一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　1、組織機構設置情況

　　開遠市社會福利院（以下簡稱“福利院”）為全額撥款事業(yè)單位，1990年9月6日市人民政府《對市民政局關于成立開遠市社會福利院的報告的批復》（開政復﹝1990﹞15）號文件，正式成立了開遠市社會福利院，于2007年6月29日，經市機構編制委員會會議批準（開機編字﹝2007﹞13號）加掛“開遠市兒童福利院”，與社會福利院實行一套班子管理。隸屬于市民政局，有獨立法人資格，福利院院長為法定代表人，實行院長負責制。院內現設總務部、社工部、財務室、醫(yī)療康復部、兒童部、老年部等6個部門，事業(yè)單位正式編制18人，聘請部門保育人員、護理人員、后勤服務人員共16人。福利院地址分別位于開遠市江南路3號、景山路136號。

　　2、主要工作職能

　　福利院是一所市屬綜合性公辦的社會福利機構，主要承擔保障農村五保老人、城鎮(zhèn)“三無”老人和孤兒、棄嬰收養(yǎng)的服務職能。

　　（二）部門年度績效管理工作計劃　

　　關心孤殘兒童、完善親情化服務，繼續(xù)探索工作新思路、新辦法，全面推進業(yè)務發(fā)展；加強制度管理，努力提高科學化、規(guī)范化、人性化管理服務水平，努力培養(yǎng)和造就一支規(guī)模化、專業(yè)化適應福利院需要的高素質服務隊伍。

　　二、部門整體收入支出情況

　　（一）財政撥款收入

　　1.市級財政撥款收入

　　一般公共預算收入：2018年度福利院公共財政撥款年初預算資金2,451,170.06元，截止2018年12月31日，實際到位資金3,011,525.72元(其中基本支出：2,661,525.72元、項目支出350,000.00元)，資金到位率100%，到位及時率100%。

　　政府性基金收入:無

　　2.上級財政撥款收入：無

　　（二）一般公共預算財政撥款支出

　　1.基本支出:福利院2018年基本支出2,437,421.74元,資金使用率91.6%。其中：人員支出1,856,129.00元，占用基本支出76%，日常公用支出581,292.74元，占用基本支出24%。截止2018年12月31日資金結余329,466.06元，剩余資金將用于2019年度福利院日常工作運轉經費支出。

　　2.項目支出:福利院2018年項目資金支出312,480.64元，資金使用率89.3%。其中：五保戶、兒童生活補助支出182,230.64元，占用項目支出58%，勞務費支出130,250.00元，占用項目支出42%。截止2018年12月31日項目資金結余37,519.36元，剩余資金將用于2019年一季度，福利院內供養(yǎng)的老人、兒童生活用品費用支出和待付聘請護理人員勞務費等。

　　三、部門整體支出績效自評情況

　　（一）整體支出績效目標設立情況

　　根據《開遠市民政局2018年民政工作要點》，結合福利院職責，整理歸納出2018年開遠市社會福利院重點工作績效目標。

　　（二）整體支出績效運行監(jiān)控方案

　　開遠市2018年度社會福利院整體支出績效評價方案內容包括項目投入、過程、產出和效果四個方面，評價指標分為三級。詳見附件：表2

　　（三）整體支出績效評價方案

　　為了更好的完成此次績效評價自評工作，結合福利院工作實際，部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標，其中一級指標4個，二級指標8個，三級指標21個（詳見附件2：開遠市社會福利院2018年部門整體支出績效目標評分表）自評得分：94分，采用自評自查方式進行。

　　（四）整體支出績效評價情況

　　1.績效目標的實現情況。

　　在上級部門的關心和支持下，按時完成 2018年社會福利工作，保障開遠市農村五保老人、城鎮(zhèn)“三無”老人和孤兒、棄嬰收養(yǎng)的服務工作，促進我市社會福利事業(yè)健康有序發(fā)展。

　　2.經濟效益

　　經濟效益良好、我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

　　3.社會效益

　　社會效益良好、我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

　　4.行政效能：無

　　（五）年度工作總結

　　2018年，在市民政局黨組及局領導的關心和領導下，我院更進一步健全、落實“內抓管理，外樹形象”，全院職工加強政治理論學習和專業(yè)技能的學習，強化“愛心、耐心、責任心”，使福利院的工作更規(guī)范化、制度化。現將全年工作匯報如下：一年來，我院未出現過受黨紀政紀處分、社會治安、計劃生育處分的事件和個人，未發(fā)生任何因瀆職而造成的責任事故。

　　事故防范意識明顯提升。確保各項安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程得到有效貫徹落實，徹底做到“安全第一，預防為主”。

　　結合實際，開展工作，進行服務質量自查自糾，深入一線為老人、兒童辦好事、做實事、解難事。極力壓縮辦公經費，將有限的經費投入到改善老人、兒童生活環(huán)境和提高生活質量方面。引導干部職工恪守本職，立足實際、腳踏實地、愛崗敬業(yè)、爭創(chuàng)一流。

　　四、項目績效自評情況

　　（一）項目概況

　　福利院事業(yè)（含五保戶、棄嬰生活補助）項目的實施，確保五保老人、棄嬰兒童在生活養(yǎng)老養(yǎng)育、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療救助、接受教育等方面的合法權益落到實處；促進了老人、兒童社會福利救助工作的服務功能和服務效益的進一步提升。

　　（二）項目績效目標設立情況

　　結合福利院宗旨職能，整理歸納出2018年開遠市社會福利院項目工作目標。

　　（三）項目績效運行監(jiān)控方案

　　開遠市2018年度福利院事業(yè)（含五保戶、棄嬰生活補助）項目績效評價方案內容包括項目投入、過程、產出和效果四個方面，評價指標分為三級。詳見附件：表3

　　（四）項目績效評價方案

　　為了更好的完成此次績效評價自評工作，結合福利院工作職能，項目支出績效評價指標體系共分為三級指標，其中一級指標4個，二級指標6個，三級指標17個（詳見附件3：開遠市社會福利院2018年部門項目績效評價自評表）自評得分：94分，采用自評自查方式進行。

　　（五）項目績效評價情況

　　1.績效目標的實現情況。

　　在上級部門的關心和支持下，按時完成 2018年福利院事業(yè)（含五保戶、棄嬰生活補助）項目工作，發(fā)揮了社會福利事業(yè)工作的重要作用，促進我市社會福利事業(yè)健康有序發(fā)展。

　　2.經濟效益

　　經濟效益良好、我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

　　3.社會效益

　　社會效益良好、我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

　　4.行政效能：無

　　五、存在的主要問題

　　（1）績效指標不明確，未對項目做明確的任務和目標，沒有具體的項目預算，致使項目在資金分配上不明確。

　　（2）部分檔案管理存在資料不完整，歸檔不及時等現象。

　　六、改進措施

　　（1）在今后的工作中做好支出計劃或項目預算，明確項目資金的分配情況，確保項目的各項用途發(fā)揮最大的作用。

　　（2）嚴格執(zhí)行檔案管理制度的相關規(guī)定，注重檔案的收集、整理等日常管理工作。

　　開遠市社會福利院

　　2019年7月25日