監(jiān)督索引號(hào)53250200231400400000

開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館具體承辦全市死亡人員遺體火化、接運(yùn)、保存、告別、守靈、骨灰寄存等綜合性殯儀服務(wù)；提供喪葬用品（骨灰盒、衛(wèi)生棺等）服務(wù)；為喪戶(hù)提供特約個(gè)性化服務(wù)。配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展移風(fēng)易俗、破除封建迷信宣傳活動(dòng)；保存突發(fā)性事件死亡人員的遺體；承辦上級(jí)和市民政局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)為開(kāi)遠(yuǎn)市民政局所屬差額撥款事業(yè)單位，共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：火化車(chē)間、遺體接運(yùn)部門(mén)、辦公室、財(cái)務(wù)室。我部門(mén)無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.完善開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館收費(fèi)項(xiàng)目?jī)r(jià)格。通過(guò)對(duì)2024年運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行成本核算，為減項(xiàng)降費(fèi)提供依據(jù)。實(shí)施價(jià)格調(diào)整工作，確保收支達(dá)到平衡，減少群眾喪葬負(fù)擔(dān)。

2.切實(shí)推動(dòng)殯葬改革，治理散埋亂葬現(xiàn)象，引導(dǎo)群眾樹(shù)立健康、文明的殯葬新理念。

3.對(duì)老化的道路等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修改造，進(jìn)一步改善群眾治喪環(huán)境。

4.積極主動(dòng)和公安部門(mén)協(xié)調(diào)處理涉案遺體，對(duì)涉案的遺體按相關(guān)規(guī)定及時(shí)火化。

5.充分發(fā)揮公益屬性，及時(shí)免費(fèi)處置突發(fā)事件亡故遺體，為政府分憂。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助10人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車(chē)輛編制11輛，實(shí)有車(chē)輛11輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5204641.95元，其中：一般公共預(yù)算1404641.95元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入3800000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加3957477.99元，一般公共預(yù)算增加157477.99元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加3800000.00元，主要原因分析2025年按要求把事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入納入預(yù)算且人員工資福利支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1404641.95元，其中:本年收入1404641.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1404641.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加157477.99元，主要原因分析人員工資福利支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出5204641.95元。財(cái)政撥款安排支出 1404641.95元，其中：基本支出1354641.95元，與上年對(duì)比增加157477.99元，主要原因分析人員工資福利支出增加；項(xiàng)目支出50000.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1. 2080502事業(yè)單位離退休6000.00元，主要用于本單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出127729.61元，主要用于本單位在職人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3. 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出63864.81元，主要用于本單位在職人員繳納職業(yè)年金。

4. 2080801死亡撫恤4232.04元，主要用于本單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

5. 2081004殯葬968253.97元，主要用于本單位在職人員工資福利待遇、失業(yè)保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及無(wú)名無(wú)主（含無(wú)人受理）遺體處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療68831.88元，主要用于本單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和退休人員大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

7. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助66732.25元，主要用于本單位在職人員和退休人員繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

8. 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2394.93元，主要用于本單位在職人員繳納工傷保險(xiǎn)。

9. 2210201住房公積金96602.46元，主要用于本單位在職人員繳納住房公積金。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額706999.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算706999.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)159999.00元，較上年減少801.00元，下降0.50%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少800.00元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少原因：厲行節(jié)約，2025年我部門(mén)無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為159999.00元，較上年減少1.00元，下降0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)159999.00元，較上年減少1.00元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為11輛。

減少原因：厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只減不增。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館2025年重點(diǎn)項(xiàng)目為2個(gè)，涉及項(xiàng)目資金3850000.00元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入3800000.00元。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況如下：

1.無(wú)名無(wú)主(含無(wú)人受理)遺體處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。按時(shí)保質(zhì)保量的完成2025年無(wú)名無(wú)主(含無(wú)人受理)遺體處理工作。

2.開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館經(jīng)營(yíng)收支項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。做好我單位在職在編職工和勞務(wù)派遣人員及勞務(wù)外包保潔人員經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)各項(xiàng)待遇，保障部門(mén)正常履職；采購(gòu)殯儀車(chē)接運(yùn)燃油和火化柴油，完成2025年火化任務(wù)，服務(wù)好辦喪群眾，保障市委市政府殯葬改革工作和我單位業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展；支付單位其他正常開(kāi)支，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

2.績(jī)效目標(biāo)是指財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公飲用水費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門(mén)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)0元，增長(zhǎng)0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市殯儀館資產(chǎn)總額24926628.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10349039.40元，固定資產(chǎn)（凈值）10296942.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4276932.88元，無(wú)形資產(chǎn)（凈值）3713.96元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5970195.06元，其中固定資產(chǎn)（凈值）減少766067.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53250200231400400111