納入云南省開遠(yuǎn)市救助管理站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位 1 個(gè)。 為財(cái)政補(bǔ)助公益一類事業(yè)單位。分別為開遠(yuǎn)市救助管理站。我單位共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。

云南省開遠(yuǎn)市救助管理站2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制 0人），事業(yè)編制 7人（含參公管理事業(yè)編制 0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員 0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

離退休人員 0人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

實(shí)有車輛編制 1 輛， 在編實(shí)有車輛 1 輛。  

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）   

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省開遠(yuǎn)市救助管理站2021年度收入合計(jì)1,634,918.54元。其中：財(cái)政撥款收入1,634,918.54元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 與上年對比減少了18,243.63元。主要原因是本年流浪乞討人員救助收入較上年有所減少。

二、支出決算情況說明

云南省開遠(yuǎn)市救助管理站2021年度支出合計(jì)1,639,222.02元。其中：基本支出 1,050,066.37元 ，占總支出的 64.06%；項(xiàng)目支出 589,155.65元 ，占總支出的 35.94%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的0.00%。基本支出與上年對比減少了196,682.63元，主要原因是本年辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少;項(xiàng)目支出與上年對比減少了110,844.35元，主要原因是本年流浪乞討人員救助支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省開遠(yuǎn)市救助管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,050,066.37元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 1,005,336.03元，占基本支出的95.74%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)44,730.34元，占基本支出的4.26% 。與上年對比減少了196,682.63元，主要原因是本年辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障云南省開遠(yuǎn)市救助管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出589,155.65元。與上年對比減少了110,844.35元，主要原因是本年流浪乞討人員救助支出較上年有所減少。具體用于支付208名流浪乞討人員，醫(yī)療費(fèi)、返鄉(xiāng)差旅費(fèi)、伙食費(fèi)、住宿費(fèi) 。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省開遠(yuǎn)市救助管理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,639,222.02元，占本年支出合計(jì)的 100.00% 。 與上年對比減少了307,26.98元，主要原因是本年流浪乞討人員救助支出較上年減少。

 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

   1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

   6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,494,844.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.19%。 主要用于支付在職人員基本工資、績效工資、獎(jiǎng)金、津貼、保險(xiǎn)，受助人員救助費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等。

   9.衛(wèi)生健康（類）支出83,550.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.10%。主要用于支付在職人員醫(yī)保、在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。

   10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

   13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

   17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   19.住房保障（類）支出60,827.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.71%。主要用于支付在職人員住房公積金。

   20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

   24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省開遠(yuǎn)市救助管理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為72,750.00元,支出決算為 13,690.00元,完成預(yù)算的18.80 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13,690.00元，完成預(yù)算的31.33 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年車輛燃油費(fèi)減少,未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年減少310.00元，下降2.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少310.00元,下降2.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因車輛燃油費(fèi)減少。

(二)   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,690.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 13,690.00元。其中：

公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 13,690.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于城鄉(xiāng)困難群眾救助所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省開遠(yuǎn)市救助管理站2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元 。與上年對比增加0.00元。

二、 國有資產(chǎn)占用情況