監(jiān)督索引號53250200231400100000

開遠市社會福利院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分開遠市社會福利院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分開遠市社會福利院2025年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

開遠市社會福利院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

福利院是一所市屬綜合性公辦的社會福利機構(gòu)，主要負責城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)，接收孤寡重點優(yōu)撫對象，同時履行中心敬老院職能，承擔靈泉和樂白道兩個城區(qū)街道辦事處特困人員供養(yǎng)。組織開展未成年人保護政策宣講,依法做好符合民政部門臨時監(jiān)護情形的未成年人收留撫養(yǎng)工作，協(xié)調(diào)做好監(jiān)護評估、個案會商、服務(wù)轉(zhuǎn)介、精神關(guān)懷等幫扶救助工作。牽頭開展區(qū)域內(nèi)農(nóng)村留守兒童、社會散居孤兒和困境兒童關(guān)愛服務(wù)工作,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和街道辦事處未成年人保護工作站業(yè)務(wù)建設(shè)，指導開展兒童督導員、兒童主任業(yè)務(wù)培訓及兒童信息摸底排查、登記建檔和動態(tài)更新等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠市民政局所屬全額供給事業(yè)單位，共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：總務(wù)部、社工部、財務(wù)室、醫(yī)療康復部、未成年人救助辦公室、老年部。我單位無下屬單位。

（三）重點工作概述

1、堅持黨建引領(lǐng)全面推動福利院各項工作的穩(wěn)步發(fā)展。

2、抓好意識形態(tài)，筑牢思想根基。

3、以養(yǎng)老機構(gòu)規(guī)范為要求，全面促進養(yǎng)老服務(wù)工作整體發(fā)展。

4、保障未成年人健康成長，貫徹落實未成年人救助保護工作。

5、加強制度建設(shè)，努力提高全院各項管理水平。

6、加強安全管理，確保全院各項工作的正常開展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入4,808,516.85元，其中：一般公共預(yù)算3,135,516.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,673,000.00元。

與上年對比增加1,988,855.84元，主要原因分析1.在職人員增加工資福利增加，2.項目支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3,135,516.85元，其中:本年收入3,135,516.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,135,516.85元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加315,855.84元，主要原因分析1.是在職人員增加工資福利增加，2.是項目支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4,808,516.85元。財政撥款安排支出3,135,516.85元，其中：基本支出2,965,516.85元，與上年對比增加315,855.84元，主要原因分析是在職人員增加工資福利增加；項目支出1,843,000.00元，與上年對比增加1,673,000.00元，主要原因分析是本年度集中供養(yǎng)困難群眾救助補助經(jīng)費收入由原來的暫收暫付款調(diào)整為非財政撥款收入支出增加，2025年項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2081005社會保障和就業(yè)支出—社會福利—社會福利事業(yè)單位2,327,673.78元，主要用于保障全院工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、水費、電費、郵電費、其他交通費、培訓費、公務(wù)接待費，勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、生活補助費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等）。

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于發(fā)放本單位離退休人員離退休經(jīng)費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出300,498.74元，主要用于基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療156,067.02元，主要用于醫(yī)療保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助112,943.27元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助費單位繳納部分的經(jīng)費開支。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,634.35元，主要用于工傷保險單位繳納部分的經(jīng)費開支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金226,699.69元，主要用于住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市福利院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計58,000.00元，較上年減少30,100.00元，下降34.16%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市福利院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

開遠市福利院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年減少28,100.00元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

下降原因是下降原因是我院厲行節(jié)約，成本控制減少支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

開遠市福利院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為58,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降3.3%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費58,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降3.3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

下降原因是我院厲行節(jié)約，成本控制減少支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）部門整體支出績效目標

2025年福利院整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，整體支出績效圍繞單位年度工作目標開展。各績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。年度績效目標為:1.確保完成2025年財政收支預(yù)算目標。2、完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。3、健全各項制度、4、加強內(nèi)部管理、5、提高服務(wù)水平。具體目標詳見《部門整體支出績效目標表》。

（二）重點項目績效目標

2025年福利院無重點項目支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

開遠市社會福利院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，福利院資產(chǎn)總額42,534,588.60元，其中，流動資產(chǎn)558,940.46元，固定資產(chǎn)17,376,528.55元，對外投資及有價證券0元，在建工程24,599,118.59元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少990,314.64元，其中固定資產(chǎn)減少582,803.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值147,800.00元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值94,870.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)6,671.21平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53250200231400100111