開遠市軍供站部門整體支出績效自評報告

一、 部門基本情況

（一）部門概況

開遠市軍供站是開遠市民政局下屬單位。始建于1964年6月，系鐵路公路兩線一級軍供站，主要任務(wù)是保障滇東南方向過往部隊在運輸途中的住宿、飲食供應(yīng)等工作，原站址地處開遠市西北路377號，隸屬云南省開遠市民政局管理，正科級事業(yè)單位編制，編制12人。2003年以來年均供應(yīng)保障量2.3萬余人。建站至今，共接待過往部隊200余萬人次。榮立集體二等功一次，先后被授予“模范軍供站”，“軍人之家”等榮譽稱號，被評為“擁軍支前先進集體”，省州市級文明單位，1994年被國家民政部、解放軍總后勤部評為“軍供正規(guī)化建設(shè)十周年先進單位”。2004年10月被國家民政部、解放軍總后勤部再次評為“軍供工作正規(guī)化建設(shè)先進單位”。

近年來，由于軍供站原址所處地理位置在區(qū)位、交通、環(huán)境等方面的變化已無法滿足對軍供接待工作的需要，為適應(yīng)新時期軍供后勤保障的需要，2010年8月，經(jīng)成都軍區(qū)、云南省民政廳批準(zhǔn)，在開遠市委、市人民政府的關(guān)心支持下，無償劃撥建設(shè)用地4.72畝，按一級軍供站的建設(shè)規(guī)范要求，總投資1500萬元，實施了軍供站從西城向東城的整體搬遷，且建蓋一幢建筑面積6346平方米，附設(shè)軍供賓館等級客房74間，床位145張，集辦公食宿，部隊后勤保障為一體，一次性接待過往部隊1500人，日接待6000人的業(yè)務(wù)大樓（軍供賓館）。從而進一步提升了為部隊后勤服務(wù)的保障能力。

開遠市軍供站編制12人，實有11人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

開遠市軍供站以十九大精神為指導(dǎo)，認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于“黨要管黨，從嚴(yán)治黨”的重要論述，牢牢把握加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)、先進性建設(shè)和純潔性建設(shè)這條主線，持續(xù)推進作風(fēng)建設(shè)。公共財政撥款資金收入支出的實施，確保軍供站能正常保障過往部隊。

（三）部門整體收支情況

1、資金支出情況

2017年財政年初預(yù)算數(shù)為15412280.47元，支出數(shù)為1559135.59 元，并按進度100%完成預(yù)算安排。

2、資金結(jié)余情況

截止2017年12月31日資金結(jié)余1510元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為加強和規(guī)范資金運行管理，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，我站制定了財務(wù)人員崗位職責(zé)、預(yù)算編制、賬戶設(shè)置與管理、票據(jù)管理、支出管理、政府采購等制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過績效自評2017年度整體支出的資金使用情況，軍供站工作開展情況，取得的成效；總結(jié)組織管理中經(jīng)驗不足，規(guī)范性和效益性有待加強，需進一步完善組織管理。

（二）自評指標(biāo)體系

軍供站2017年整體支出績效自評指標(biāo)體系內(nèi)容包括投入、過程管理、產(chǎn)出和效果四個方面。

（三）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

收到文件后，我站成立了績效評價工作組并召開了績效評價工作會議，由業(yè)務(wù)科室負責(zé)，實施前期自評工作，對我站2017年整體支出的相關(guān)情況進行了解和收集相關(guān)資料。

2.組織實施

根據(jù)相關(guān)文件資料結(jié)合實際情況，制定符合實際的自評方案及指標(biāo)體系，深入調(diào)查核實整體支出實施情況及結(jié)果。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

對軍供站2017年整體支出進行績效自評，評價范圍包括：績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、資金到位率、到位及時率、制度執(zhí)行有效性、檔案管理規(guī)范性、資金管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、會計核算規(guī)范性、財務(wù)監(jiān)控有效性、實際完成率、資金使用情況、完成及時情況、效益情況。

對照績效評價指標(biāo)體系，對項目投入、過程、產(chǎn)出和效果進行量化打分：該項目總分100分，該項目評價得分為92分。

四、存在的問題和整改情況

1、存在問題

（1）部分檔案管理存在資料不完整，歸檔不及時等現(xiàn)象。

2、整改

（1）嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度的相關(guān)規(guī)定，注重檔案的收集、整理等日常管理工作。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

評價結(jié)果面向社會公開，以后年度預(yù)算安排在目標(biāo)任務(wù)明確細化的基礎(chǔ)上根據(jù)目標(biāo)任務(wù)增減及本年度資金使用情況進行調(diào)整。

六、主要經(jīng)驗及做法

（1）完善預(yù)算編報程序，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，建立部門整改機制。

（2）根據(jù)部門工作性質(zhì)合理分配項目資金，做到重點突出，公平公正，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

（3）項目資金要做到使用嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律，符合規(guī)范，無截留、挪用等現(xiàn)象。

（4）運用績效評價結(jié)果，改進管理、合理預(yù)算安排、根據(jù)評價結(jié)果落實修正績效目標(biāo)。

七、其他需說明的情況

無

                                                                                          開遠市軍供站

                                                                                           2018年7月13日