開遠(yuǎn)市民政局2017年度部門決算情況說明

　　第一部分 開遠(yuǎn)市民政局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 開遠(yuǎn)市民政局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　一是貫徹落實(shí)民政工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂本級(jí)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和方針政策，起草本級(jí)有關(guān)政策規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　二是貫徹落實(shí)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位有關(guān)法規(guī)政策，依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理工作。負(fù)責(zé)各類基金會(huì)的財(cái)務(wù)收支和活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督，查處基金會(huì)的違法行為。

　　三是貫徹落實(shí)撫恤優(yōu)待、退役安置和革命烈士褒揚(yáng)等政策，負(fù)責(zé)撫恤優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和無軍籍退休、退職職工接收安置服務(wù)工作；負(fù)責(zé)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)革命烈士紀(jì)念建筑物的審核、報(bào)批和管護(hù)工作；指導(dǎo)軍供站和軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)。

　　四是貫徹落實(shí)雙擁工作相關(guān)政策，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作。指導(dǎo)全市和駐開部隊(duì)開展雙擁宣傳教育，完善、落實(shí)雙擁工作制度；組織協(xié)調(diào)全市性重大雙擁活動(dòng)，調(diào)處軍地關(guān)系中的歷史遺留問題，促進(jìn)軍政軍民團(tuán)結(jié)；組織協(xié)調(diào)全市雙擁模范城的創(chuàng)建和管理工作。

　　五是貫徹落實(shí)老齡工作法律法規(guī)政策，承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)及其辦公室的日常工作，研究提出老齡工作發(fā)展計(jì)劃、政策和措施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查我市老年人權(quán)益保障工作，保護(hù)老年人的合法權(quán)益。開展調(diào)查研究、總結(jié)推廣老齡工作方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，收集、整理和上報(bào)老齡工作有關(guān)情況。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

　　六是貫徹落實(shí)救災(zāi)救助法律法規(guī)政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)，承擔(dān)開遠(yuǎn)市減災(zāi)委員會(huì)具體工作。

　　七是貫徹落實(shí)社會(huì)救助工作政策法規(guī)，牽頭擬訂本級(jí)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村敬老院建設(shè)管理工作。

　　八是貫徹落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核、報(bào)批工作，負(fù)責(zé)本級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

　　九是貫徹落實(shí)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

　　十是貫徹落實(shí)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，以及社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法，承擔(dān)社會(huì)福利企業(yè)資格認(rèn)定工作，組織擬訂本級(jí)促進(jìn)慈善事業(yè)的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)工作。

　　十一是貫徹落實(shí)婚姻、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的法律法規(guī)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)指導(dǎo)婚姻登記、殯葬、收養(yǎng)、社會(huì)救助管理等機(jī)構(gòu)工作。

　　十二是貫徹落實(shí)社會(huì)工作有關(guān)政策，會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂本級(jí)社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

　　十三是承辦開遠(yuǎn)市人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年以來，全市民政系統(tǒng)積極踐行“民政為民、民政愛民”理念，通過抓基層、抓基礎(chǔ)、提效能、抓落實(shí)，牢固樹立以保障民生、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定為要?jiǎng)?wù)，全面推進(jìn)民政各項(xiàng)工作。一是建全機(jī)制保民生。按照國務(wù)院第162次常務(wù)會(huì)議和省州部署，建立了困難群眾基本生活保障工作協(xié)調(diào)機(jī)制。從2017年6月起，按照州級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到505元/人/月，發(fā)放城市低保金（含補(bǔ)助）4555.8萬元；農(nóng)村居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到3180元/人/年，發(fā)放農(nóng)村低保金1333.4萬元。加強(qiáng)和完善農(nóng)村低保與精準(zhǔn)脫貧銜接制度，助推脫貧攻堅(jiān)。積極配合做好農(nóng)村C、D級(jí)危房的核查認(rèn)定工作。支出城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金（含資助參保資金）432.7萬元。統(tǒng)籌解決了健康扶貧資金148萬元，確保了全市在年內(nèi)撥付到位。發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助金155.9萬元。發(fā)放特困人員救助供養(yǎng)資金155.5萬元。二是完善預(yù)案防減救。修訂完善了市級(jí)應(yīng)急預(yù)案和本局規(guī)程，并安排下?lián)茏匀粸?zāi)害生活救助資金188萬元。協(xié)助保險(xiǎn)公司為符合農(nóng)房賠付條件的449戶農(nóng)房受損、倒塌戶，辦理農(nóng)房理賠38.97萬元。爭取到市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫建設(shè)項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)投資168萬元，并開工建設(shè)。8月組織開展了“國家預(yù)防災(zāi)害文化公益項(xiàng)目”走進(jìn)“彩云之南”活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)防災(zāi)害的意識(shí)，提高預(yù)防災(zāi)害的能力。三是落實(shí)政策促融合。全市軍民融合深度發(fā)展，組織開展了春節(jié)走訪慰問、“八一”軍地系列活動(dòng)、烈士“公祭日”活動(dòng)，舉辦了第六屆“雙擁杯”籃球比賽，不斷鞏固雙擁模范城省級(jí)“八連冠”、全國“六連冠”的創(chuàng)建成果。嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助政策，繼續(xù)執(zhí)行重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助市級(jí)自然增長機(jī)制。全年發(fā)放各類優(yōu)撫安置資金1900多萬元。完成了2016年冬季60名退役士兵的安置工作，27名退役士兵參加職業(yè)技能培訓(xùn)；就業(yè)安置7名，自謀職業(yè)1名。軍休干部“兩個(gè)待遇”得到落實(shí)，做好無軍籍退休職工服務(wù)管理工作。市軍供站全力保障過往部隊(duì)需求，被民政部、中央軍委后勤保障部列為全國重點(diǎn)軍供站。完成了市光榮院消防改造工程。四是強(qiáng)化監(jiān)管促改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于改革社會(huì)組織管理制度促進(jìn)社會(huì)組織健康有序發(fā)展的實(shí)施意見》，全市社會(huì)組織的健康發(fā)展。2017年，圓滿完成了社會(huì)組織的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼換證工作，加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政脫鉤工作。對(duì)2016年7月1日前經(jīng)批準(zhǔn)成立登記的社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行了年檢，應(yīng)檢社會(huì)組織161家，實(shí)際參檢158家，合格148家，基本合格10家，未來參檢的3家定為不合格。全市共有已建黨組織社會(huì)團(tuán)體47家，黨組織覆蓋率為89%；已建黨組織民辦非企業(yè)20家，黨組織覆蓋率為52%。五是創(chuàng)新社會(huì)治理“補(bǔ)短板”。認(rèn)真落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼制度，全年發(fā)放補(bǔ)助資金290萬元。開展農(nóng)村留守兒童“合力監(jiān)護(hù)·相伴成長”關(guān)愛保護(hù)行動(dòng)，發(fā)放孤兒基本生活補(bǔ)助金67人92萬元。市社會(huì)福利院供養(yǎng)特困人員25人、孤殘兒童14人。市救助管理站實(shí)施救助278人次。按照相關(guān)政策，對(duì)無法甄別身份長期滯留受助人員15人進(jìn)行了安置，并落實(shí)戶口、醫(yī)保、特困供養(yǎng)等政策，確保了他們的合法權(quán)益。做好婚姻登記和收養(yǎng)工作。出臺(tái)預(yù)約服務(wù)便民措施，辦理結(jié)婚登記2471對(duì)，離婚登記896對(duì)。辦理收養(yǎng)登記9件。持續(xù)推進(jìn)第二次全國地名普查工作，專項(xiàng)整治不規(guī)范地名46條，地名文化保護(hù)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。社會(huì)工作人才建設(shè)取得新進(jìn)展。全市現(xiàn)有通過國家考試的社會(huì)工作師31人，占全州總?cè)藬?shù)的35.6%。深入推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，穩(wěn)妥開展村民自治試點(diǎn)，基層自治服務(wù)能力明顯增強(qiáng)。代繳2017年度新型農(nóng)村合作村組干部醫(yī)療參合1500人22.5萬元，購買村級(jí)干部意外傷害保險(xiǎn)248人3.72萬元。按照《開遠(yuǎn)市社區(qū)村（居）干部激勵(lì)機(jī)制及生活補(bǔ)貼待遇實(shí)施辦法》精神，對(duì)獲得社工師資格證的社區(qū)干部26人給予每月增加50元生活補(bǔ)貼待遇。支持組建成立1家社會(huì)工作專業(yè)機(jī)構(gòu)（開遠(yuǎn)市鳳凰社會(huì)服務(wù)中心），“三社聯(lián)動(dòng)”模式在我市得到落地。六是殯葬改革繼續(xù)深化。深入開展高速公路墳?zāi)箤ｍ?xiàng)治理、鳳凰山片區(qū)遷墳工作。加強(qiáng)殯葬宣傳和執(zhí)法工作，發(fā)放殯葬改革宣傳品2萬余份，查處違規(guī)銷售喪葬用品店4個(gè)。市公墓管理處完成綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)，設(shè)立了生態(tài)園區(qū)（樹葬、花壇葬）等綠色殯葬服務(wù)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了信息化系統(tǒng)管理。全年火化遺體1048具，殯葬服務(wù)設(shè)施和服務(wù)水平得到不斷提高。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入開遠(yuǎn)市民政局2017年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　1、行政單位：開遠(yuǎn)市民政局

　　2、參公單位：開遠(yuǎn)市救助管理站、開遠(yuǎn)市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院、開遠(yuǎn)市殯管所、云南開遠(yuǎn)軍供站、開遠(yuǎn)市殯儀館。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　開遠(yuǎn)市民政局2017年末實(shí)有人員編制93人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員74人。其中：離休8人，退休66人。

　　實(shí)有車輛編制 19 輛，在編實(shí)有車輛15輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　開遠(yuǎn)市民政局2017年度收入合計(jì)111,611,345.13元。其中：財(cái)政撥款收入108,922,831.3元，占總收入的97.59% ；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入2,676,907.83元，占總收入的2.4%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入11,606元，占總收入的0.01%。財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加32,850,171.91元，主要原因是本年度財(cái)政加大了高齡補(bǔ)貼、特困人員、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等民生資金的投入；經(jīng)營性收入與上年對(duì)比減少689,795.34元，原因是該收入反映的是當(dāng)年度火化費(fèi)用的收入，與火化數(shù)量有關(guān)；其他收入比上年對(duì)比減少129,026.69元,主要原因是非稅收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　開遠(yuǎn)市民政局2017年度支出合計(jì)102,307,736.4元。其中：基本支出85,639,054.33元，占總支出的83.71%；項(xiàng)目支出13,991,774.24元，占總支出的13.68%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共2,676,907.83元，占總支出的2.62%。與上年對(duì)比減少了5,524,105.88元,主要原因是由于本年度福彩項(xiàng)目減少，導(dǎo)致福彩公益資金項(xiàng)目支出大幅度減少。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障開遠(yuǎn)市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出85,639,054.33元。與上年對(duì)比增19,449,908.72元,主要原因是新增高齡補(bǔ)貼、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)低保等支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.17%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.41%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障開遠(yuǎn)市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,991,774.24元。與上年對(duì)比減少24,632,804.74元,主要原因是福彩公益金大幅減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、擁軍優(yōu)屬95,000元，用于開展雙擁工作；2、中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助1,380,000元，下?lián)芨鬣l(xiāng)處使用；3、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出2,708,034.6元，撥付各福彩項(xiàng)目單位使用；4、地震應(yīng)急救援594,985元，用于地震應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)；5、地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助340,787.50元，下?lián)芨鬣l(xiāng)處使用；6、老齡事務(wù)47,591.79元，撥付小龍?zhí)毒蠢显菏褂茫?、行政區(qū)劃和地名管理105,794元，用于全國地名普查工作；8、其他優(yōu)撫支出520,215元，用于撥付各鄉(xiāng)處的其他優(yōu)撫對(duì)象使用；9、自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助391,087.50元，用于支付農(nóng)房保險(xiǎn)；10、一般行政管理事務(wù)30,460元，主要用于開支地名普查工作經(jīng)費(fèi)；11、其他民政管理事務(wù)支出107,023元，用于發(fā)放村組干部參合費(fèi)、三無人員管理經(jīng)費(fèi)和城鄉(xiāng)困難群眾工作經(jīng)費(fèi)；12、軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)63,596.86元，用于管理機(jī)構(gòu)日常業(yè)務(wù)開支；13、退役士兵安置468,197.24元，用于發(fā)放符合和不符合安置退役士兵的自謀職業(yè)補(bǔ)償金；14、死亡撫恤166,146.50元，按政策發(fā)放生活補(bǔ)助；15、傷殘撫恤1,220,800元，已按政策發(fā)放生活補(bǔ)助；16、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助45,500元，已按政策發(fā)放生活補(bǔ)助；17、軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置4,303,365.3元，已用于發(fā)放無軍籍退休人員工資；18、兒童福利32,499.95元，用于撥付2016年特困孤兒補(bǔ)助；19、倉庫建設(shè)18,100元，目前該倉庫正在建設(shè)中；20、老年福利380,000元，已撥付用于2017年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目;21、優(yōu)撫事業(yè)單位支出800，000元，用于烈士陵園建設(shè)。22、部隊(duì)供應(yīng)172,590元,用于歸還軍供業(yè)務(wù)接待大樓工程款。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　開遠(yuǎn)市民政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93,992,775.13元,占本年支出合計(jì)的91.87%。與上年對(duì)比增加了13,163,642.23元，主要原因是低保、高齡老年、殘疾人、優(yōu)撫等對(duì)象補(bǔ)助金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高，及新增人員等因素。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出91,312,337.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.15%。具體情況是：20802款“民政管理事務(wù)”支出9,102,704.32元，主要用于民政機(jī)關(guān)基本支出和擁軍優(yōu)屬、老齡事務(wù)、行政區(qū)劃、地名管理、軍供站保障業(yè)務(wù)等方面的支出；20805款“行政事業(yè)單位離退休”支出1,849,312.30元，主要用于行政、事業(yè)開支的離退人員經(jīng)費(fèi)；20808款“撫恤”支出19,090,760.85元，主要用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出；20809款“退役安置”支出20,458,108.20元，主要用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出；20810款“社會(huì)福利”支出5,317,306.55元，主要用于社會(huì)福利事業(yè)的支出；20811款“殘疾人事業(yè)”支出1,763,460元，主要用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼；20815款“自然災(zāi)害生活救助”支出2,304,300元，主要用于自然災(zāi)害生活救助方面的支出；20819款“最低生活保障”支出27，610，621.20元，主要用于城鄉(xiāng)低保金支出；20820款“臨時(shí)救助”支出1,358,363.52元，主要用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助款；20821款“特困人員供養(yǎng)”支出1,774,620.68元，主要用于特困人員供養(yǎng)支出；20825款“其他生活救助”支出682,780元，主要用于城鄉(xiāng)生活困難居民生活救助的其他支出；

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,252,783.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于2100504款“優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助”支出1,252,783.67元，主要用于按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　18.國土海洋氣象等（類）支出610,835元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于地震應(yīng)急救援；

　　19.住房保障（類）支出798,718.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出18,100元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于救災(zāi)倉庫建設(shè)；

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款總支出的0%；

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　開遠(yuǎn)市民政局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為87.65萬元，支出決算為302,420.43元，完成預(yù)算的34.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為220,927.43元，完成預(yù)算的25.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為81,493元，完成預(yù)算的9.30%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車改革后，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，日常公務(wù)出行大部份選擇出行或自駕。同時(shí)，由于未召開大型會(huì)議，公務(wù)接待也相比往年減少。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少164,969.83元，下降-35.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少109,640.53元，下降-33.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少55,329.30元，下降-40.44%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車改革后，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，日常公務(wù)出行選擇出行或自駕。同時(shí)，由于未召開大型會(huì)議，公務(wù)接待也相比往年減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出220,927.43元，占73.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出81,493元，占26.95%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出220,927.43元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出220,927.43元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于保障民政局機(jī)關(guān)、殯儀館、救助站、軍干所日常保障工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出81,493元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出81,493元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,718人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 接待上級(jí)部門和外單位檢查、調(diào)研產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　開遠(yuǎn)市民政局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,617,278.06元，與上年對(duì)比增加1,135,648.73元,主要原因是根據(jù)工作開展情況，例如：地名普查工作、雙擁工作及優(yōu)撫事業(yè)單位支出等都比上年度支出增大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)等。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，開遠(yuǎn)市民政局部門資產(chǎn)總額102,894,081.9元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)50,574,185元，固定資產(chǎn)52,319,896.9元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24,761,960.64元，其中固定資產(chǎn)24,761,960.64元。處置車輛2輛，賬面原值649,110元；新購車輛1輛，賬面原值138,876元.

　　　填報(bào)說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋汽車＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度開遠(yuǎn)市民政局政府采購實(shí)際支出總額1,858,804.05元，其中：貨物類462,094.6元、工程類1,341,159.45元、服務(wù)類55,550元。

　　(四)預(yù)算績效信息

　　通過對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，績效指標(biāo)清晰、可量化，與部門年度的任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)，與2017年預(yù)算資金相匹配。預(yù)算配置科學(xué)合理，預(yù)算執(zhí)行積極有效，預(yù)算管理透明規(guī)范，資產(chǎn)管理安全高效，職責(zé)履行目標(biāo)完成、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，履職效益較好。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　1、義務(wù)兵優(yōu)待金，是指依法統(tǒng)籌的用于義務(wù)兵家屬、革命烈士家屬等優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待的經(jīng)費(fèi)。

　　2、撫恤金，是發(fā)給傷殘人員或死者家屬的費(fèi)用。撫恤金是國家按照相關(guān)規(guī)定對(duì)特殊人員撫慰（撫慰包括精神撫慰和物質(zhì)撫慰等）和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。享受撫恤金的人，必須符合兩個(gè)條件：一是死者的直系親屬，二是這些親屬主要依靠死者生前扶養(yǎng)。這兩個(gè)條件必須同時(shí)具備，缺一不可。

　　3、城鄉(xiāng)特困人員，一般指無勞動(dòng)能力、無生活來源且無法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人，或者其法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人無贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)能力的老年人、殘疾人以及未滿16周歲的未成年人。

　　4、退役士兵，是指依照《中國人民解放軍現(xiàn)役士兵服役條例》的規(guī)定退出現(xiàn)役的義務(wù)兵和士官。退役士兵安置所需經(jīng)費(fèi)，由中央和地方各級(jí)人民政府共同負(fù)擔(dān)。

　　5、擁軍優(yōu)屬”是就地方而言的：意思是擁護(hù)愛戴人民的子弟兵——解放軍，優(yōu)待軍人家屬。

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