監(jiān)督索引號53250200231400300000

開遠市救助管理站2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠市救助管理站2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠市救助管理站2025年預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

開遠市救助管理站2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

擔(dān)負開遠、瀘西、彌勒、建水、石屏流浪乞討人員救助工作，具體對離家在外、自身無力解決住宿、正在處于流浪乞討人員、包括走失、務(wù)工不著、家庭暴力受害者等臨時遇困人員進行醫(yī)療、食宿、返鄉(xiāng)、落戶安置、未成年社會保護等救助工作。承辦市委、市政府和市民政局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

開遠市救助管理站共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室，所屬單位0個。

1.辦公室主要負責(zé)日常文件收集上報、各項救助工作統(tǒng)籌安排部署。

2.財務(wù)室主要負責(zé)救助工作經(jīng)費的預(yù)算、開支、報銷、人員工作。

（三）重點工作概述

護送流浪乞討人員返鄉(xiāng)；在站救助照料人員提供食宿；將患病流浪乞討人員送醫(yī)就治；將滯留站內(nèi)超過3個月的流浪乞討人員納入當(dāng)年安置計劃并按安置政策予以安置（2025年預(yù)計救助流浪乞討人員100人次）。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠市救助管理站編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年開遠市救助管理站財務(wù)總收入1692590.21元，其中：一般公共預(yù)算1692590.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加18573.35元，增長1.1%。主要原因分析是醫(yī)療保險經(jīng)費增加，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年開遠市救助管理站財政撥款收入1692590.21元，其中:本年收入1692590.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1692590.21元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加18573.35元，增長1.1%。主要原因分析是醫(yī)療保險經(jīng)費增加，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年開遠市救助管理站預(yù)算總支出1692590.21元。財政撥款安排支出1692590.21元，其中：基本支出1492590.21元，與上年對比增加18573.35元，增長1.1%。主要原因分析是醫(yī)療保經(jīng)費增加，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費增加；項目支出200000.00元，與上年對比增長0元，增長0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080501行政單位離退休2400.00元，主要用于發(fā)放本單位離退休人員工資和福利；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出135380.6元，主要用于本單位職工繳納養(yǎng)老保險費；2080801死亡撫恤9699.6元，主要用于本單位遺屬人員生活補助；2082002流浪乞討人員救助支出1316922.76元，主要用于流浪乞討人員救助支出；2101101行政單位醫(yī)療29869.51元，主要用于在職行政人員的醫(yī)療費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療40190.39元，主要用于在職事業(yè)人員的醫(yī)療費；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助49805.51元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2517.87元，主要用于其他醫(yī)療保險；2210201住房公積金105783.45元，主要用于在職人員住房公積金。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我單位無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額102730.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算33130.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算69600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市救助管理站2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計40000.00元，與上年對比減少14400.00元，下降36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市救助管理站2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年對比增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

開遠市救助管理站2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年對比減少19400元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：開遠市救助管理站2025年我單位無公務(wù)接待，與上年對比減少19400元，下降100%，

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

開遠市救助管理站2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為40000.00元，與上年對比增加5000元，增長14.28%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比增加0元，增長0%，公務(wù)用車運行維護費40000.00元，與上年對比增加5000.00元，增長14.28%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：2025年公務(wù)用車運行維護費40000.00元，與上年對比增加5000.00元，增長14.28%，因上級配備新車一輛導(dǎo)致車輛保險費和維護費用增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

流浪乞討人員救助工作經(jīng)費：重點圍繞走失、務(wù)工不著、家庭暴力受害者、臨時遇困人員、站內(nèi)照料食宿、尋親管理、街面巡查、落戶安置、護送返鄉(xiāng)、未成年社會保護、精神病患者治療以及流浪危重病人治療等救助任務(wù)。項目績效指標(biāo)分為3級，3個一級指標(biāo)，6個二級指標(biāo)，25個三級指標(biāo)。績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和工作要求。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

績效目標(biāo)是指財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比增長0元，增長0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，開遠市救助管理站資產(chǎn)總額5492729.28元，其中，流動資產(chǎn)11960.91元，固定資產(chǎn)5480767.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少142959.55元，其中固定資產(chǎn)減少139806.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值238586.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值238586.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53250200231400300111