監(jiān)督索引號53250200231400401000

開遠市殯儀館2021年度部門決算

目錄

第一部分  開遠市殯儀館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市殯儀館部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

開遠市殯儀館具體承辦全市死亡人員遺體火化、接運、保存、告別、守靈、骨灰寄存等綜合性殯儀服務(wù)；提供喪葬用品（骨灰盒、衛(wèi)生棺等）服務(wù)；為喪戶提供特約個性化服務(wù)。配合相關(guān)部門開展移風(fēng)易俗、破除封建迷信宣傳活動；保存突發(fā)性事件死亡人員的遺體；承辦上級和市民政局交辦的其他任務(wù)。

（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，我館火化遺體2121俱，比去年同期1055俱增長101.04%；火化死胎、胎盤796個，殘肢、組織塊40個；實現(xiàn)經(jīng)營收入459余萬元，比去年同期239萬余元增長56.66%。

同時，發(fā)揮公益屬性，及時免費處置突發(fā)事件亡故遺體并擔(dān)負著為政府分憂，維護穩(wěn)定工作；在惠民殯葬方面，因家庭經(jīng)濟困難無法支付費用的，暫緩其繳納相關(guān)費用，待其家庭經(jīng)濟好轉(zhuǎn)后補繳相關(guān)費用，并為農(nóng)村戶籍死亡人員提供骨灰寄存格位免費存放骨灰盒，使人民群眾享受到惠民政策，得到了群眾的好評。

為避免突發(fā)事件，快速免費處理一些非正常死亡遺體。為方便群眾，我館實行晝夜24小時遺體接運服務(wù)，每位職工每月在崗時間平均多達350個小時，確保了遺體接運、遺體火化、遺體告別、喪葬用品配套銷售、骨灰寄存等各個崗位全天候正常運轉(zhuǎn)，隨時為喪屬提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的殯儀服務(wù)，為順利完成工作目標任務(wù)奠定了堅實基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠市殯儀館部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.事業(yè)單位：開遠市殯儀館。我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：火化車間、遺體接運部門、辦公室、財務(wù)室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市殯儀館部門2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市殯儀館（本級）部門2021年度收入合計6,823,365.51元。其中：財政撥款收入2,201,306.36元，占總收入的32.26%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入4,622,059.15元，占總收入的67.74%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 與上年對比增加2,247,040.89元，主要原因分析：1、2021年度實行殯葬改革工作，殯儀館業(yè)務(wù)工作量增加，經(jīng)營收入相應(yīng)增加；2、2021年省級福彩公益金下?lián)軞泝x館500,000.00元，支持殯儀館尾氣處理設(shè)備購置安裝。

二、支出決算情況說明

開遠市殯儀館（本級）部門2021年度支出合計6,823,365.51元。其中： 基本支出 1,651,306.36元 ，占總支出的 24.20%； 項目支出 550,000.00元 ，占總支出的 8.06%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共4,622,059.15元 ，占總支出的 67.74%。與上年對比總支出增加2,247,040.86元。其中基本支出增加303,823.17元，項目支出增加260,780.00元，經(jīng)營支出增加1,682,437.72，與上年同比增加的原因為：1、2021年度實行殯葬改革工作，殯儀館業(yè)務(wù)工作量增加，臨聘勞務(wù)派遣人員增加，相應(yīng)的經(jīng)營支出增加；2、2021年殯儀館購置安裝尾氣處理設(shè)備，項目支出相應(yīng)增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障開遠市殯儀館（本級）事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,651,306.36元。 與上年對比增加303,823.17元 ，主要原因：2021年實行殯葬改革后，業(yè)務(wù)工作量增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 1,187,823.36元，占基本支出的71.93%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費463,483.00元，占基本支出的28.07% 。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障開遠市殯儀館（本級）事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出550,000.00元。 與上年對比增加260,780.00元，主要原因分析2021年殯儀館購置安裝尾氣處理設(shè)備，項目支出相應(yīng)增加。其中500,000.00元用于殯儀館購置安裝尾氣處理設(shè)備，50,000.00元用于無名無主遺體處理補助經(jīng)費。

1、用于殯儀館購置安裝尾氣處理設(shè)備的500,000.00元，于2021年12月已支付完成，殯儀館購置安裝尾氣處理設(shè)備是嚴格按照政府采購程序進行合法合規(guī)的購置，具有完整的采購手續(xù)資料。

2、用于無名無主遺體處理補助經(jīng)費的50,000.00元，于2021年年底全部用完，主要用來彌補殯儀館為無名無主及無人受理遺體的處理成本費用，具體支出一部分用在遺體火化用油，另一部分用著車輛接運燃油。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠市殯儀館部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1,701,306.36元，占本年支出合計的 24.93% 。與上年對比增加64,603.17元，主要原因分析2021年實行殯葬改革后，業(yè)務(wù)工作量增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

    3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

    8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,500,040.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.17%。20805款“行政事業(yè)單位養(yǎng)老”支出154,770.00元，主要用于事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；20808款“撫恤”支出10,257.00元，主要用于遺屬人員經(jīng)費支出；20810款“社會福利”支出5,957,072.49元，主要用于殯葬事業(yè)支出；

    9.衛(wèi)生健康（類）支出123,479.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.26%。 21011款“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 支出，主要用于主要用于事業(yè)人員醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

   10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

   17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   19.住房保障（類）支出77,786.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.57%。22102款“住房改革”支出，主要用單位住房公積金支出。 

   20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

   26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市殯儀館部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為147,400.00元，支出決算為 50,400.00元，完成預(yù)算的34.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為50,400.00元，完成預(yù)算的34.19%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位厲行節(jié)約，嚴格把控“三公”經(jīng)費開支。 

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年增加28,000.00元，增長125.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加28,000.00元，增長125.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因2021年實行殯葬改革，業(yè)務(wù)工作量增加，公務(wù)用車相關(guān)費用增加。

(二)   一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度 一 般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出50,400.00元，占100.00%；公務(wù)接待費支出 0.00元，占 0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 50,400.00元。其中：

公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護 支出 50,400.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。 主要用于開展遺體接運工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費 支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費 支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市殯儀館部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增長0.00元。

 二、 國有資產(chǎn)占用情況