監(jiān)督索引號(hào)53250200231400101000

開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2021年度部門決算

目錄

第一部分  開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院概況

     一、主要職能

    （一）主要職能

    主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)，收養(yǎng)社會(huì)棄嬰、孤兒，接收供養(yǎng)孤寡重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象，同時(shí)履行中心敬老院職能，承擔(dān)靈泉和樂白道兩個(gè)城區(qū)街道辦事處特困人員供養(yǎng)；承辦上級(jí)和市民政局交辦的其他任務(wù)。

   （二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    一年來，緊緊圍繞為孤寡老人、孤殘兒童服務(wù)這個(gè)中心，以“奉愛溫家、揚(yáng)孝育小、和諧進(jìn)上”的院訓(xùn)為宗旨開展院內(nèi)的各項(xiàng)工作。全心全意為孤老、殘、幼人員服務(wù)，保障好特困休養(yǎng)人員、孤殘兒童的合法權(quán)益。截止12月，在院休養(yǎng)老人50名（其中特困人員44名）。全院干部職工平等對(duì)待每一位休養(yǎng)人員，精心護(hù)理，繼續(xù)實(shí)施“賓館式服務(wù)，醫(yī)院式護(hù)理”的服務(wù)宗旨。保障好特困休養(yǎng)老人的合法權(quán)益，及時(shí)醫(yī)治特困人員。加強(qiáng)與醫(yī)務(wù)人員和老人親屬的聯(lián)系，及時(shí)處置突發(fā)性狀況，避免了責(zé)任事故的發(fā)生。孤兒、棄嬰收養(yǎng)的服務(wù)工作促進(jìn)我市兒童福利事業(yè)健康有序發(fā)展，更好的發(fā)揮社會(huì)兜底保障職能作用，截止12月在院孤殘兒童19名（其中學(xué)齡前兒童14名、小學(xué)生5人）。在今后的工作中我院更進(jìn)一步健全、落實(shí)“內(nèi)抓管理，外樹形象”，為老人兒童辦好事、做實(shí)事、解難事。極力壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，將有限的經(jīng)費(fèi)投入到改善老人、兒童生活環(huán)境和提高生活質(zhì)量方面。引導(dǎo)干部職工恪守本職，立足實(shí)際、腳踏實(shí)地、愛崗敬業(yè)，全院職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和專業(yè)技能的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化“愛心、耐心、責(zé)任心”，使福利院的工作更規(guī)范化、制度化。

    二、部門基本情況

    （一）部門決算單位構(gòu)成

    （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

納入開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：  

1.事業(yè)單位：開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是總務(wù)部、社工部、財(cái)務(wù)室、醫(yī)療康復(fù)部、兒童部、老年部。

     開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門2021年末實(shí)有人員編制18人。其中：在職在編實(shí)有事業(yè)人員17人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

    實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 開遠(yuǎn)市社會(huì)

福利院2021年度部門決算情況說明

     一、收入決算情況說明

    開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2021年度收入合2,959,179.21元。其中：財(cái)政撥款收入2,959,179.21元，占總收入100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少155,544.74元，下降4.9%，主要原因是在人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入上略有減少。

    二、支出決算情況說明

    開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門2021年度支出合計(jì)2,959,179.21元。其中：基本支出2,959,179.21元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少155,544.74元，下降4.9%。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

   （一）基本支出情況說明

    2021年度用于保障開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,959,179.21元。與上年對(duì)比減少155,544.74元，下降4.9%。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,707,188.08元，占基本支出的91.5%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)251,991.13元，占基本支出的8.5%。

    （二）項(xiàng)目支出情況說明

     2021年度開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對(duì)比無變動(dòng)，主要是上年度無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

     三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

     開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,959,179.21元，占本年支出合計(jì)的100.00%。其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,707,188.08元，占基本支出的91.5%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)251,991.13元，占基本支出的8.5%。與上年對(duì)比減少155,544.74元，下降4.9%。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

     1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,581,033.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.2%。

     9.衛(wèi)生健康（類）支出210,910.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.1%。其中用于在職職工事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)金支出134,103.16元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出76,807.75元。

     10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     19.住房保障（類）支出167,235.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.7%，主要用于在職職工住房保障住房公積金支出。

     20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

     26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
 (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

     開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為134,500.00元，支出決算為14,000.00元，完成預(yù)算的10.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14,000.00元，完成預(yù)算的16.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，一是本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。二是務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)節(jié)約計(jì)劃支出。

     2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少6,601.53元，下降32%。其中：無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6,601.53元，下降32%；無公務(wù)接待費(fèi)支出，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:一是本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。二是務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)節(jié)約計(jì)劃支出。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

     2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,000.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。情況如下：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元。

    2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,000.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14,000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障福利院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

    3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元。國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    一、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，對(duì)比上年增加0.00元

    二、福利院國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院資產(chǎn)總額36,670,981.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,196,366.299元，固定資產(chǎn)22,091,497.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程11,383,118.59元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比增長(zhǎng)12%。負(fù)債總額 27,919.33元 ,較上年下降98.5%。凈資產(chǎn)32,533,342.57元 ,較上年增長(zhǎng)19.9 %。

36,670,981.89元

    三、政府采購支出情況