開遠(yuǎn)市社會福利院2017年整體支出績效自評報(bào)告 

一、 部門基本情況 

（一）單位概況 

開遠(yuǎn)市社會福利院（以下簡稱“福利院”）為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于市民政局，是一所市屬綜合性公辦的社會福利機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)保障農(nóng)村五保老人、城鎮(zhèn)三無老人和孤兒、棄嬰收養(yǎng)的服務(wù)職能。有獨(dú)立法人資格，福利院院長為法定代表人，實(shí)行院長負(fù)責(zé)制。院內(nèi)現(xiàn)設(shè)總務(wù)部、社工部、財(cái)務(wù)室、醫(yī)療康復(fù)部、兒童部、老年部等6個部門，事業(yè)單位正式編制18人，聘請部門保育人員、護(hù)理人員、后勤服務(wù)人員共16人。福利院分別位于開遠(yuǎn)市江南路3號、景山路136號，現(xiàn)有房屋土地、設(shè)施器材等固定資產(chǎn)19000萬元。 

（二）單位績效目標(biāo) 

公共財(cái)政撥款資金收入支出的實(shí)施，確保老人、兒童在生活養(yǎng)老養(yǎng)育、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療求助、接受教育等方面的合法權(quán)益落到實(shí)處；促進(jìn)了老人、兒童救助工作的服務(wù)功能和服務(wù)效益的進(jìn)一步提升。 

（三）部門整體收支情況 

1、項(xiàng)目資金到位情況 

2017年度福利院公共財(cái)政撥款年初預(yù)算資金2,000.899.58元，截止2017年12月31日，實(shí)際到位資金2,443,291.83元，資金到位率100%，到位及時率100%。 

2、項(xiàng)目資金使用情況分析 

①資金支出情況 

福利院2017年公共財(cái)政撥款實(shí)際到位資金為2,443,291.83元，實(shí)際使用資金合計(jì)：3,365,841.34元，其中：基本支出2,565,841.34元，項(xiàng)目支出：800,000.00元（2014年存量資金，光榮院補(bǔ)助款2017年11月全部支出）資金使用率137.7%。 

②資金結(jié)余情況 

截止2017年12月31日資金結(jié)余105,362.08元，剩余資金將用于2018年一季度，福利院內(nèi)供養(yǎng)的老人、兒童生活用品費(fèi)用支出和待付聘請護(hù)理人員勞務(wù)費(fèi)等。 

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況 

為加強(qiáng)和規(guī)范我院資金運(yùn)行管理，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，我院制定了財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)、預(yù)算編制、賬戶設(shè)置與管理、票據(jù)管理、支出管理、政府采購等制度。 

二、績效自評工作情況 

（一）績效自評目的 

通過績效自評2017年度整體支出的資金使用情況，福利院工作開展情況，取得的成效；總結(jié)組織管理中經(jīng)驗(yàn)不足，規(guī)范性和效益性有待加強(qiáng)，需進(jìn)一步完善組織管理。 

通過自評，從投入、過程管理、產(chǎn)出和效果（效益）等方面找出整體支出實(shí)施存在的問題，并提出相應(yīng)的對策建議，為福利院開展好服務(wù)保障工作，更好地發(fā)揮財(cái)政資金在工作中的引導(dǎo)作用提供參考。 

（二）自評指標(biāo)體系 

福利院2017年整體支出績效自評指標(biāo)體系內(nèi)容包括投入、過程管理、產(chǎn)出和效果四個方面，評價指標(biāo)分為四級，包括4個一級指標(biāo)，8個二級指標(biāo)，21個三級指標(biāo)。詳見附表1.3。 

（三）自評組織過程  

1.前期準(zhǔn)備 

收到文件后，我院成立了績效評價工作組并召開了績效評價工作會議，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，實(shí)施前期自評工作，對我院2017年整體支出的相關(guān)情況進(jìn)行了解和收集相關(guān)資料。 

2.組織實(shí)施 

根據(jù)相關(guān)文件資料結(jié)合實(shí)際情況，制定符合實(shí)際的自評方案及指標(biāo)體系，深入調(diào)查核實(shí)整體支出實(shí)施情況及結(jié)果。 

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論 

對福利院2017年整體支出進(jìn)行績效自評，評價范圍包括：項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、資金到位率、到位及時率、項(xiàng)目管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、檔案管理規(guī)范性、資金管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、會計(jì)核算規(guī)范性、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性、實(shí)際完成率、資金使用情況、完成及時情況、效益情況。 

福利院按照相關(guān)資金管理辦法和年初總體工作計(jì)劃完成了老人、兒童的供養(yǎng)服務(wù)工作。對照績效評價指標(biāo)體系，對項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出和效果進(jìn)行量化打分：該項(xiàng)目總分100分，該項(xiàng)目評價得分為91分。 

四、存在的問題和整改情況 

1、存在問題 

（1）績效指標(biāo)不明確，未對項(xiàng)目做明確的任務(wù)和目標(biāo)，沒有具體的項(xiàng)目預(yù)算，致使項(xiàng)目在資金分配上不明確。 

（2）部分檔案管理存在資料不完整，歸檔不及時等現(xiàn)象。 

2、整改 

（1）在今后的工作中做好支出計(jì)劃或項(xiàng)目預(yù)算，明確項(xiàng)目資金的分配情況，確保項(xiàng)目的各項(xiàng)用途發(fā)揮最大的作用。 

（2）嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度的相關(guān)規(guī)定，注重檔案的收集、整理等日常管理工作。 

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用 

評價結(jié)果面向社會公開，以后年度預(yù)算安排在目標(biāo)任務(wù)明確細(xì)化的基礎(chǔ)上根據(jù)目標(biāo)任務(wù)增減及本年度資金使用情況進(jìn)行調(diào)整。 

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

（1）完善預(yù)算編報(bào)程序。 

（2）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。 

（3）建立部門整改機(jī)制。 

七、其他需說明的情況 

     無 

                                                                                         開遠(yuǎn)市社會福利院 

                                                                                          二0一八年七月一十三日