一、2019年度收入征收入庫(kù)金額，年初預(yù)算數(shù)為78萬(wàn)元；第三季度執(zhí)行數(shù)為14.76萬(wàn)元，其中：①、火化費(fèi)10.95萬(wàn)元；②、休養(yǎng)人員收費(fèi)3.31萬(wàn)元；③、其他利息收入0.5萬(wàn)元；當(dāng)季度完成年初預(yù)算18.92%,1月至9月累計(jì)基本支出金額為70.07萬(wàn)元，累計(jì)完成年初預(yù)算89.83%,較上年同期減少14.74萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位減少。

　　二、2019年度基本支出金額，年初預(yù)算數(shù)為10091.6萬(wàn)元；第三季度執(zhí)行數(shù)為2862.21萬(wàn)元，其中：①、人員經(jīng)費(fèi)支出2780.51萬(wàn)元；②、公用經(jīng)費(fèi)支出81.7萬(wàn)元；當(dāng)季度完成年初預(yù)算 28.36%, 1月至9月累計(jì)基本支出金額為8933.12萬(wàn)元，累計(jì)完成年初預(yù)算88.52%,較上年同期減少1072.43萬(wàn)元，主要原因:機(jī)構(gòu)改革，我單位調(diào)減2個(gè)事業(yè)單位。

　　三、2019年度項(xiàng)目支出金額，年初預(yù)算數(shù)為111萬(wàn)元；第三季度執(zhí)行數(shù)為240萬(wàn)元。當(dāng)季度完成年初預(yù)算216.2%,與去年同期相比增加了135.7萬(wàn)元。原因是本季度撥付的項(xiàng)目資金較多。

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