一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　1、組織機構設置情況

　　開遠市殯儀館屬差額撥款事業(yè)單位，隸屬于開遠市民政局下屬單位，按照編制數(shù)總計12人，其中工勤崗10人，管理崗2人。年末實有編制數(shù)11人。

　　2、主要工作職能

　　開遠市殯儀館主要承擔全市遺體接運、殯儀服務、遺體火化、骨灰寄存等工作職能。

　　（二）部門年度績效管理工作計劃

　　殯儀館在市民政局的領導下，認真履行各項管理服務職能，科學發(fā)展、創(chuàng)新進取、進一步管理規(guī)范化、服務人性化、監(jiān)管法制化、惠民常態(tài)化、收費公開化，努力培養(yǎng)和造就一支規(guī)模化、專業(yè)化適應殯儀館需要的高素質服務隊伍。

　　二、部門整體收入支出情況

　　（一）本年收入合計：4,018,214.75元

　　1.2018年財政一般公共預算收入為1,721,872.26元。

    基本支出：1,721,872.26元。

    項目：無。

　　2.經(jīng)營收入2,296,342.49元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出

　　1.基本支出

　　2018年財政一般公共預算財政撥款支出為1,721,872.26元。

　　2.項目支出

　　無。

　　（三）政府性基金預算財政撥款支出

　　1.基本支出

　　無。

　　2.項目支出

　　無。

　　三、部門整體支出績效自評情況

　　（一）整體支出績效目標設立情況

　　根據(jù)《開遠市民政局2018年民政工作要點》，結合殯儀館職責，整理歸納出2018年開遠市殯儀館重點工作績效目標。

　　（二）整體支出績效運行監(jiān)控方案

　　2018年度開遠市殯儀館整體支出績效評價方案內(nèi)容包括項目投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面，評價指標分為三級。詳見附件：表2

　　（三）整體支出績效評價方案

　　為了更好的完成此次績效評價自評工作，結合殯儀館工作實際，部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標，其中一級指標4個，二級指標8個，三級指標21個（詳見附件2：開遠市殯儀館2018年部門整體支出績效目標評分表）自評得分：80分，采用自評自查方式進行。

　　（四）整體支出績效評價情況

　　1.績效目標的實現(xiàn)情況。

　　在上級部門的關心和支持下，按時完成 2018年開遠市殯儀館各項工作任務，做好開遠市的遺體接運、遺體火化、殯儀服務等工作，促進我市殯葬事業(yè)健康有序發(fā)展。

　　2.經(jīng)濟效益

　　經(jīng)濟效益良好，我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

　　3.社會效益

　　社會效益良好，我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

　　4.行政效能

　　無。

　　（五）年度工作總結

　　2018年，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落黨的十九大、省委五次全會、州委八屆四次全會、市委九屆五次全會精神，按照2018年全國、省、州、市民政工作會議的要求，殯儀館在市委、市政府、市民政局的正確領導和幫助下，以“基層黨建鞏固年”活動為契機，我館恪守“喪屬至上，服務第一”的行業(yè)宗旨，積極宣傳貫徹殯葬改革政策法規(guī)，大力推行“綠色殯葬、陽光殯葬、惠民殯葬、和諧殯葬”，牢固樹立窗口單位形象，在全館干部職工的共同努力下做好2018年各項工作。

　　為方便群眾，我館實行晝夜24小時遺體接運服務，每位職工每月在崗時間平均多達350個小時，確保了遺體接運、遺體火化、遺體告別、喪葬用品配套銷售、骨灰寄存等各個崗位全天候正常運轉，隨時為喪屬提供優(yōu)質、高效、便捷的殯儀服務，為順利完成年初制定的工作目標任務奠定了堅實基礎。積極參與全市殯改工作，積極為我市移風易俗建言出力，搞好殯改宣傳、葬俗改革工作；進一步完善單位硬件和基礎建設；加大環(huán)境綠化美化力度，繼續(xù)打造園林式、花園式單位；完成遺體接運、悼念、火化、骨灰寄存、殯葬用品銷售等工作任務，確保穩(wěn)中有升。

　　四、項目績效自評情況

　　（一）項目概況

　　無名無主遺體處理補助項目的實施，確保了社會上無名人員、三無人員等遺體的接運、保存、火化各項處理；促進了殯葬工作的服務功能和服務效益的進一步提升。

　　（二）項目績效目標設立情況

　　結合殯儀館宗旨職能，整理歸納出2018年開遠市殯儀館項目工作目標。

　　（三）項目績效運行監(jiān)控方案

　　開遠市2018年度無名無主遺體處理補助項目績效評價方案內(nèi)容包括項目投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面，評價指標分為三級。詳見附件：3表

　　（四）項目績效評價方案

　　為了更好的完成此次績效評價自評工作，結合殯儀館工作職能，項目支出績效評價指標體系共分為三級指標，其中一級指標4個，二級指標6個，三級指標17個（詳見附件3 ：開遠市殯儀館2018年部門項目績效評價自評表）自評得分：90分，采用自評自查方式進行。

　　（五）項目績效評價情況

　　1.績效目標的實現(xiàn)情況。

　　在上級部門的關心和支持下，按時完成開遠市2018年度無名無主遺體處理補助項目，發(fā)揮了殯葬事業(yè)工作的重要作用，促進我市殯葬事業(yè)健康有序發(fā)展。

　　2.經(jīng)濟效益

　　無。

　　3.社會效益

　　充分發(fā)揮殯儀館宗旨職能，為全市遺體處理工作做出應有貢獻。

　　4.行政效能

　　無。

　　五、存在的主要問題

　　（1）管理制度還需健全;

　　（2）部分檔案管理存在資料不完整，歸檔不及時等現(xiàn)象。

　　六、改進措施

　　（1）在今后的工作中完善館內(nèi)各項管理制度，特別是逐漸健全財務制度；

　　（2）嚴格執(zhí)行檔案管理制度的相關規(guī)定，注重檔案的收集、整理等日常管理工作。

　　開遠市殯儀館

　　2019年8月29日