目錄

第一部分開(kāi)遠(yuǎn)市民政局概況

?   基本職能及主要工作

?   部門(mén)編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

第三部分開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分開(kāi)遠(yuǎn)市民政局

概況

?    基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹落實(shí)民政工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂本級(jí)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和方針政策，起草本級(jí)有關(guān)政策規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.貫徹落實(shí)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位有關(guān)法規(guī)政策，依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理工作。負(fù)責(zé)各類(lèi)基金會(huì)的財(cái)務(wù)收支和活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督，查處基金會(huì)的違法行為。

3.貫徹落實(shí)撫恤優(yōu)待 、退役安置和革命烈士褒揚(yáng)等政策，負(fù)責(zé)撫恤優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休、退職職工接收安置服務(wù)工作；負(fù)責(zé)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)革命烈士紀(jì)念建筑物的審核、報(bào)批和管護(hù)工作；指導(dǎo)軍供站和軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)。

4.貫徹落實(shí)雙擁工作相關(guān)政策，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作。指導(dǎo)全市和駐開(kāi)部隊(duì)開(kāi)展雙擁宣傳教育，完善、落實(shí)雙擁工作制度；組織協(xié)調(diào)全市性重大雙擁活動(dòng)，調(diào)處軍地關(guān)系中的歷史遺留問(wèn)題，促進(jìn)軍政軍民團(tuán)結(jié)；組織協(xié)調(diào)全市雙擁模范城的創(chuàng)建和管理工作。

5.貫徹落實(shí)老齡工作法律法規(guī)政策，承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)及其辦公室的日常工作，研究提出老齡工作發(fā)展計(jì)劃、政策和措施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查我市老年人權(quán)益保障工作，保護(hù)老年人的合法權(quán)益。開(kāi)展調(diào)查研究、總結(jié)推廣老齡工作方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，收集、整理和上報(bào)老齡工作有關(guān)情況。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

6.貫徹落實(shí)救災(zāi)救助法律法規(guī)政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)，承擔(dān)開(kāi)遠(yuǎn)市減災(zāi)委員會(huì)具體工作。

7.貫徹落實(shí)社會(huì)救助工作政策，牽頭擬訂本級(jí)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村敬老院建設(shè)管理工作。

8.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線(xiàn)、地名管理辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核、報(bào)批工作，負(fù)責(zé)本級(jí)行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

9.貫徹落實(shí)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

10.貫徹落實(shí)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，以及社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法，承擔(dān)社會(huì)福利企業(yè)資格認(rèn)定工作，組織擬訂本級(jí)促進(jìn)慈善事業(yè)的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)工作。

11.貫徹落實(shí)婚姻、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的法律法規(guī)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)指導(dǎo)婚姻登記、殯葬、收養(yǎng)、社會(huì)救助管理等機(jī)構(gòu)工作。

12.貫徹落實(shí)社會(huì)工作有關(guān)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)按規(guī)定擬訂本級(jí)社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.承辦開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局設(shè)有：局辦公室、組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、優(yōu)待撫恤安置科、擁軍優(yōu)屬科、社會(huì)事務(wù)與社會(huì)福利科、救災(zāi)科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、民間組織科、老齡綜合科、婚姻登記處、開(kāi)遠(yuǎn)市社會(huì)福利院、開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、開(kāi)遠(yuǎn)市殯葬管理所、開(kāi)遠(yuǎn)市公墓管理處、開(kāi)遠(yuǎn)市軍供站、開(kāi)遠(yuǎn)市救助管理站。

（三）主要工作

1.貫徹落實(shí)民政工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂本級(jí)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和方針政策，起草本級(jí)有關(guān)政策規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.貫徹落實(shí)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位有關(guān)法規(guī)政策，依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理工作。負(fù)責(zé)各類(lèi)基金會(huì)的財(cái)務(wù)收支和活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督，查處基金會(huì)的違法行為。

3.貫徹落實(shí)撫恤優(yōu)待 、退役安置和革命烈士褒揚(yáng)等政策，負(fù)責(zé)撫恤優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休、退職職工接收安置服務(wù)工作；負(fù)責(zé)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)革命烈士紀(jì)念建筑物的審核、報(bào)批和管護(hù)工作；指導(dǎo)軍供站和軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)。

4.貫徹落實(shí)雙擁工作相關(guān)政策，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作。指導(dǎo)全市和駐開(kāi)部隊(duì)開(kāi)展雙擁宣傳教育，完善、落實(shí)雙擁工作制度；組織協(xié)調(diào)全市性重大雙擁活動(dòng)，調(diào)處軍地關(guān)系中的歷史遺留問(wèn)題，促進(jìn)軍政軍民團(tuán)結(jié)；組織協(xié)調(diào)全市雙擁模范城的創(chuàng)建和管理工作。

5.貫徹落實(shí)老齡工作法律法規(guī)政策，承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)及其辦公室的日常工作，研究提出老齡工作發(fā)展計(jì)劃、政策和措施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查我市老年人權(quán)益保障工作，保護(hù)老年人的合法權(quán)益。開(kāi)展調(diào)查研究、總結(jié)推廣老齡工作方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，收集、整理和上報(bào)老齡工作有關(guān)情況。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

6.貫徹落實(shí)救災(zāi)救助法律法規(guī)政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)，承擔(dān)開(kāi)遠(yuǎn)市減災(zāi)委員會(huì)具體工作。

7.貫徹落實(shí)社會(huì)救助工作政策，牽頭擬訂本級(jí)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村敬老院建設(shè)管理工作。

8.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線(xiàn)、地名管理辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核、報(bào)批工作，負(fù)責(zé)本級(jí)行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

9.貫徹落實(shí)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

10.貫徹落實(shí)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，以及社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法，承擔(dān)社會(huì)福利企業(yè)資格認(rèn)定工作，組織擬訂本級(jí)促進(jìn)慈善事業(yè)的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)工作。

11.貫徹落實(shí)婚姻、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的法律法規(guī)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)指導(dǎo)婚姻登記、殯葬、收養(yǎng)、社會(huì)救助管理等機(jī)構(gòu)工作。

12.貫徹落實(shí)社會(huì)工作有關(guān)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)按規(guī)定擬訂本級(jí)社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.承辦開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

?    部門(mén)預(yù)算編制情況

開(kāi)遠(yuǎn)市民政部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算的編制堅(jiān)持以厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)費(fèi)用，合理開(kāi)支為主，結(jié)合7家局屬單位2017年實(shí)際情況及2018年資金計(jì)劃，編制2018年預(yù)算收支。

2018年預(yù)算編制緊密結(jié)合2018年民政工作目標(biāo)布置執(zhí)行。

1.全面完善救助保障制度。全面完善臨時(shí)救助制度和重特大疾病醫(yī)療救助。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)制度。推進(jìn)低保制度與扶貧開(kāi)發(fā)政策有效銜接，確保農(nóng)村低保應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退。進(jìn)一步提高農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)與扶貧標(biāo)準(zhǔn)“兩線(xiàn)合一”。

2.健全減災(zāi)救災(zāi)體系。健全防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制，不斷完善自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，充實(shí)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)災(zāi)害信息員隊(duì)伍，利用災(zāi)情信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，實(shí)行24小時(shí)災(zāi)情快報(bào)，強(qiáng)化救災(zāi)信息工作的規(guī)范化，確保災(zāi)情核查全面、及時(shí)，信息上報(bào)高效、準(zhǔn)確，應(yīng)急救助及時(shí)高效。進(jìn)一步健全完善“綜合防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任聯(lián)動(dòng)、救災(zāi)物資調(diào)運(yùn)聯(lián)動(dòng)、救災(zāi)儲(chǔ)備設(shè)施資源共享、災(zāi)情信息資源互聯(lián)共享”四個(gè)機(jī)制，不斷提高減災(zāi)救災(zāi)制度化、規(guī)范化水平。加快實(shí)施救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目。

3.健全社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)服務(wù)體系。將轄區(qū)內(nèi)孤兒全部納入城鄉(xiāng)救助體系，按照省、州發(fā)放補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)足額發(fā)放基本生活費(fèi)，并做好艾滋病致孤兒童救助安置工作。進(jìn)一步做好困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作，保障殘疾人合法權(quán)益。加強(qiáng)農(nóng)村留守兒童保護(hù)工作。進(jìn)一步完善婚姻收養(yǎng)登記服務(wù)機(jī)制。積極穩(wěn)步推進(jìn)殯葬改革，促進(jìn)殯葬事業(yè)健康發(fā)展。加強(qiáng)流浪乞討人員救助管理，開(kāi)展流浪未成年人救助“寒冬送溫暖”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，完成市救助管理站搬遷建設(shè)項(xiàng)目。

4.繼續(xù)做好第二次全國(guó)地名普查工作，提升地名管理和公共服務(wù)水平。做好我市第二次全國(guó)地名普查后續(xù)工作即地名普查成果轉(zhuǎn)化利用，提升地名公共服務(wù)能力。做好行政區(qū)劃調(diào)整改革上級(jí)部署的目標(biāo)任務(wù)。加強(qiáng)對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)基層組織建設(shè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

5.努力實(shí)現(xiàn)云南省雙擁模范城創(chuàng)建目標(biāo)，提高雙擁優(yōu)撫安置保障水平。貫徹落實(shí)好各級(jí)優(yōu)撫政策，保障優(yōu)撫對(duì)象的合法權(quán)益。落實(shí)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的大病醫(yī)療救助政策。做好退役士兵的接收安置和無(wú)軍籍職工的接收管理工作。做好創(chuàng)建省雙擁模范城相關(guān)工作。繼續(xù)推進(jìn)白龍坡烈士安葬點(diǎn)遷墳工作。發(fā)揚(yáng)我市擁軍優(yōu)屬優(yōu)擁政愛(ài)民的光榮傳統(tǒng)，保持和發(fā)揚(yáng)軍地軍民融合的良好執(zhí)著，在支持部隊(duì)建設(shè)，解決現(xiàn)役官兵的實(shí)際困難方面再下功夫。

6.激發(fā)社會(huì)組織活力，提高社會(huì)組織管理能力。強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，依法履行社會(huì)組織登記管理職能，加大培育社會(huì)組織發(fā)展的工作力度，創(chuàng)新管理服務(wù)社會(huì)組織的工作方式。加強(qiáng)社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，出臺(tái)社會(huì)工作發(fā)展政策，培育社工機(jī)構(gòu)發(fā)展。推進(jìn)社會(huì)組織黨建工作。

7.加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，提高社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)水平。將養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全、食品安全納入常態(tài)化監(jiān)管，加強(qiáng)我市養(yǎng)老、福利機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)和管理工作，確保機(jī)構(gòu)安全、高效運(yùn)行。持續(xù)開(kāi)展養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。繼續(xù)推進(jìn)市社會(huì)福利院項(xiàng)目建設(shè)，配合相關(guān)部門(mén)做好鳳凰谷養(yǎng)老養(yǎng)生PPP項(xiàng)目、朋陽(yáng)老年公寓一期等養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)助同心養(yǎng)老中心投入運(yùn)營(yíng)。落實(shí)好高齡老人津貼制度。開(kāi)展養(yǎng)老護(hù)理人員培訓(xùn)工作。

8.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，激發(fā)干好開(kāi)遠(yuǎn)民政工作的新高潮。全面貫徹黨的十九大有關(guān)民生民政工作的新部署新要求，把握關(guān)系全局的重大部署要求，認(rèn)真研究新時(shí)代民政工作的定位、特點(diǎn)和規(guī)律。深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和新修改的黨章，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和“不忘初心、牢記使命”主題教育，引導(dǎo)黨員干部強(qiáng)化使命意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，更加堅(jiān)定理想信念。加強(qiáng)基層民政工作，夯實(shí)基層民政工作基礎(chǔ)，確保十九大和黨中央國(guó)務(wù)院及各級(jí)黨委政府決策部署落實(shí)到基層，增加人民群眾尤其是廣大民政服務(wù)對(duì)象的獲得感。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位6個(gè)，部分供給單位1個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位2個(gè)，非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制94人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制63人。在職實(shí)有87人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)75人，非財(cái)政供養(yǎng)12人。

離退休人員49人，其中：離休1人，退休49人。

車(chē)輛編制14輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。

第二部分開(kāi)遠(yuǎn)市民政局

2018年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分開(kāi)遠(yuǎn)市民政局

2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4779.02萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為4779.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4779.02萬(wàn)元，占總收入的100%。

支出為4779.02萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障與就業(yè)支出4574.02萬(wàn)元，占總支出的95.71%，與上年對(duì)比增加1629.4萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因：2017年度預(yù)算中未納入上級(jí)補(bǔ)助資金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出123.26萬(wàn)元，占總支出的2.57%，與上年對(duì)比增加123.26萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因：2017年度預(yù)算中醫(yī)保資金由財(cái)政代扣代繳，2018年度變更為各單位自行支付；住房保障支出81.74萬(wàn)元，占總支出的1.71%，與上年對(duì)比增加2.54萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因：工資變動(dòng)導(dǎo)致公積金上調(diào)；

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4779.03萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1755.21萬(wàn)元，其中基本支4720.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出59萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為330.91萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少42.16萬(wàn)元，主要是自治州補(bǔ)貼和部份特殊人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出減少。

2.208（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.77萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加8.77萬(wàn)元，主要是一般行政管理事務(wù)支出增加。

3.208（類(lèi)）02（款）04(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)相同。

4. 208（類(lèi)）02（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為312.6萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.6萬(wàn)元，主要是高齡補(bǔ)助金支出增加。

5.208（類(lèi)）02（款）08(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為41.23萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加37.45萬(wàn)元，主要是村干部意外傷害保險(xiǎn)和新農(nóng)合參保支出增加。

6. 208（類(lèi)）02（款）09(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為124.58萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加 30.07 萬(wàn)元，主要是人員工資和過(guò)往部隊(duì)伙食補(bǔ)助費(fèi)支出增加。

7.208（類(lèi)）02（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.51萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少17.99萬(wàn)元，主要是預(yù)算口徑變更，部份支出減少。

8. 208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為49.03萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加40.45萬(wàn)元，主要是行政離退休人員工資支出增加。

9. 208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20.1萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加19.83萬(wàn)元，主要是事業(yè)離退休人員工資支出增加。

10. 208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為131.53萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加131.53萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

11. 208（類(lèi)）05（款）06(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.65萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.65萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

12. 208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為59.65萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.13萬(wàn)元，主要是死亡撫恤支出增加。

13. 208（類(lèi)）08（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為230萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加20萬(wàn)元，主要是義務(wù)兵優(yōu)待金支出增加。

14. 208（類(lèi)）08（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為176萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)相同。

15 .208（類(lèi)）09（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少324萬(wàn)萬(wàn)元，主要是退伍軍人安置經(jīng)費(fèi)支出減少。

16. 208（類(lèi)）09（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為536.5萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少206.5萬(wàn)元，主要是軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)支出減少。

17. 208（類(lèi)）09（款）03(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為142.97萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加94.24萬(wàn)元，主要是軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出增加。

18. 208（類(lèi)）10（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1萬(wàn)元，主要是孤兒生活費(fèi)支出增加。

19. 208（類(lèi)）10（款）04(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為161.12萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6.94萬(wàn)元，主要是人員工資支出增加。

19. 208（類(lèi)）10（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為187.86萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.45萬(wàn)元，主要是人員工資支出增加。

20. 208（類(lèi)）11（款）07(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為305.66萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加155.66萬(wàn)元，主要是殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出增加。

21. 208（類(lèi)）15（款）03(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2萬(wàn)元，主要是自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助支出減少。

22. 208（類(lèi)）19（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為972.1萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加972.1萬(wàn)元，主要是城市最低生活保障金支出增加。

23. 208（類(lèi)）19（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為384.97萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加384.97萬(wàn)元，主要是農(nóng)村最低生活保障金支出增加。

24.208（類(lèi)）20（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10萬(wàn)元，主要是臨時(shí)救助支出增加。

25.208（類(lèi)）20（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為90.04萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加7.57萬(wàn)元，主要是人員工資支出增加。

26. 208（類(lèi)）21（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加12萬(wàn)元，主要是城市特困人員救助供養(yǎng)支出增加。

27. 208（類(lèi)）21（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少201.6萬(wàn)元，主要是農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出減少。

28. 208（類(lèi)）25（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為21.25萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少38.75萬(wàn)元，主要是其他農(nóng)村生活救助支出減少。

29. 210（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為28.34萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加28.34萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療支出增加。

30. 210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為34.92萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加34.92萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

31. 210（類(lèi)）13（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加60萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出增加。

32. 221（類(lèi)）02款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為81.74萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.54萬(wàn)元，主要是住房公積金支出增加。

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)4779.02萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出4779.01萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出553.06萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出91.1萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助468.66萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3633.19萬(wàn)元，其他支出5萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出4779.02萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出972.61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出140.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3633.19萬(wàn)元，資本性支出28萬(wàn)元，其他支出5萬(wàn)元。

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年基本支出4720.04萬(wàn)元，財(cái)政撥款4720.04萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算4720.04萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出972.61萬(wàn)元，主要包括：972.61萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出121.22萬(wàn)元，主要包括：121.22萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3598.19萬(wàn)元，主要包括：3598.19萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

資本性支出28萬(wàn)元，主要是房屋建筑物購(gòu)建。

五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年收支總預(yù)算4779.02萬(wàn)元。預(yù)算收入共4779.02萬(wàn)元，主要是： 一般公共預(yù)算撥款收入 4779.02萬(wàn)元；預(yù)算支出共4779.02萬(wàn)元，包括： 4779.02萬(wàn)元（比如：社會(huì)保障與就業(yè)支出4574.02萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出123.26萬(wàn)元和住房保障支出81.74萬(wàn)元）。

七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年收入預(yù)算4779.03萬(wàn)元，其中：208（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）收入330.91萬(wàn)元，占6.9%，與上年對(duì)比減少42.16萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是2018年自治州補(bǔ)貼取消，往年的部份經(jīng)費(fèi)本年度未納入預(yù)算；208（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)）收入8.77萬(wàn)元，占0.2%，與上年對(duì)比增加8.77萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是本年度救助站人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支例入此款；208（類(lèi)）02（款）04(項(xiàng)）收入5萬(wàn)元，占0.1%，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；208（類(lèi)）02（款）05(項(xiàng)）收入312.6萬(wàn)元，占6.5%，與上年對(duì)比增加3.6萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是隨著社會(huì)老齡化，高齡補(bǔ)貼發(fā)放人員數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；208（類(lèi)）02（款）08(項(xiàng)）收入41.23萬(wàn)元，占0.9%，與上年對(duì)比增加37.45萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是增加村干部意外傷害保險(xiǎn)和新農(nóng)合參保；208（類(lèi)）02（款）09(項(xiàng)）收入124.58萬(wàn)元，占2.6%，與上年對(duì)比增加30.07萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是軍供站人員增資和過(guò)往部隊(duì)伙食補(bǔ)助費(fèi)；208（類(lèi)）02（款）99(項(xiàng)）收入4.51萬(wàn)元，占0.1%，與上年對(duì)比減少17.99萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因部份經(jīng)費(fèi)核算科目變動(dòng)；208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）收入49.03萬(wàn)元，占1%，與上年對(duì)比增加40.45萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因離退休人員增資；208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）收入20.1萬(wàn)元，占0.4%，與上年對(duì)比增加19.83萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是退休人員增加和工資變動(dòng)；208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）收入131.53萬(wàn)元，占2.7%，與上年對(duì)比增加131.53，主要增減變動(dòng)原因是2017年度職工養(yǎng)老保險(xiǎn)未納入預(yù)算；208（類(lèi)）05（款）06(項(xiàng)）收入5.65萬(wàn)元，占0.1%，與上年對(duì)比增加5.65萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因2017年職業(yè)年金未納入預(yù)算；208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）收入59.65萬(wàn)元，占1.2%，與上年對(duì)比增加1.13萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是遺屬補(bǔ)助提標(biāo)；208（類(lèi)）08（款）05(項(xiàng)）收入230萬(wàn)元，占4.8%，與上年對(duì)比減少20萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因考慮年末結(jié)余過(guò)大；208（類(lèi)）08（款）99(項(xiàng)）收入176萬(wàn)元，占3.7%，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)；208（類(lèi)）09（款）01(項(xiàng)）收入150萬(wàn)元，占3.1%，與上年對(duì)比減少200萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是考慮年末結(jié)余過(guò)大；208（類(lèi)）09（款）02(項(xiàng)）收入536.5萬(wàn)元，占11.2%，與上年對(duì)比減少206.5萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是考慮年末結(jié)余過(guò)大；208（類(lèi)）09（款）03(項(xiàng)）收入142.97萬(wàn)元，占3%，與上年對(duì)比增加94.24萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因接收軍隊(duì)（無(wú)軍籍）離退休干部人員增加，業(yè)務(wù)量增加大；208（類(lèi)）10（款）01(項(xiàng)）收入40萬(wàn)元，占0.8%，與上年對(duì)比增加1萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是每年孤兒生活費(fèi)都會(huì)提標(biāo)；208（類(lèi)）10（款）04(項(xiàng)）收入161.12萬(wàn)元，占3.4%，與上年對(duì)比增加6.94萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是人員工資調(diào)整；208（類(lèi)）10（款）05(項(xiàng)）收入187.86萬(wàn)元，占3.9%，與上年對(duì)比增加2.45萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是人員工資調(diào)整；208（類(lèi)）11（款）07(項(xiàng)）收入305.66萬(wàn)元，占6.4%，與上年對(duì)比增加155.66萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因2018年省級(jí)未配套相應(yīng)比例資金，故加大市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)；208（類(lèi)）15（款）03(項(xiàng)）收入30萬(wàn)元，占0.6%，與上年對(duì)比減少2萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是年末仍有結(jié)余；208（類(lèi)）19（款）01(項(xiàng)）收入972.1萬(wàn)元，占20.2%，與上年對(duì)比增加972.1萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是2017年度該款項(xiàng)資金由財(cái)政做預(yù)算，未在我單位預(yù)算表中反映；208（類(lèi)）19（款）02(項(xiàng)）收入384.97萬(wàn)元，占8%，與上年對(duì)比增加384.97萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是2017年度該款項(xiàng)資金由財(cái)政做預(yù)算，未在我單位預(yù)算表中反映；208（類(lèi)）20（款）01(項(xiàng)）收入10萬(wàn)元，占0.2%，與上年對(duì)比增加10萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是2017年度該款項(xiàng)資金由財(cái)政做預(yù)算，未在我單位預(yù)算表中反映；208（類(lèi)）20（款）02(項(xiàng)）收入90.04萬(wàn)元，占1.9%，與上年對(duì)比增加7.57萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是人員工資調(diào)整；208（類(lèi)）25（款）02(項(xiàng)）收入21.25萬(wàn)元，占0.4%，與上年對(duì)比減少38.75萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是口徑變更，該款項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容減少；210（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）收入28.34萬(wàn)元，占0.6%，與上年對(duì)比增加28.34萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是2017年度該款項(xiàng)資金由財(cái)政做預(yù)算，未在我單位預(yù)算表中反映；210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)）收入34.92萬(wàn)元，占0.7%，與上年對(duì)比增加34.92萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是2017年度該款項(xiàng)資金由財(cái)政做預(yù)算，未在我單位預(yù)算表中反映；210（類(lèi)）13（款）01(項(xiàng)）收入60萬(wàn)元，占1.2%，與上年對(duì)比增加60萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是2017年度該款項(xiàng)資金由財(cái)政做預(yù)算，未在我單位預(yù)算表中反映；221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）收入81.74萬(wàn)元，占1.7%，與上年對(duì)比增加2.54萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是工資調(diào)增。

八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算總支出4779.03萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 4779.03萬(wàn)元，其中，基本支出4720.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出59萬(wàn)元。

（一）部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

208（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）支出330.91萬(wàn)元；208（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)）支出8.77萬(wàn)元；208（類(lèi)）02（款）04(項(xiàng)）支出5萬(wàn)元；208（類(lèi)）02（款）05(項(xiàng)）支出312.6萬(wàn)元；208（類(lèi)）02（款）08(項(xiàng)）支出41.23萬(wàn)元；208（類(lèi)）02（款）09(項(xiàng)）支出124.58萬(wàn)元；208（類(lèi)）02（款）99(項(xiàng)）支出4.51萬(wàn)元；208（類(lèi)）05（款）01項(xiàng)）支出49.03萬(wàn)元；208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）支出20.1萬(wàn)元；208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）支出131.53萬(wàn)元；208（類(lèi)）05（款）06(項(xiàng)）支出5.65萬(wàn)元；208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）支出59.65萬(wàn)元；（208（類(lèi)）08（款）05(項(xiàng)）支出230萬(wàn)元；208 （類(lèi)）08（款）99(項(xiàng)）支出176萬(wàn)元；208（類(lèi)）09（款）01(項(xiàng)）支出150萬(wàn)元；208（類(lèi)）09（款）02(項(xiàng)）支出536.5萬(wàn)元；208（類(lèi)）09（款）03(項(xiàng)）支出142.97萬(wàn)元；208（類(lèi)）10（款）01(項(xiàng)）支出40萬(wàn)元；208（類(lèi)）10（款）04(項(xiàng)）支出161.12萬(wàn)元；208（類(lèi)）10（款）05(項(xiàng)）支出187.86萬(wàn)元；208（類(lèi)）11（款）07(項(xiàng)）支出305.66萬(wàn)元；208（類(lèi)）15（款）03(項(xiàng)）支出30萬(wàn)元；208（類(lèi)）19（款）01(項(xiàng)）支出972.1萬(wàn)元；208（類(lèi)）19（款）02(項(xiàng)）支出384.97萬(wàn)元；208（類(lèi)）20（款）01(項(xiàng)）支出10萬(wàn)元；208（類(lèi)）20（款）02(項(xiàng)）支出90.04萬(wàn)元；208（類(lèi)）21（款）01(項(xiàng)）支出12萬(wàn)元；208（類(lèi)）21（款）02(項(xiàng)）支出30萬(wàn)元；208（類(lèi)）25（款）02(項(xiàng)）支出21.25萬(wàn)元；210（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）支出28.34萬(wàn)元；210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)）支出34.92萬(wàn)元；210（類(lèi)）13（款）01(項(xiàng)）支出60萬(wàn)元；221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）支出81.74萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1、各單位人員工資變動(dòng)；

2、2017年度有些款項(xiàng)資金由財(cái)政做預(yù)算，未在我單位預(yù)算表中反映，2018年則由我單位負(fù)責(zé)做預(yù)算；

3、部份款項(xiàng)由于上年結(jié)余過(guò)大，故本年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出減少。

4、部份資金填報(bào)口徑變更。

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額119.63萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出84.73萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出34.9萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加31.98萬(wàn)元，增加主要原因是：2018年殯儀館將新購(gòu)業(yè)務(wù)用車(chē)一輛。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年開(kāi)遠(yuǎn)市民下公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)84.73萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加30萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析：2018年殯儀館將新購(gòu)業(yè)務(wù)用車(chē)2輛；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.73萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少1.99萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：各單位歷行節(jié)約，主要用于保障民政工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年開(kāi)遠(yuǎn)市民政局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)34.9萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：各單位歷行節(jié)約。

十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目24項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金57.52萬(wàn)元。其中：支出類(lèi)型為基本支出，數(shù)量130469，金額57.52，政府采購(gòu)方式詢(xún)價(jià)，資金來(lái)源為：本級(jí)財(cái)政安排37.52萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入20萬(wàn)元。

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)1項(xiàng)，預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中：支出類(lèi)型項(xiàng)目支出，數(shù)量1，金額5萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)方式委托，承接主體社會(huì)組織，資金來(lái)源為：本級(jí)財(cái)力安排5萬(wàn)元。

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市民政局國(guó)有資產(chǎn)總額10,289.41萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)5057.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5231.99萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算121.22萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和日常業(yè)務(wù)開(kāi)支。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 增加71.55萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：業(yè)務(wù)量大、單位新增車(chē)輛1張。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

開(kāi)遠(yuǎn)市民政局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有6項(xiàng)，其中：雙擁工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值長(zhǎng)期，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：按照上級(jí)要求，結(jié)合開(kāi)遠(yuǎn)市實(shí)際，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展工作；優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值長(zhǎng)期，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)各類(lèi)政策，結(jié)合工作實(shí)際開(kāi)展工作；老齡事業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值長(zhǎng)期，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：按照上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)要求,政府批準(zhǔn)成立的社會(huì)組織和工作職責(zé)； 老齡工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值長(zhǎng)期，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：上級(jí)部門(mén)要求；無(wú)名無(wú)主尸體火化補(bǔ)助項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值100%，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：開(kāi)遠(yuǎn)城區(qū)每年30具無(wú)名無(wú)主火化和運(yùn)輸依據(jù)；福利院事業(yè)費(fèi)（含五保戶(hù)、棄嬰生活補(bǔ)助）項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值長(zhǎng)期，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)《農(nóng)村五保供養(yǎng)工作條例》文件要求。

（三）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

第四部分 名詞解釋

一、義務(wù)兵優(yōu)待金，是指依法統(tǒng)籌的用于義務(wù)兵家屬、革命烈士家屬等優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待的經(jīng)費(fèi)。

二、撫恤金，是發(fā)給傷殘人員或死者家屬的費(fèi)用。撫恤金是國(guó)家按照相關(guān)規(guī)定對(duì)特殊人員撫慰（撫慰包括精神撫慰和物質(zhì)撫慰等）和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。享受撫恤金的人，必須符合兩個(gè)條件：一是死者的直系親屬，二是這些親屬主要依靠死者生前扶養(yǎng)。這兩個(gè)條件必須同時(shí)具備，缺一不可。

三、城鄉(xiāng)特困人員，一般指無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)生活來(lái)源且無(wú)法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人，或者其法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人無(wú)贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)能力的老年人、殘疾人以及未滿(mǎn)16周歲的未成年人。

四、退役士兵，是指依照《中國(guó)人民解放軍現(xiàn)役士兵服役條例》的規(guī)定退出現(xiàn)役的義務(wù)兵和士官。退役士兵安置所需經(jīng)費(fèi)，由中央和地方各級(jí)人民政府共同負(fù)擔(dān)。

五、擁軍優(yōu)屬，是就地方而言的：意思是擁護(hù)愛(ài)戴人民的子弟兵——解放軍，優(yōu)待軍人家屬。

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