兒保障力度，全市孤兒46人、艾滋病感染兒童5人、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童45人全部納入保障范圍，簽訂《農(nóng)村留守兒童委托監(jiān)護(hù)責(zé)任確認(rèn)書(shū)》778人，發(fā)放孤兒生活補(bǔ)助1088人次1,570,000.00元，回訪孤兒132人次；加大巡查救助力度，救助流浪乞討人員115人次，積極開(kāi)展“寒冬送溫暖”救助活動(dòng)，為103名流浪乞討人員提供無(wú)償救助服務(wù)。

（三）養(yǎng)老服務(wù)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展

加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，養(yǎng)老服務(wù)供給能力不斷提高。全市共建成養(yǎng)老床位4464張，每千名老人擁有床位85張，其中，社會(huì)力量興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)13家，床位3982張，占全市養(yǎng)老床位的89%；醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老機(jī)構(gòu)9家，護(hù)理型床位2678張，占全市養(yǎng)老床位的60%。

一是專注提質(zhì)效，強(qiáng)化梯隊(duì)培育。聚焦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)特色專長(zhǎng)，制定差異化發(fā)展策略，全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)以各自優(yōu)勢(shì)尋找市場(chǎng)定位，避免同質(zhì)化、低水平惡性競(jìng)爭(zhēng)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)層次門(mén)類較為齊全。獲評(píng)四級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)2家和三級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)1家，是全省唯一獲得2家四級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)定和全州唯一獲評(píng)四級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的縣市，在此基礎(chǔ)上，再積極開(kāi)展1家五級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、1家四級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、3家三級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)申報(bào)評(píng)定，落實(shí)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系要求，健全完善提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)再上新臺(tái)階。

二是專注增便利，提升服務(wù)質(zhì)量。在保持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)總態(tài)勢(shì)不變的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)轉(zhuǎn)入社區(qū)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老服務(wù)，打造養(yǎng)老服務(wù)社會(huì)化、多元化新發(fā)展模式。有序推進(jìn)1個(gè)失能養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、2個(gè)老年活動(dòng)室、1個(gè)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心、1個(gè)老年幸福食堂、60戶適老化改造項(xiàng)目，街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心覆蓋率為100%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院覆蓋率為40%，城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心覆蓋率為58%。

三是專注兜底線，保障基本需求。實(shí)施特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施改造提升工程，推動(dòng)特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量有效提升，積極為低收入、高齡、獨(dú)居、殘疾、失能老年人提供養(yǎng)老服務(wù)，集中供養(yǎng)的失能特困人員長(zhǎng)期照護(hù)需求得到較好滿足。完成市社會(huì)福利院改擴(kuò)建，硬件設(shè)施和服務(wù)能力進(jìn)一步提升，累計(jì)集中供養(yǎng)特困人員53人。對(duì)1家農(nóng)村敬老院和1家村集體興辦敬老院進(jìn)行改造提升。不斷加強(qiáng)公辦敬老院規(guī)范化管理，強(qiáng)化兜底保障服務(wù)功能，推進(jìn)管理服務(wù)規(guī)范化，有效提升兜底保障能力和服務(wù)質(zhì)量。

（四）創(chuàng)新基層社會(huì)治理

順利完成村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉工作，78個(gè)村（社區(qū)）均實(shí)現(xiàn)“一肩挑”，一肩挑實(shí)現(xiàn)率達(dá)100%；“兩委”班子成員至少有1名女性成員實(shí)現(xiàn)率達(dá)100%，至少有1名35歲以下成員實(shí)現(xiàn)率達(dá)100%。持續(xù)提高村、社區(qū)干部待遇，穩(wěn)定隊(duì)伍并激發(fā)積極性。持續(xù)推進(jìn)小微權(quán)力清單制度工作，厘清村級(jí)權(quán)力事項(xiàng)，規(guī)范村級(jí)權(quán)力運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)村級(jí)小微權(quán)力事項(xiàng)明晰化、清單化，形成52個(gè)小項(xiàng)的權(quán)力清單，明晰村（社區(qū)）干部權(quán)力“邊界”。持續(xù)修訂完善村規(guī)民約（居民公約）。全市51個(gè)村委會(huì)、4個(gè)農(nóng)村社區(qū)、23個(gè)城市社區(qū)均100%有村規(guī)民約（居民公約），550個(gè)村民小組做到了“一村一約”全覆蓋。

加強(qiáng)社會(huì)工作建設(shè)，充分發(fā)揮社會(huì)組織在國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的積極作用，全市現(xiàn)有社會(huì)組織141個(gè)。推進(jìn)社會(huì)組織黨組織和黨建工作全覆蓋。全市現(xiàn)有持證社會(huì)工作專業(yè)人才60人，注冊(cè)有社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)3家，“三社聯(lián)動(dòng)”逐步發(fā)揮作用。開(kāi)放社會(huì)工作專業(yè)技術(shù)崗29個(gè)。志愿服務(wù)組織發(fā)展迅速，全市現(xiàn)有注冊(cè)登記志愿服務(wù)團(tuán)體327個(gè)，注冊(cè)登記志愿者55419人。7個(gè)社工站建成投入使用，覆蓋7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。

（五）區(qū)劃地名管理更加規(guī)范

一是持續(xù)做好地名管理和第二次地名普查成果轉(zhuǎn)化工作。深入推進(jìn)地名普查成果轉(zhuǎn)化利用，完成《開(kāi)遠(yuǎn)市行政區(qū)劃圖》繪制及《開(kāi)遠(yuǎn)市地名志》出版工作。對(duì)城區(qū)的市政規(guī)劃道路1條和巷道2條進(jìn)行了命名，進(jìn)一步完善拓展開(kāi)遠(yuǎn)市地名信息庫(kù)、區(qū)劃地名管理服務(wù)平臺(tái)功能。二是加強(qiáng)行政區(qū)域界線管理。順利完成開(kāi)遠(yuǎn)市與文山州硯山縣、丘北縣行政區(qū)域2條界線5個(gè)點(diǎn)的聯(lián)合檢查任務(wù)，恢復(fù)安裝被損毀的“開(kāi)硯線”界碑1座。按照《創(chuàng)建平安邊界睦鄰友好公約》，與友鄰縣市共同做好“平安邊界”創(chuàng)建工作，及時(shí)排查化解矛盾糾紛風(fēng)險(xiǎn)，確保交界地區(qū)穩(wěn)定和諧。

（六）基本社會(huì)服務(wù)持續(xù)規(guī)范發(fā)展

共辦理結(jié)婚登記1730對(duì)，辦理離婚登記526對(duì)，開(kāi)通全州通辦結(jié)婚登記業(yè)務(wù)，共計(jì)辦理33件，婚姻登記合格率100%。開(kāi)展兒童收養(yǎng)能力評(píng)估16件。完成遺體火化2124俱，待火化8人，火化率為100%，農(nóng)村戶籍人員火化后骨灰進(jìn)公墓安葬1103人（其中27人骨灰進(jìn)經(jīng)營(yíng)性公墓安葬、5人骨灰生態(tài)葬），145人骨灰寄存市殯儀館，農(nóng)村公益性公墓安葬率為86.85%。城市戶籍人員火化后進(jìn)入經(jīng)營(yíng)性公墓安葬1021人（市外戶籍179人骨灰由家屬帶回原籍安葬、11人骨灰寄存殯儀館、3人骨灰無(wú)公害處理），骨灰安葬率為100%。完善農(nóng)村殯葬服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市級(jí)財(cái)政投入資金18,925,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助1,200,000.00元，農(nóng)村公益性公墓覆蓋率100%。進(jìn)一步減輕困難群眾喪葬負(fù)擔(dān)，市級(jí)財(cái)政投入惠民殯葬補(bǔ)貼7,000,000.00元。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)組織管理科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)和區(qū)劃地名科、社會(huì)事務(wù)科、福利慈善和社會(huì)工作科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科。納入開(kāi)遠(yuǎn)市民政局部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1. 行政單位：開(kāi)遠(yuǎn)市民政局

2.事業(yè)單位：開(kāi)遠(yuǎn)市救助管理站、開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院、開(kāi)遠(yuǎn)市殯葬管理所、開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館。

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制 2人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實(shí)有行政人員 18 人（含行政工勤人員 2人），事業(yè)人員 47人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

離退休人員 5人。其中：離休 1 人，退休 4 人。

實(shí)有車輛編制 15 輛， 在編實(shí)有車輛 17 輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

 我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)  

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局部門(mén)2021年度收入合計(jì)81,106,686.66元。其中：財(cái)政撥款收入76,484,627.51元，占總收入的94.30%；經(jīng)營(yíng)收入4,622,059.15元，占總收入的5.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比總收入減少10,991,316.47元。其中財(cái)政撥款收入減少12,673,754.19元，經(jīng)營(yíng)收入增加1,682,437.72元。與上年同比減少原因?yàn)椋撼青l(xiāng)困難群眾保障，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款減少。 

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局部門(mén)2021年度支出合計(jì)87,220,870.61元。其中： 基本支出 21,096,624.60元 ，占總支出的 24.19%； 項(xiàng)目支出 61,502,186.86元 ，占總支出的 70.51%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 4,622,059.15元 ，占總支出的 5.30%。 上年對(duì)比總支出減少3,926,091.41元。其中基本支出減少7,686,314.8元，項(xiàng)目支出增加2,077,785.67元，上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少1,682,437.72元，與上年同比減少原因?yàn)椋撼青l(xiāng)困難群眾保障，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,096,624.60元。 與上年對(duì)比減少7,686,314.8元 ，與上年同比減少原因?yàn)椋撼青l(xiāng)困難群眾保障，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出 19,985,785.90元，占基本支出94.73%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,110,838.70元，占基本支出的5.27% 。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出61,502,186.86元。 與上年對(duì)比增加2,077,785.67元，主要原因為：我單位2021年1月1日正式開(kāi)展殯葬改革工作，轉(zhuǎn)撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道農(nóng)村公益性公墓建設(shè)資金 以及殯葬運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼金 。 2021年撥付孤兒生活費(fèi)：1,700,914.71元；高齡老人生活補(bǔ)助金：2,874,952.00元；撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道農(nóng)村公益性公墓建設(shè)資金以及殯葬運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼金：7,466,634.39元；撥付殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼金：493,500.00元；撥付城鄉(xiāng)困難群眾最低生活補(bǔ)助金：43,355,735.65元用于保障困難群眾基本生活；撥付重大衛(wèi)生公共事務(wù)支出505,000.00元，用于支付新冠疫情保障物資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。支付2,015.00元用于購(gòu)買婚姻登記工本費(fèi)；支付1,656,522.00元用于社會(huì)救助協(xié)理員工資。撥付老年活動(dòng)室建設(shè)資金、無(wú)人撫養(yǎng)兒童助學(xué)金等共2,620,013.11元；付失能照護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)改造經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)新建一次性補(bǔ)助826,900.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 79,943,488.35元，占本年支出合計(jì)的 91.66% 。與上年對(duì)比減少3,891,301.57元，主要原因為城鄉(xiāng)困難群眾保障，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出77,890,372.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.43%。 主要用于20802款 “民政管理事務(wù)”支出6,373,311.88元，主要用于民政機(jī)關(guān)基本支出、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、民政其他事務(wù)等方面的支出；20805款“行政事業(yè)單位養(yǎng)老”支出1,554,092.16元，主要用于行政、事業(yè)開(kāi)支的離退人員經(jīng)費(fèi)；20808款“撫恤”支出176,114.8元，主要用于遺屬人員經(jīng)費(fèi)支出；20810款“社會(huì)福利”支出20,727,949.27元，主要用于社會(huì)福利事業(yè)的相關(guān)支出；20811款“殘疾人事業(yè)”支出4,354,980元，主要用于發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼；20819款“最低生活保障”支出39,039,147元，主要用于城鄉(xiāng)低保金支出；20820款“臨時(shí)救助”支出1,349,782.19元，主要用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助款；20821款“特困人員供養(yǎng)”支出4,067,967元，主要用于特困人員供養(yǎng)支出；20825款“其他生活救助”支出247,028元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾生活救助的其他支出

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,410,218.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。主要用于21004款“公共衛(wèi)生”用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理；21011款“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 主要用于行政、事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出642,897.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.80%。22102款“住房改革支出”主要用單位住房公積金支出。 

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為486,279.00元，支出決算為 145,056.91元，完成預(yù)算的29.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為140,056.91元，完成預(yù)算的35.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,000.00元，完成預(yù)算的56.82%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加27,774.04元，增長(zhǎng) 23.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 增加 0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加25,587.04元，增長(zhǎng)22.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,187.00元，增長(zhǎng)77.75%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：2021年接待省審計(jì)廳審計(jì)組到我單位開(kāi)展困難群眾救助補(bǔ)助資金審計(jì)工作及接待外縣市單位到我單位考察養(yǎng)老、殯葬改革等工作，故導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)對(duì)比上年增加；2021年1月1日正式開(kāi)展殯葬改革工作，外出調(diào)解工作增加，城鄉(xiāng)低保入戶核查等日常工作故導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出140,056.91元，占96.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,000.00元，占3.45%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 140,056.91元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置 支出 0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 140,056.91元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。 主要用于城鄉(xiāng)低保入戶核查、殯葬改革等日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 5,000.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 支出 5,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 2021年接待省審計(jì)廳審計(jì)組到我單位開(kāi)展困難群眾救助補(bǔ)助資金審計(jì)工作及接待外縣市單位到我單位考察養(yǎng)老、殯葬改革等工作發(fā)生的接待支出 。

國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出267,406.47元， 與上年對(duì)比減少了258,923.08元 ，減少的主要原因：我單位提高行政效率，降低行政成本。為弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)40,097.6元；印刷費(fèi)8,000元；水費(fèi)6,236.1元；電費(fèi)13,999.5元；郵電費(fèi)27,675.77元；差旅費(fèi)58,782.8元；培訓(xùn)費(fèi)1,254元；公務(wù)接待費(fèi)5,000元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)36,427元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39,838元；其他商品和服務(wù)支出30,095.7元。 

二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至 2021年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市民政局部門(mén)資產(chǎn)總額 69,109,865.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,854,750.65元 ，固定資產(chǎn)37,075,874.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券 0.00元，在建工程14,159,239.28元，無(wú)形資產(chǎn)20,001.00元，其他資產(chǎn) 0.00元（ 具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 1,707,593.65元，其中固定資產(chǎn)增加4,241,848.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)51項(xiàng)，賬面原值230,277.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入450.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元 。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額8,315,998.38 元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,134,965.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出 2,181,033.38元。授予中小企業(yè)合同金額 1,590,861.00元，占政府采購(gòu)支出總額的 19.13%。 

四、 部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 聯(lián)系電話：0873-7222785                             聯(lián)系人：白倩

監(jiān)督索引號(hào)53250200231401111