監(jiān)督索引號53250200231401000 

　　第一部分 開遠市民政局概況 

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況 

　　第二部分 2018年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表 

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　二、支出決算情況說明 

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明 

　　一、機關運行經費支出情況 

　　二、國有資產占有情況 

　　三、政府采購支出情況 

　　四、部門績效自評情況 

　　（一）項目支出概況 

　　（二）項目支出績效自評 

　　（三）項目績效目標管理 

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告 

　　（五）部門整體支出績效自評表 

　　五、其他重要事項情況說明 

　　第五部分 名詞解釋 

　　第一部分 開遠市民政局概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　開遠市民政局為市政府組成部門。按照開遠市人民政府辦公室《關于印發(fā)開遠市民政局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（開政辦發(fā)〔2015〕112號），主要職責職能是：（1）貫徹落實民政工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂本級民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和方針政策，起草本級有關政策規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查；（2）貫徹落實社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位有關法規(guī)政策，依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理工作。負責各類基金會的財務收支和活動情況進行監(jiān)督，查處基金會的違法行為；（3）貫徹落實撫恤優(yōu)待 、退役安置和革命烈士褒揚等政策，負責撫恤優(yōu)待工作；負責烈士褒揚審核、報批工作；負責組織、協調、指導退役士兵、轉業(yè)士官、復員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休、退職職工接收安置服務工作；負責退役士兵職業(yè)技能培訓；負責革命烈士紀念建筑物的審核、報批和管護工作；指導軍供站和軍隊離休退休干部服務管理機構；（4）貫徹落實雙擁工作相關政策，負責擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作；（5）貫徹落實老齡工作法律法規(guī)政策，承擔市老齡工作委員會及其辦公室的日常工作，研究提出老齡工作發(fā)展計劃、政策和措施；協調、指導、督促、檢查我市老年人權益保障工作，保護老年人的合法權；（6）貫徹落實救災救助法律法規(guī)政策，負責組織、協調救災工作，組織自然災害救助應急體系建設，負責組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災情，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用，組織、指導救災捐贈，承擔開遠市減災委員會具體工作；（7）貫徹落實社會救助工作政策法規(guī)，牽頭擬訂本級社會救助規(guī)劃、政策和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作，指導農村敬老院建設管理工作；（8）貫徹落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核、報批工作，負責本級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責轄區(qū)內地名命名、更名的審核報批工作；（9）貫徹落實基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策，指導社區(qū)服務體系建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設;（10）貫徹落實社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準，以及社會福利機構管理辦法，承擔社會福利企業(yè)資格認定工作，組織擬訂本級促進慈善事業(yè)的政策，組織、指導社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作，負責指導社會福利機構工作；（11）貫徹落實婚姻、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的法律法規(guī)政策，負責推進婚俗和殯葬改革，負責指導婚姻登記、殯葬、收養(yǎng)、社會救助管理等機構工作；（12）貫徹落實社會工作有關政策，會同有關部門按規(guī)定擬訂本級社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設；（13）承辦開遠市人民政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。 

　　（二）2018年度重點工作任務介紹 

　　1、聚焦脫貧攻堅兜底保障，做實社會救助精準化。一是堅持應保盡保、精準施保、動態(tài)管理，及時將符合城鄉(xiāng)低保條件的困難群眾納入最低生活保障范圍，切實保障困難群眾的基本生活。2018年共發(fā)放城鄉(xiāng)低保金5518.76萬元（含菜籃子補貼182.02萬元），其中：城市低保4150.05萬元，農村低保1368.71萬元，有效保障了124223戶次191687人次城鄉(xiāng)低保對象的基本生活。不斷加大城鄉(xiāng)低保動態(tài)管理工作力度，共新增城市低保117戶185人、農村低保140戶342人，停止發(fā)放城市低保843戶1379人、農村低保655戶837人，增補城市低保11戶14人，減少城市低保328戶345人。二是認真做好困難群眾醫(yī)療救助工作，將建檔立卡貧困人口全部納入醫(yī)療救助和重特大疾病醫(yī)療救助范圍，防止建檔立卡貧困人口因病返貧。支出醫(yī)療救助資金580萬元，救助3.2萬余人次（含資助參保24947人次）。三是加大臨時救助制度落實力度，充分發(fā)揮臨時救助制度的托底功能，全面深入開展臨時救助工作，及時解決貧困群眾突發(fā)性、臨時性、緊迫性困難問題。支出臨時救助資金490萬元，救助5200人次。四是按照“應養(yǎng)盡養(yǎng)”的要求，精準認定救助供養(yǎng)對象，加大特困人員主動發(fā)現力度，切實將符合特困人員救助供養(yǎng)條件的貧困人口納入救助供養(yǎng)范圍。發(fā)放特困人員救助供養(yǎng)資金189萬元。 

　　2、聚焦養(yǎng)老服務“有效市場”，做實老齡工作和養(yǎng)老服務。積極應對人口老齡化、推進醫(yī)養(yǎng)結合、加快老齡事業(yè)和產業(yè)發(fā)展。一是突出提高老年人生活質量，落實老年優(yōu)待和高齡補助政策。發(fā)放高齡補助金427萬元，辦理老年優(yōu)待證1726份。二是持續(xù)推進養(yǎng)老院服務質量提升行動，推進醫(yī)養(yǎng)結合。新批養(yǎng)老機構設立許可1家，新增床位150張。全市現有城鄉(xiāng)養(yǎng)老機構14家1362張床位，其中醫(yī)養(yǎng)結合8家831張床位。落實社會力量興辦養(yǎng)老機構一次性建設補助20萬元。督促指導養(yǎng)老機構購買養(yǎng)老機構綜合責任保險，降低運營風險成本。三是開展了全市第十四屆孝親敬老（老年節(jié)）活動，走訪慰問90周歲以上老年人463人，百歲老人5人，發(fā)放慰問金10余萬元；對97周歲以上的老年人發(fā)放敬老節(jié)慰問金31人發(fā)放慰問金1.86萬元；全市各行各業(yè)廣泛開展了敬老志愿服務活動。四是持續(xù)推進重點養(yǎng)老項目建設。鳳凰谷養(yǎng)老養(yǎng)生項目有序推進，朋陽老年公寓項目建設抓緊推進。指導、支持明德老年病醫(yī)院開展養(yǎng)老服務業(yè)務。 

　　3、聚焦確保創(chuàng)建省級雙擁模范城“九連冠”，做實雙擁、優(yōu)撫安置基礎工作。圍繞確保省級雙擁模范城“九連冠”，黨政軍齊動員深度融合，高標準嚴要求，全市上下廣泛深入開展云南省第十屆雙擁模范城創(chuàng)建，獲得了省級考評組的高度評價，通過了省級公示。嚴格落實優(yōu)撫對象撫恤補助各項政策，完成了優(yōu)撫對象的撫恤補助提標工作，繼續(xù)執(zhí)行重點優(yōu)撫對象撫恤補助市級自然增長機制，發(fā)放各類撫恤補助經費1700余萬元。發(fā)放自主就業(yè)補助金97萬元，推薦38名退役士兵參加職業(yè)技能培訓。接收了2017年轉業(yè)士官13人。認真做好烈屬祭掃接待服務工作。舉辦2018年全市“9.30”烈士公祭日活動。推進白龍坡烈士安葬點建設工作，分批搬遷并完成烈士墓遷移17冢。積極做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息采集前期工作。 

　　4、聚焦防范意識能力提升，做實防災減災救災工作。一是加強災情信息管理，健全災情會商和信息報送機制，防災減災救災體系不斷完善。二是安排下撥自然災害生活救助資金165萬元，救助受災人口14113人次，其中發(fā)放糧食113.1噸、棉被1715床、衣褲657件（套）、鞋29雙、食用油541桶、現金發(fā)放19.71萬元。三是救災物資儲備庫建設項目已完工，正在調儲物資，儲備能力明顯提高。四是開展了全市“防災減災日”主題活動，檢閱展示了全市各行各業(yè)的救災設施設備、救援隊伍建設，發(fā)放宣傳手冊資料9000余份，展出宣傳展板23塊（幅），全市防災減災意識顯著提高，能力建設明顯加強。五是充分發(fā)揮保險機制在防災減災中的重要作用，完成農房保險理賠72戶17.42萬元。 

　　5、聚焦“放管服”改革，做實創(chuàng)新社會治理工作。一是強化社會組織監(jiān)管職責。新批社會組織6家，登記變更9家，登記注銷16家；完成年檢159家；嚴格執(zhí)行社會組織重大事項報告?zhèn)浒嘎蔬_98%；完成13家行業(yè)協會商會與行政機關脫鉤工作；打擊整治非法社會組織1家。二是強化健全社會福利體系建設。發(fā)放殘疾人兩項補貼296萬元；發(fā)放孤兒基本生活補助96萬元；印發(fā)了《開遠市加強困境兒童保障工作實施方案》，完善全國農村留守兒童和困境兒童信息系統(tǒng)，建立健全我市兒童福利保障工作機制。三是強化殯葬改革推進。重新調整劃定火葬區(qū)，覆蓋人口、地域超過70%以上。印發(fā)了《開遠市殯葬領域突出問題專項整治行動實施方案》，并聯合相關部門開展了專項整治行動，有效促進我市殯葬服務市場健康發(fā)展。加強殯葬宣傳工作，發(fā)放宣傳冊（單）、宣傳品等1.5份。殯葬服務設施環(huán)境不斷完善，服務質量不斷提高。四是強化社會專項事務管理。全年辦理結婚登記1906對，積極做好婚姻登記數據補錄工作，實現婚姻登記信息化管理。辦理收養(yǎng)登記12件，并全面實現信息化管理。實施生活無著流浪乞討人員救助212人次，其中外籍涉案女性5人。五是強化基層政權基礎工作。完成了基層群眾性自治組織特別法人統(tǒng)一信用代碼賦碼和發(fā)放工作。制定印發(fā)了《開遠市村（社區(qū)）干部績效考核辦法（試行）》，健全完善村（社區(qū)）干部和村（居）民小組干部績效考核工作制度。舉辦了開遠市2018年度村（社區(qū)）干部示范培訓班，共培訓266人。為村干部繳納意外傷害保險253人4.55萬元。六是強化公共服務管理。持續(xù)開展邊界地區(qū)糾紛隱患排查，深入推進平安邊界創(chuàng)建。加強地名命名更名管理和地名標志設置，共設置鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路標志牌133塊。上報了《中華人民共和國標準地名詞典云南卷（開遠部分）》。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構成 

　　納入開遠市民政局2018年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是： 

　　1、行政單位：開遠市民政局 

　　2、參照公務員法管理的事業(yè)單位：開遠市救助管理站。 

　　3、其他事業(yè)單位：開遠市社會福利院、開遠市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所、開遠市殯管所、云南開遠軍供站、開遠市殯儀館 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　開遠市民政局2018年末實有人員編制88人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員61人（含參公管理事業(yè)人員5人）。 

　　離退休人員71人。其中：離休8人，退休63人。 

　　實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　開遠市民政局2018年度收入合計136,788,640.15元。其中：財政撥款收入134,465,562.66元，占總收入的98.3%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入2,296,342.49元，占總收入的1.68%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入26,735元，占總收入的0.02%。與上年對比增加25,177,195.02元，主要原因是城鄉(xiāng)低保收入增大。

　　二、支出決算情況說明 

　　開遠市民政局2018年度支出合計139,043,039.41元。其中：基本支出132,371,673.92元，占總支出的95.2%；項目支出4,375,023元，占總支出的3.15%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共2,296,342.49元，占總支出的1.65%。與上年對比增加36,735,303.01元,主要原因城鄉(xiāng)低保支出增大。

　　（一）基本支出情況 

　　2018年度用于保障開遠市民政局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出132,371,673.92元。與上年對比增加46,732,619.59元,主要原因加大了人員經費支出，項目支出比上年度減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.36%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.31%。

　　（二）項目支出情況 

　　2018年度用于保障開遠市民政局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4,375,023元。與上年對比減少9,616,751.24元,主要原因項目類減少。具體項目開支及開展工作情況：1、其他退役安置支出27,892.00元，用于軍休干部住房修繕支出； 2、中央自然災害生活補助1,400,000.00元，用于下撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災款；3、地方自然災害生活補助30,000.00元，用于下撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災款 ；4、其他自然災害生活救助支出150,000.00元，用于下撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災款 ；5、其他社會保障和就業(yè)支出20,000.00元，用于支付搬運費；6、倉庫建設1,345,621.00元，用于支付倉庫建設工程款；7、用于社會福利的彩票公益金支出1,400,000.00元，用于撥付各塊項目資金。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

　　開遠市民政局2018年度一般公共預算財政撥款支出133,588,896.92元,占本年支出合計的96.08%。與上年對比增加了39,596,121.79元,主要原因分析城鄉(xiāng)低保支出增大。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

　　1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出129,211,846.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.72%。主要用于：20802款“民政管理事務”支出12,869,371.18元，主要用于民政機關基本支出和擁軍優(yōu)屬、老齡事務、行政區(qū)劃、地名管理、軍供站保障業(yè)務等方面的支出；20805款“行政事業(yè)單位離退休”支出1,954,688.22元，主要用于行政、事業(yè)開支的離退人員經費；20808款“撫恤”支出16,318,979.40元，主要用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出；20809款“退役安置”支出25,548,341.69元，主要用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出；20810款“社會福利”支出5,178,164.19元，主要用于社會福利事業(yè)的支出；20811款“殘疾人事業(yè)”支出2,953,950元，主要用于殘疾人兩項補貼；20815款“自然災害生活救助”支出2,331,140元，主要用于自然災害生活救助方面的支出；20819款“最低生活保障”支出55,019,547元，主要用于城鄉(xiāng)低保金支出；20820款“臨時救助”支出5,425,329.11元，主要用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助款；20821款“特困人員供養(yǎng)”支出1,276,919.12元，主要用于特困人員供養(yǎng)支出；20825款“其他生活救助”支出303,236元，主要用于城鄉(xiāng)生活困難居民生活救助的其他支出。 

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3,031,429.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.27%。主要用于21011款“行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出639,851.67元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出；21013款“醫(yī)療救助”支出1,315,401.36元,主要用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助支出；21014款“優(yōu)撫對象醫(yī)療”支出1,076,175.98元，主要用于按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經費。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　20.糧油物資儲備（類）支出1,345,621元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.01%。主要用于救災倉庫建設。 

　　21.其他（類）支出1,587,800元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.14%。主要用于項目類福彩公益金和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。 

　　22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 

　　23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況 

　　開遠市民政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1,196,300元，支出決算為250,047.9元，完成預算的20.9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為162,300.9元，完成預算的13.56%；公務接待費支出決算為87,747元，完成預算的7.33%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因各單位厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費開支。 

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少52,372.53元，下降17.32%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少58,626.53元，下降26.54%；公務接待費支出決算增加6,254元，增長7.67%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因各單位厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費開支。 

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況 

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出162,300.9元，占64.91%；公務接待費支出87,747元，占35.09%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出162,300.9元。其中： 

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛；公務用車運行維護支出162,300.9元，開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。主要用于 （相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

　　3.公務接待費支出87,747元。其中： 

　　國內接待費支出87,747元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展民政事務所產生的公務接待所產生的接待支出。 

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明 

　　一、機關運行經費支出情況 

　　開遠市民政局2018年機關運行經費支出3,385,933.33元，與上年對比增加768,655.27元,主要原因由于本年度開展幾項重點工作（如：創(chuàng)建雙擁模范城）。部門機關運行經費主要用于民政系統(tǒng)7個單位和無軍籍管理機構日常公用經費開支。 

　　二、國有資產占用情況 

　　截至2018年12月31日，開遠市民政局資產總額92,461,875.35元，其中，流動資產40,677,892.75元，固定資產51,662,581.6元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產121,401元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少10,432,206.55元，其中;流動資產減少9,896,292.25元，固定資產減少657,315.3元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產增加121,401元，其他資產0元。處置房屋建筑物104平方米，賬面原值333,896元；處置車輛2輛，賬面原值60,000元；報廢報損資產1項 ，賬面原值550,000元，實現資產處置收入1,200元；出租房屋0平方米，賬面原值121,402.90元，實現資產使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況 

　　2018年度，部門政府采購支出總額272,530元,其中：政府采購貨物支出107,130元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出165,400元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 

　　四、部門績效自評情況 

　　（一）項目支出概況 

　　1、項目名稱:雙擁工作經費、 老齡事業(yè)發(fā)展促進會工作經費、老齡工作經費、 優(yōu)撫工作經費、無名無主尸體火化補助、 福利院事業(yè)費（含五保戶、棄嬰生活補助） 

　　2、項目起止時間：2018年1月1日至2018年12月31日 

　　3、項目資金資金情況：年初預算資金59萬元，實際到位市資金59萬元（全部為市級資金）； 

　　4、項目支出明細：雙擁工作經費5萬元；老齡事業(yè)發(fā)展促進會工作經費5萬元；老齡工作經費4萬元； 優(yōu)撫工作經費5萬元；無名無主尸體火化補助5萬元； 福利院事業(yè)費（含五保戶、棄嬰生活補助）35萬元。 

　　（二）項目支出績效自評 

　　我單位預算配置科學合理，預算執(zhí)行積極有效，預算管理透明規(guī)范，資產管理安全高效，職責履行目標完成、質量達標，履職效益較好，評價結果為“優(yōu)”。 

　　（三）項目績效目標管理 

　　嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，與預算管理緊密結合，實施事前編制績效目標、事中績效跟蹤和評價、事后結果運用和績效考核；對支出項目進行合理分類，有利于績效評價結果的科學有效。對指標設置與選擇進行動態(tài)管理，隨著社會經濟形勢、工作環(huán)境和工作目標變化而調整，但由于行政部門績效目標大部份不能用量化表述，建議以后預算編制中認可采用可描述、可說明性績效目標設置。今后工作中需進一步加強制度性建設，促進績效結果運用。 

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告 

　　1、部門概況。 

　　開遠市民政局為市政府組成部門。按照開遠市人民政府辦公室《關于印發(fā)開遠市民政局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（開政辦發(fā)〔2015〕112號），主要職責職能是：（1）貫徹落實民政工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂本級民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和方針政策，起草本級有關政策規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查；（2）貫徹落實社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位有關法規(guī)政策，依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理工作。負責各類基金會的財務收支和活動情況進行監(jiān)督，查處基金會的違法行為；（3）貫徹落實撫恤優(yōu)待 、退役安置和革命烈士褒揚等政策，負責撫恤優(yōu)待工作；負責烈士褒揚審核、報批工作；負責組織、協調、指導退役士兵、轉業(yè)士官、復員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休、退職職工接收安置服務工作；負責退役士兵職業(yè)技能培訓；負責革命烈士紀念建筑物的審核、報批和管護工作；指導軍供站和軍隊離休退休干部服務管理機構；（4）貫徹落實雙擁工作相關政策，負責擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作；（5）貫徹落實老齡工作法律法規(guī)政策，承擔市老齡工作委員會及其辦公室的日常工作，研究提出老齡工作發(fā)展計劃、政策和措施；協調、指導、督促、檢查我市老年人權益保障工作，保護老年人的合法權；（6）貫徹落實救災救助法律法規(guī)政策，負責組織、協調救災工作，組織自然災害救助應急體系建設，負責組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災情，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用，組織、指導救災捐贈，承擔開遠市減災委員會具體工作；（7）貫徹落實社會救助工作政策法規(guī)，牽頭擬訂本級社會救助規(guī)劃、政策和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作，指導農村敬老院建設管理工作；（8）貫徹落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核、報批工作，負責本級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責轄區(qū)內地名命名、更名的審核報批工作；（9）貫徹落實基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策，指導社區(qū)服務體系建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設;（10）貫徹落實社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準，以及社會福利機構管理辦法，承擔社會福利企業(yè)資格認定工作，組織擬訂本級促進慈善事業(yè)的政策，組織、指導社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作，負責指導社會福利機構工作；（11）貫徹落實婚姻、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的法律法規(guī)政策，負責推進婚俗和殯葬改革，負責指導婚姻登記、殯葬、收養(yǎng)、社會救助管理等機構工作；（12）貫徹落實社會工作有關政策，會同有關部門按規(guī)定擬訂本級社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設；（13）承辦開遠市人民政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。 

　　2、部門績效目標的設立情況：緊扣保障和改善民生主題，加強和創(chuàng)新社會管理，突出抓基礎、抓重點、抓推進、抓落實，以社會救助水平逐步提升、防災減災體系建設成效明顯、社會養(yǎng)老服務體系日益完善、社會組織建設創(chuàng)新發(fā)展、基層民主建設扎實開展、區(qū)劃地名工作有序推進、涉軍群體維穩(wěn)工作有力有效七個方面為主，提高對社會特殊、困難群體的幫扶救助服務保障水平、全面建立適度普惠型社會福利服務體系、加快培育社會組織發(fā)展、提高和強化社會管理和社會服務的支撐，積極實現民政保障民生、發(fā)展民生、服務國防和服務社會的職能目標，設立績效指標，并嚴格按已定指標實施。 

　　3、部門整體收支情況。 

　　2018年開遠市民政局預算收入4652.33萬元；2018年開遠市民政局決算支出13904.30萬元(含中央補助資金)，其中：基本支出13237.17萬元，項目支出437.50萬元，經營支出229.63萬元。 

　　預算管理制度建設情況：結合我市民政具體工作實際情況，制定并聯發(fā)了《開遠市養(yǎng)老服務體系建設“十三五”規(guī)劃》（開民聯發(fā)[2017]16號）、《關于組織開展2014年度村（居）干部和村小組干部目標績效考核工作的通知》（開民聯發(fā)[2015]1號）等相關規(guī)章制度和《開遠市民政局財務集中記賬管理實施辦法》、《開遠市民政局預算業(yè)務管理制度》等內部管理制度，部門預算管理制度健全并有效執(zhí)行。 

　　4、績效自評工作情況。 

　　（1）績效自評的目的。通過檢查整體支出及項目立項情況（重點是績效目標的設置情況）、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。 

　　（2）自評組織過程。a.由相關業(yè)務科室負責，實施前期調研工作，充分了解評價資金的有關情況。b.由相關業(yè)務科室負責，收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料。c.由相關業(yè)務科室負責，根據了解到的情況和收集到的資料，并結合實際情況，制定符合實際的評價指標體系和自評方案。d.實施評價。 

　　（3）評價情況分析及綜合評價結論。通過對業(yè)務資料、財務資料和統(tǒng)計數據的分析，績效指標清晰、可量化，與部門年度的任務數相對應，與2018年預算資金相匹配。預算配置科學合理，預算執(zhí)行積極有效，預算管理透明規(guī)范，資產管理安全高效，職責履行目標完成、質量達標，履職效益較好，評價結果為“優(yōu)”。 

　　（4）存在的問題和整改情況。a.制定合理的評價指標體系難度較大。績效評價是一項十分復雜的系統(tǒng)工作，涉及面廣，操作難度大。構建合理的指標體系是做好績效評價工作的核心和關鍵，而設立合理的評價指標是構建合理指標體系的基礎。但就目前的實施現狀，制定合理的評價指標難度較大，主要體現在缺乏基礎數據、效益指標難以量化等方面。b.個別指標未達到財政要求的支付進度。民政局在今后年度中將按照財政要求的支付進度進行工作，努力完成工作指標。 

　　(5)主要經驗及做法:a.完善預算編報程序。嚴格按照市財政局要求，提前完善項目庫信息，將新項目入項目庫，每年的預算項目均保證取源于項目庫。在年初預算編報時，細化經費，完善信息， 制定合法、合規(guī)、合理、可行的績效目標。b.嚴格預算執(zhí)行。在整個預算期內，嚴格按照年初制定的績效目標，有效控制經費范圍、合理合規(guī)使用資金、按時完成執(zhí)行進度。c.建立部門整改機制。針對績效自評中存在的問題，積極建立整改機制，及時調整和優(yōu)化后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結構，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。 

　　（五）部門整體支出績效自評表 

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事項情況說明 

　　無 

　　六、相關口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。 

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。 

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 

　　（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。 

　　第五部分 名詞解釋 

　　一、撫恤：安撫體恤。指：在戰(zhàn)爭中犧牲以及因公犧牲和導致病故的人員，對其家屬支付給一定數額的撫恤金，對其致傷致殘的人員，按期付給一定數額的傷殘撫恤金。同時，對傷殘人員和家屬給以精神上的安撫。 

　　二、退役安置：是指國家和社會依據立法規(guī)定，向退出現役的軍人提供就業(yè)及其他安置所需資金和服務，使之順利重返并適應社會的一項優(yōu)撫保障制度。 

相關附件：1.開遠市民政局公開表.XLS 

監(jiān)督索引號53250200231401111