開遠(yuǎn)市殯葬管理所2017年整體支出績效自評報告

　　一、部門基本情況

　　（一）單位概況

　　開遠(yuǎn)市殯葬管理所為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于市民政局，主要負(fù)責(zé)我市的殯葬政策法規(guī)宣傳及殯葬執(zhí)法，我所現(xiàn)有在職在編職工6人，退休人員3名，我單位無辦公用房，現(xiàn)辦公用房屬民政局，現(xiàn)有辦公設(shè)施器材等固定資產(chǎn)77，976元。

　　（二）單位績效目標(biāo)

　　為加強(qiáng)我市的殯葬管理，推進(jìn)殯葬改革促進(jìn)我市社會主義精神文明建設(shè)，保護(hù)有限的土地資源

　　（三）部門整體收支情況

　　1、項目資金到位情況

　　2017年度開遠(yuǎn)市殯葬管理所公共財政撥款年初預(yù)算資金688，339元，截止2017年12月31日，實際到位資金688，339元，資金到位率100%，到位及時率100%。

　　2、項目資金使用情況分析

　　①資金支出情況

　　殯葬管理所2017年公共財政撥款實際到位資金為746,007.10元，實際使用資金合計：746,007.10元，其中：基本支出746,007.10元。

　　②資金結(jié)余情況

　　截止2017年12月31日資金結(jié)余10,916.98元，剩余資金將用于2018年一季度，殯葬宣傳及辦公費用支出等。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　為加強(qiáng)和規(guī)范我所資金運行管理，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，我所制定了財務(wù)人員崗位職責(zé)、預(yù)算編制、賬戶設(shè)置與管理、票據(jù)管理、支出管理、政府采購等制度。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）績效自評目的

　　通過績效自評2017年度整體支出的資金使用情況，開遠(yuǎn)市殯葬管理所工作開展情況，取得的成效；總結(jié)組織管理中經(jīng)驗不足，規(guī)范性和效益性有待加強(qiáng)，需進(jìn)一步完善組織管理。

　　通過自評，從投入、過程管理、產(chǎn)出和效果（效益）等方面找出整體支出實施存在的問題，并提出相應(yīng)的對策建議，為殯葬管理宣傳工作開展好服務(wù)保障工作，更好地發(fā)揮財政資金在工作中的引導(dǎo)作用提供參考。

　　（二）自評指標(biāo)體系

　　殯葬管理所2017年整體支出績效自評指標(biāo)體系內(nèi)容包括投入、過程管理、產(chǎn)出和效果四個方面，評價指標(biāo)分為四級，包括4個一級指標(biāo)，8個二級指標(biāo)，21個三級指標(biāo)。詳見附表1.3。

　　（三）自評組織過程

　　1.前期準(zhǔn)備

　　收到文件后，我院成立了績效評價工作組并召開了績效評價工作會議，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，實施前期自評工作，對我院2017年整體支出的相關(guān)情況進(jìn)行了解和收集相關(guān)資料。

　　2.組織實施

　　根據(jù)相關(guān)文件資料結(jié)合實際情況，制定符合實際的自評方案及指標(biāo)體系，深入調(diào)查核實整體支出實施情況及結(jié)果。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　　對殯葬管理所2017年整體支出進(jìn)行績效自評，評價范圍包括：項目立項規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、資金到位率、到位及時率、項目管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、檔案管理規(guī)范性、資金管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、會計核算規(guī)范性、財務(wù)監(jiān)控有效性、實際完成率、資金使用情況、完成及時情況、效益情況。

　　福利院按照相關(guān)資金管理辦法和年初總體工作計劃完成了殯葬政策宣傳工作。對照績效評價指標(biāo)體系，對項目投入、過程、產(chǎn)出和效果進(jìn)行量化打分：該項目總分100分，該項目評價得分為92分。

　　四、存在的問題和整改情況

　　1、存在問題

　　（1）績效指標(biāo)不明確，未對項目做明確的任務(wù)和目標(biāo)，沒有具體的項目預(yù)算，致使項目在資金分配上不明確。

　　（2）部分檔案管理存在資料不完整，歸檔不及時等現(xiàn)象。

　　2、整改

　　（1）在今后的工作中做好支出計劃或項目預(yù)算，明確項目資金的分配情況，確保項目的各項用途發(fā)揮最大的作用。

　　（2）嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度的相關(guān)規(guī)定，注重檔案的收集、整理等日常管理工作。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　評價結(jié)果面向社會公開，以后年度預(yù)算安排在目標(biāo)任務(wù)明確細(xì)化的基礎(chǔ)上根據(jù)目標(biāo)任務(wù)增減及本年度資金使用情況進(jìn)行調(diào)整。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　（1）完善預(yù)算編報程序。

　　（2）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

　　（3）建立部門整改機(jī)制。

　　七、其他需說明的情況

　　無

　　                                                                                     開遠(yuǎn)市殯葬管理所

　　                                                                                    二0一八年七月一十六日