目錄

第一部分 民政局概況

一、基本職能及2017年主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

第二部分  民政局2017年度預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、政府性基金預(yù)算支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部門  民政局2017年度預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門預(yù)算收支情況

（一） 基本支出情況

（二） 項(xiàng)目支出情況

二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用

（三）公務(wù)接待費(fèi)

三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二） 政府采購(gòu)情況

第四部分  名詞解釋

第一部分  民政局概況

一、基本職能及2017年主要工作

（一）貫徹落實(shí)民政工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂本級(jí)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和方針政策，起草本級(jí)有關(guān)政策規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）貫徹落實(shí)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位有關(guān)法規(guī)政策，依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理工作。負(fù)責(zé)各類基金會(huì)的財(cái)務(wù)收支和活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督，查處基金會(huì)的違法行為。

（三）貫徹落實(shí)撫恤優(yōu)待 、退役安置和革命烈士褒揚(yáng)等政策，負(fù)責(zé)撫恤優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休、退職職工接收安置服務(wù)工作；負(fù)責(zé)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)革命烈士紀(jì)念建筑物的審核、報(bào)批和管護(hù)工作；指導(dǎo)軍供站和軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)。

（四）貫徹落實(shí)雙擁工作相關(guān)政策，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作。指導(dǎo)全市和駐開部隊(duì)開展雙擁宣傳教育，完善、落實(shí)雙擁工作制度；組織協(xié)調(diào)全市性重大雙擁活動(dòng)，調(diào)處軍地關(guān)系中的歷史遺留問題，促進(jìn)軍政軍民團(tuán)結(jié)；組織協(xié)調(diào)全市雙擁模范城的創(chuàng)建和管理工作。

（五）貫徹落實(shí)老齡工作法律法規(guī)政策，承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)及其辦公室的日常工作，研究提出老齡工作發(fā)展計(jì)劃、政策和措施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查我市老年人權(quán)益保障工作，保護(hù)老年人的合法權(quán)益。開展調(diào)查研究、總結(jié)推廣老齡工作方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，收集、整理和上報(bào)老齡工作有關(guān)情況。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

（六）貫徹落實(shí)救災(zāi)救助法律法規(guī)政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)，承擔(dān)開遠(yuǎn)市減災(zāi)委員會(huì)具體工作。

（七）貫徹落實(shí)社會(huì)救助工作政策，牽頭擬訂本級(jí)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村敬老院建設(shè)管理工作。

（八）貫徹落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核、報(bào)批工作，負(fù)責(zé)本級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

（九）貫徹落實(shí)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（十）貫徹落實(shí)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，以及社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法，承擔(dān)社會(huì)福利企業(yè)資格認(rèn)定工作，組織擬訂本級(jí)促進(jìn)慈善事業(yè)的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)工作。

（十一）貫徹落實(shí)婚姻、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的法律法規(guī)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)指導(dǎo)婚姻登記、殯葬、收養(yǎng)、社會(huì)救助管理等機(jī)構(gòu)工作。

（十二）貫徹落實(shí)社會(huì)工作有關(guān)政策，會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂本級(jí)社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十三）承辦開遠(yuǎn)市人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算編制情況

開遠(yuǎn)市民政部門2017年部門預(yù)算的編制堅(jiān)持以厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)費(fèi)用，合理開支為主，結(jié)合7家局屬單位2016年實(shí)際情況及2017年資金計(jì)劃，編制2017年預(yù)算收支。

2017年預(yù)算編制緊密結(jié)合2017年民政工作目標(biāo)布置執(zhí)行。一是完善社會(huì)救助保障體系，推進(jìn)“民生工程”，提高困難群眾幸福指數(shù)。1、切實(shí)做好城鄉(xiāng)最低生活保障工作：按照“應(yīng)保盡保、按標(biāo)施保、核定收入、差額救助”的原則，使符合條件的人員及時(shí)享受到低保。2、完善特困人員救助供養(yǎng)制度：有效的保障了特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象的生活，使他們的生活消費(fèi)水平與我市城鄉(xiāng)居民的生活消費(fèi)水平基本保持一致。3 、完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度：對(duì)城鄉(xiāng)困難居民生病時(shí)及時(shí)開展救助，確保城鄉(xiāng)困難居民有病能治、有病能醫(yī)，救助方式采取醫(yī)中救助，實(shí)行“一站式”結(jié)算方式，簡(jiǎn)化手續(xù)、方便救助對(duì)象申請(qǐng)救助。4、無(wú)固定收入高齡老人津貼工作：認(rèn)真落實(shí)老年人優(yōu)待政策，讓老年人感受到改革開放的成果。5、繼續(xù)做好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。二是完善救災(zāi)工作機(jī)制，保障民生，確保受災(zāi)群眾的基本生活。1、加強(qiáng)預(yù)案體系建設(shè)，修訂完善市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村三級(jí)預(yù)案。2、建設(shè)完善以市級(jí)物資儲(chǔ)備庫(kù)為主,鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）物資儲(chǔ)備點(diǎn)為補(bǔ)充的救災(zāi)物資儲(chǔ)備體系。新市級(jí)救災(zāi)倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)已經(jīng)發(fā)改部門立項(xiàng),有望今年內(nèi)建設(shè)完成。3、建立完善市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村三級(jí)災(zāi)害信息員隊(duì)伍建設(shè)，解決救災(zāi)工作最后一公里“瓶頸”問題。4、深入推進(jìn)群眾性防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育演練工作。三是不斷完善雙擁創(chuàng)建機(jī)制，優(yōu)撫安置政策全面落實(shí)，推動(dòng)保障國(guó)防力量建設(shè)。1、繼續(xù)執(zhí)行重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助市級(jí)自然增長(zhǎng)機(jī)制，繼續(xù)執(zhí)行城鎮(zhèn)生活困難重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象每月400元的困難補(bǔ)助政策，繼續(xù)執(zhí)行出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工每年遞增120元生活補(bǔ)助的政策。春節(jié)、“八一”建軍節(jié)對(duì)優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行慰問，按照開遠(yuǎn)市農(nóng)村人均可支配收入落實(shí)義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放；2、安置工作。發(fā)放2016年秋季、冬季退役士兵和2017年春季轉(zhuǎn)業(yè)士官自謀職業(yè)、自主就業(yè)補(bǔ)償金和待分配期間生活補(bǔ)助；3、無(wú)軍籍職工：做好無(wú)軍籍退休職工工資、地方性津補(bǔ)貼發(fā)放和其他服務(wù)管理工作。四是不斷完善公共服務(wù)體系，嚴(yán)格依法辦事，認(rèn)真履行社會(huì)管理職能。1、做好我市第二次全國(guó)地名普查工作。今年上半年，依據(jù)《第二次全國(guó)地名普查工作規(guī)程》、《第二次全國(guó)地名普查質(zhì)量評(píng)價(jià)體系》、《第二次全國(guó)地名普查實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)我市第二次全國(guó)地名普查成果進(jìn)行本級(jí)自查，確保州級(jí)核查、省級(jí)驗(yàn)收和國(guó)家復(fù)查順利通過(guò)。下半年，對(duì)地名普查成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化利用，編撰出版圖、錄、典、志等。2、做好我市村組干部2017年度新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合工作。為了保障基層干部權(quán)益，我市從2010年起村組干部參合費(fèi)用由政府資助，民政代繳。今年繼續(xù)做好此項(xiàng)工作，預(yù)計(jì)2017年參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療符合民政代繳條件的村組干部約1500人。3、做好村級(jí)干部意外傷害保險(xiǎn)的投保工作。我市從2009年起由市級(jí)財(cái)政為全市村委會(huì)干部購(gòu)買意外傷害保險(xiǎn)，讓村委會(huì)干部任職期間人身意外得到保障，具體工作由市民政局負(fù)責(zé)。今年繼續(xù)抓好此項(xiàng)工作，預(yù)計(jì)2017年我市符合辦理意外傷害保險(xiǎn)條件的村委會(huì)干部約250人。

三、部門基本情況

（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入民政局2017年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1、行政單位：開遠(yuǎn)市民政局

2、參公單位：開遠(yuǎn)市救助管理站、開遠(yuǎn)市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所

3、其他事業(yè)單位：開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院、開遠(yuǎn)市殯管所、云南開遠(yuǎn)軍供站、開遠(yuǎn)市殯儀館

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制93人，其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制16人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員116人，其中：離休8人，退休108人。

實(shí)有車輛編制19輛，在編實(shí)有車輛16輛。

第二部分  民政局2017年度預(yù)算表

（詳見附件）

第三部門 民政局2017年度預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年民政部門預(yù)算總收入3,023.82萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算3,023.82萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出3,023.82萬(wàn)元，其中：基本支出1,610.32萬(wàn)元，占總支出的53.25％，項(xiàng)目支出1,413.50萬(wàn)元，占總支出的46.75％。按支出功能科目分類，支出分別列“208（類）－02（款）”支出807.86萬(wàn)元，主要反映用于民政管理事務(wù)的支出。“208（類）－05（款）”支出8.85萬(wàn)元，主要反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。“208（類）－08（款）”支出444.52萬(wàn)元，主要反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。“208（類）－09（款）”支出728.73萬(wàn)元，主要反映用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出。“208（類）－10（款）”支出378.59萬(wàn)元，主要反映用于反映社會(huì)福利事務(wù)支出。“208（類）－11（款）”支出150萬(wàn)元，主要反映用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出。“208（類）－15（款）”支出52萬(wàn)元，主要反映用于自然災(zāi)害生活救助方面的支出；“208（類）－20（款）”支出82.47萬(wàn)元，主要反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等支出；“221（類）－02（款）”支出79.2萬(wàn)元，主要反映用于行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排住房改革支出。

無(wú)政府性基金收支預(yù)算。

（一）基本支出情況

2017年用于保障民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1610.31萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出768.05萬(wàn)元，占基本支出的47.69％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）84.4萬(wàn)元，占基本支出的5.24％；離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出757.88萬(wàn)元，占基本支出的47.07%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障民政局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1413.50萬(wàn)元。 與2016年預(yù)算相比， 預(yù)算總收入增加了950.5萬(wàn)元，預(yù)算總支出增加了950.5萬(wàn)元，主要是：一是基本支出中工資福利支出增加了121.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加了30.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少296.15萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出增加了1095.5萬(wàn)元。變動(dòng)原因：主要是2017年項(xiàng)目支出中新增了幾個(gè)項(xiàng)目，且金額較大。（如：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼150萬(wàn)元、老齡事務(wù)309萬(wàn)元、退役安置350萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待210萬(wàn)元等。）

　二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

民政局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為87.65萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為52.74萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為34.91萬(wàn)元。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)比2016年增加4.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算增加1.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%。；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算增加2.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加的主要原因國(guó)內(nèi)逐步油價(jià)上調(diào)、車況老化，2017年我單位工作中有幾個(gè)涉及面較大的會(huì)議。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.74萬(wàn)元，占60.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出34.91萬(wàn)元，占39.83%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.74萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出52.74萬(wàn)元。主要用于民政工作主要用于保障民政局機(jī)關(guān)、殯儀館、救助站、軍干所日常保障工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年度，民政局機(jī)關(guān)、殯儀館、救助站、軍干所日常開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出34.91萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出34.91萬(wàn)元。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

三、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

民政局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算373.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加78.4萬(wàn)元,主要原因是公車改革、會(huì)議次數(shù)增多等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)等。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算

     因2017年預(yù)算沒有做政府采購(gòu)預(yù)算，所以填不了政府采購(gòu)預(yù)算金額。

第四部分  名詞解釋

1、義務(wù)兵優(yōu)待金，是指依法統(tǒng)籌的用于義務(wù)兵家屬、革命烈士家屬等優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待的經(jīng)費(fèi)。

2、撫恤金，是發(fā)給傷殘人員或死者家屬的費(fèi)用。撫恤金是國(guó)家按照相關(guān)規(guī)定對(duì)特殊人員撫慰（撫慰包括精神撫慰和物質(zhì)撫慰等）和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。享受撫恤金的人，必須符合兩個(gè)條件：一是死者的直系親屬，二是這些親屬主要依靠死者生前扶養(yǎng)。這兩個(gè)條件必須同時(shí)具備，缺一不可。

3、城鄉(xiāng)特困人員，一般指無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)生活來(lái)源且無(wú)法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人，或者其法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人無(wú)贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)能力的老年人、殘疾人以及未滿16周歲的未成年人。

4、退役士兵，是指依照《中國(guó)人民解放軍現(xiàn)役士兵服役條例》的規(guī)定退出現(xiàn)役的義務(wù)兵和士官。退役士兵安置所需經(jīng)費(fèi)，由中央和地方各級(jí)人民政府共同負(fù)擔(dān)。

5、擁軍優(yōu)屬”是就地方而言的：意思是擁護(hù)愛戴人民的子弟兵——解放軍，優(yōu)待軍人家屬。

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