附件3-2 

　　開遠(yuǎn)市 民政局二季度預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明 

　　一、2018年度收入征收入庫(kù)金額，年初預(yù)算數(shù)為184.61萬(wàn)元；第二季度收入征收入庫(kù)金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為39.14萬(wàn)元，其中：①、火化費(fèi)22.4萬(wàn)元；②、運(yùn)輸費(fèi)13.6萬(wàn)元；③、休養(yǎng)人員收費(fèi)2.9萬(wàn)元；④其他利息收入0.24萬(wàn)元；當(dāng)季度完成年初預(yù)算 21.20%,較上年同期增加5.97萬(wàn)元,原因是福利院年初收到不動(dòng)產(chǎn)租賃費(fèi)。 

　　二、2018年度基本支出金額，年初預(yù)算數(shù)為4720.04萬(wàn)元；第二季度基本支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為2548.83萬(wàn)元，其中：①、人員經(jīng)費(fèi)支出2522.02萬(wàn)元；②、公用經(jīng)費(fèi)支出26.81萬(wàn)元；當(dāng)季度完成年初預(yù)算 54%,較上年同期減少211.09萬(wàn)元,主要原因:本季度上級(jí)大部份資金還未撥付到位。 

　　三、2018年度項(xiàng)目支出金額，年初預(yù)算數(shù)為59萬(wàn)元；當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為9萬(wàn)元。當(dāng)季度完成年初預(yù)算15.25%,與去年同期相比相同。 

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