附件3-2 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市 民政局一季度預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明 

　　一、2018年度收入征收入庫(kù)金額，年初預(yù)算數(shù)為184.61萬(wàn)元；第一季度收入征收入庫(kù)金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為19.7萬(wàn)元，其中：①、火化費(fèi)4.7萬(wàn)元；②、運(yùn)輸費(fèi)3.3萬(wàn)元；③、休養(yǎng)人員收費(fèi)2.7萬(wàn)元；④朋陽(yáng)敬老中心不動(dòng)產(chǎn)租賃費(fèi)9萬(wàn)元；當(dāng)季度完成年初預(yù)算 11%,較上年同期增加9萬(wàn)元,原因是福利院年初收到不動(dòng)產(chǎn)租賃費(fèi)9萬(wàn)元。 

　　二、2018年度基本支出金額，年初預(yù)算數(shù)為4720.04萬(wàn)元；第一季度基本支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為3754.83萬(wàn)元，其中：①、人員經(jīng)費(fèi)支出3690.9萬(wàn)元；②、公用經(jīng)費(fèi)支出63.93萬(wàn)元；當(dāng)季度完成年初預(yù)算79.55%,較上年同期增加3236.73萬(wàn)元,主要原因:①、新增加了完善獎(jiǎng)勵(lì)性政策經(jīng)費(fèi)；②、公務(wù)員和離退休人員增資；③、城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助金等經(jīng)費(fèi)由專戶轉(zhuǎn)入基本戶撥付。 

　　三、2018年度項(xiàng)目支出金額，年初預(yù)算數(shù)為59萬(wàn)元；當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元；中央彩票市場(chǎng)調(diào)控資金5萬(wàn)元。當(dāng)季度完成年初預(yù)算8.47%,與去年同期相比相同。 

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