開遠(yuǎn)市民政局2019年二季度預(yù)算執(zhí)行情況說明

　　一、2019年度收入征收入庫金額，年初預(yù)算數(shù)為78萬元；第二季度收入征收入庫金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為30.55萬元，其中：①、火化費(fèi)14.4萬元；②、休養(yǎng)人員收費(fèi)14.97萬元；③、其他利息收入1.18萬元；當(dāng)季度完成年初預(yù)算39.16%,較上年同期減少8.59 萬元,原因是本期收入來源略減少。

　　二、2019年度基本支出金額，年初預(yù)算數(shù)為10091.6萬元；第二季度基本支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為1086.69萬元，其中：①、人員經(jīng)費(fèi)支出1027.18萬元；②、公用經(jīng)費(fèi)支出59.51萬元；當(dāng)季度完成年初預(yù)算 10.77%,較上年同期減少1462.14萬元,主要原因:機(jī)構(gòu)改革，我單位調(diào)減2個事業(yè)單位。

　　三、2019年度項目支出金額，年初預(yù)算數(shù)為111萬元；當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為5萬元。當(dāng)季度完成年初預(yù)算4.5%,與去年同期相比減少了4萬元。原因是大部份項目都在一季度撥付。

　　聯(lián)系電話：7222785 聯(lián)系人：周寧

附件【2019年二季度預(yù)算執(zhí)行情況(匯總）.xlsx】

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開遠(yuǎn)市民政局2019年二季度預(yù)算執(zhí)行情況說明