監(jiān)督索引號53250200231400000

開遠市民政局2025年預算公開目錄

第一部分開遠市民政局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分開遠市民政局2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

開遠市民政局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹落實民政事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策、規(guī)劃，擬定本市發(fā)展規(guī)劃、落實措施并組織實施。貫徹落實社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監(jiān)督管理的法規(guī)政策，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。貫徹落實社會救助法規(guī)、政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設。負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。貫徹落實行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理等有關法規(guī)、政策，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村行政區(qū)劃調整及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的設立、命名、撤銷、更名和政府駐地遷移的審核報批工作。負責行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。負責地名管理及重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作。貫徹落實婚姻登記管理政策，推進婚俗改革。貫徹落實殯葬管理法規(guī)政策和服務規(guī)范并組織實施，推進殯葬改革和殯葬執(zhí)法工作。負責經(jīng)營性公墓的審核報批工作，加強日常監(jiān)督檢查管理。貫徹落實殘疾人權益保護相關法規(guī)政策，配合相關部門做好殘疾人權益保護工作，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設，配合做好康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。貫徹落實積極應對人口老齡化的法規(guī)政策。承擔開遠市老齡工作委員會的具體工作。指導協(xié)調老年人權益保障工作。組織擬訂老年人社會參與措施并組織實施。貫徹落實促進養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的法規(guī)政策。擬訂市級養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、落實措施、標準并組織實施，統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護法規(guī)政策和標準，健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。貫徹落實促進慈善事業(yè)發(fā)展的法規(guī)政策，加強本市轄區(qū)內(nèi)慈善組織、慈善活動的監(jiān)督、管理和服務，指導社會捐助工作，配合州民政局落實福利彩票管理相關工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內(nèi)設機構，包括：辦公室、規(guī)劃財務科、社會組織和慈善事業(yè)管理科、社會救助科、區(qū)劃地名科、社會事務科、養(yǎng)老服務和老齡工作科、兒童福利科、組織人事科。

我部門所屬事業(yè)單位為6個，包括：開遠市救助管理站、開遠市社會福利院（開遠市未成年人救助保護中心）、開遠市民政局城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心（開遠市居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心、開遠市低收入家庭認定指導中心）、開遠市殯葬服務中心、開遠市殯儀館、開遠市公墓管理處。

（三）重點工作概述

推動老齡工作向主動應對和統(tǒng)籌協(xié)調轉變，健全工作體制機制，強化綜合協(xié)調、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展職能，不斷完善老年人社會救助、社會福利、社會優(yōu)待、宜居環(huán)境、社會參與政策，增強政策制度的針對性、協(xié)調性、系統(tǒng)性。推動養(yǎng)老服務向全面提升老年人生活質量轉變，加快建設居家社區(qū)機構相協(xié)調、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結合的養(yǎng)老服務體系，大力發(fā)展普惠型養(yǎng)老服務，促進資源均衡，推動實現(xiàn)全體老年人享有基本養(yǎng)老服務，堅持走老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所學、老有所樂的中國特色積極應對人口老齡化道路。強化基本民生保障，健全分層分類、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會救助體系，聚焦困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體，促進資源向薄弱地區(qū)、領域和環(huán)節(jié)傾斜，兜牢民生底線。

二、預算單位基本情況

我部門2025年編制部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位2個；差額供給單位1個。截至024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制51人。在職實有65人，其中：財政全額保障55人，財政差額補助10人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員54人，其中：離休1人，退休53人。

車輛編制17輛，實有車輛17輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入39,478,320.23元，其中：一般公共預算34,005,320.23元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入3,800,000.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,673,000.00元。

與上年對比增加4,562,470.42元，主要原因分析：1、單位響應上級要求精準預測，一般公共預算減少910529.81元。2、2025年按要求將開遠市福利院集中供養(yǎng)困難群眾救助補助經(jīng)費和開遠市殯儀館經(jīng)營收入納入預算增加5473000.00元；

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入34,005,320.23元，其中:本年收入0元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款34,005,320.23元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出39,478,320.23元。財政撥款安排支出34,005,320.23元，其中：基本支出30,596,520.23元、項目支出3,408,800.00元；單位資金5473000.00元。與上年對比增加4,562,470.42元，主要原因:1、單位響應上級要求精準預測，基本支出較2024年減少379329.81元，項目支出減少531200元。2、2025年將單位資金納入預算5473000.00元（福利院集中供養(yǎng)困難群眾救助補助經(jīng)費和殯儀館經(jīng)營收入），2024年是沒有納入。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

2080101行政運行26,880.00元，主要用于揭批查補助人員經(jīng)費；

2080201行政運行4,275,540.80元,主要用于本單位的基本支出（工資福利和公用經(jīng)費）；

2080202一般行政管理事務10,000.00元,主要用于婚姻登記證工本費；

2080206社會組織管理50,000.00元，主要用于社會組織審計經(jīng)費和孵化培育社會組織經(jīng)費；

2080207行政區(qū)劃和地名管理30,000.00元，主要用于行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補助經(jīng)費；

2080209老齡事務支出206,800.00元,主要用于推動老齡工作向主動應對和統(tǒng)籌協(xié)調轉變，健全工作體制機制，強化綜合協(xié)調，組織推進老齡事業(yè)發(fā)展職能；

2080299其他民政管理事務支出83,000.00元，主要用于困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費等支出；

2080501行政單位離退休196,812.00元，主要用于發(fā)放本單位行政離退休人員工資和福利；

2080502事業(yè)單位離退休15,600.00元，主要用于發(fā)放本單位事業(yè)離退休人員工資和福利；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,095,887.52元，主要用于本單位職工繳納養(yǎng)老保險費；

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出63,864.81元,主要用于本單位職工繳納職業(yè)年金費;

2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老10,464.00元，主要用于六十年代精簡退職人員職工生活補助;

2080801死亡撫恤85,409.64元，要用于本單位遺屬人員生活補助；

2081001兒童福利85,304.00元，主要用于發(fā)放孤兒生活費，用于兒童收養(yǎng)鑒定專項經(jīng)費；

2081002老年福利4,695,156.00元，主要用于發(fā)放高齡老年人補助；

2081004殯葬服務968,253.97元，主要用于本單位在職人員工資福利待遇、失業(yè)保險、工會經(jīng)費、公用經(jīng)費以及無名無主（含無人受理）遺體處理補助經(jīng)費;

2081005社會福利事業(yè)單位2,327,673.78元：主要用于福利院事業(yè)經(jīng)費；

2081006養(yǎng)老服務550,000.00元,主要用于老年幸福食堂運行補助;

2081107殘疾人生活和護理補貼5,529,673.00元，主要用于發(fā)放殘疾人兩項補貼；

2081901城市最低生活保障金支出3,029,621.00元，主要用于發(fā)放城市低保金；

2081902農(nóng)村最低生活保障金支出4,151,025.00元，主要用于發(fā)放農(nóng)村低保金；

2082001臨時救助支出200,000.00元，主要用于發(fā)放困難群眾臨時救助金；

2082002流浪乞討人員救助支出1,316,922.76元,主要用發(fā)走失、務工不著、家庭暴力受害者、臨時遇困人員、站內(nèi)照料食宿、尋親管理、街面巡查、落戶安置、護送返鄉(xiāng)、未成年社會保護、精神病患者治療以及流浪危重病人治療等救助任務。

2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出351,765.00元，主要用于發(fā)放城市特困人員生活補助金；

2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出718,128.00元，主要用于發(fā)放農(nóng)村特困人員生活補助金；

2082501其他城市生活救助1,500,000.00元，主要用于發(fā)放困難群體兜底保障救濟救助備用金；

2082502其他農(nóng)村生活救助505,292.00元，主要用于“兩參”烈屬老紅軍老黨員等部分優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、困難群體兜底保障救濟救助備用金、敬老院運轉經(jīng)費；

2101101行政單位醫(yī)療183,181.81元，主要用于行政在職人員醫(yī)療費；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療392,476.05元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療費；

2101103公務員醫(yī)療補助480,391.48元，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,547.89元，主要用于在職人員工傷保險經(jīng)費；

2210201住房公積金849,649.72元，主要用于在職人員住房公積金。

單位資金安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2081004 殯葬3,800,000.00元，主要用于殯儀館經(jīng)營收支項目經(jīng)費；

2081005社會福利事業(yè)單位1673000元，主要用于福利院集中供養(yǎng)困難群眾救助補助經(jīng)費

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目29 個，政府采購預算總額1,401,629.00元，其中：政府采購貨物預算908,629.00元、政府購買服務預算493,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市民政局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計367,999.00元，較上年減少45,301元，下降10.96%，具體變動情況:我單位厲行節(jié)約,成本控制減少支出。

（一）因公出國（境）費

開遠民政局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

開遠市民政局2025年公務接待費預算為23,000.00元，較上年減少48,300.00元，下降67.74%。

我單位嚴格厲行節(jié)約,成本控制減少支出

（三）公務用車購置及運行維護費

開遠市民政局2025年公務用車購置及運行維護費為344,999.00元，較上年增加2,999.00元，增長0.87%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費344,999.00元，較上年增加2,999.00元，增長0.87%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為17輛

預算單位支出情況

2025年部門預算總支出27,772,571.22元。財政撥款安排支出27,772,571.22元，其中：基本支出24,783,771.22元，與上年對比減少37,819.35元，主要原因分析是單位響應上級要求精準測算；項目支出2,988,800.00元，與上年對比減少261,200.00元，主要原因分析：是按實際工作開展情況預算項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

2080101行政運行26,880.00元，主要用于揭批查補助人員經(jīng)費；

2080201行政運行4,275,540.8元,主要用于本單位的基本支出（工資福利和公用經(jīng)費）；

2080202一般行政管理事務10,000.00元,主要用于婚姻登記證工本費；

2080206社會組織管理50,000.00元，主要用于社會組織審計經(jīng)費和孵化培育社會組織經(jīng)費；

2080207行政區(qū)劃和地名管理30,000.00元，主要用于行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補助經(jīng)費；

2080209老齡事務出206,800.00元，主要用于推動老齡工作向主動應對和統(tǒng)籌協(xié)調轉變，健全工作體制機制，強化綜合協(xié)調，組織推進老齡事業(yè)發(fā)展職能；

2080299其他民政管理事務支出83,000.00元,主要用于困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費等支出。

2080501行政單位離退休194,412.00元，主要用于發(fā)放本單位行政離退休人員工資和福利；

2080502事業(yè)單位離退休3,600.00元，主要用于發(fā)放本單位事業(yè)離退休人員工資和福利；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費532,278.57元，主要用于本單位職工繳納養(yǎng)老保險費；

2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出10,464.00元，主要用于六十年代精簡退職人員職工生活補助;

2080801死亡撫恤71,478.00元，要用于本單位遺屬人員生活補助；

2081001兒童福利85,304.00元，主要用于發(fā)放孤兒生活費，用于兒童收養(yǎng)鑒定專項經(jīng)費；

2081002老年福利4,695,156.00元，主要用于發(fā)放高齡老年人補助；

2081006養(yǎng)老服務550,000.00元，主要用于老年幸福食堂運行補助、敬老院運轉經(jīng)費；

2081107殘疾人生活和護理補貼5,529,673.00元，主要用于發(fā)放殘疾人兩項補貼；

2081901城市最低生活保障金支出3,029,621.00元，主要用于發(fā)放城市低保金；

2081902農(nóng)村最低生活保障金支出4,151,025.00元，主要用于發(fā)放農(nóng)村低保金；

2082001臨時救助支出200,000.00元，主要用于發(fā)放困難群眾臨時救助金；

2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出351,765.00元，主要用于發(fā)放城市特困人員生活補助金；

2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出718,128.00元，主要用于發(fā)放農(nóng)村特困人員生活補助金；

2082501其他城市生活救助1,500,000.00元，主要用于發(fā)放困難群體兜底保障救濟救助備用金；

2082502其他農(nóng)村生活救助505,292.00元，主要用于“兩參”烈屬老紅軍老黨員等部分優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、困難群體兜底保障救濟救助備用金、敬老院運轉經(jīng)費；

2101101行政單位醫(yī)療153,312.30元，主要用于行政在職人員醫(yī)療費；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療127,386.76元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療費；

2101103公務員醫(yī)療補助250,910.45元，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,980.22元，主要用于在職人員工傷保險經(jīng)費；

2210201住房公積金420,564.12元，主要用于在職人員住房公積金。

六、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額591，900.00元，其中：部門政府采購預算98,900.00元。部門政府購買服務預算493,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市民政局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計110,000.00元，較上年增加7,000.00元，增長6.8%，具體變動情況:2025年開遠市殯葬服務中心車輛并入民政局機關.導致車輛運行維護費增加。

（一）因公出國（境）費

開遠民政局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

開遠市民政局2025年公務接待費預算為23,000.00元，較上年無增減，下降0%。

（三）公務用車購置及運行維護費

開遠市民政局2025年公務用車購置及運行維護費為87,000.00元，較上年增加7,000.00元，增加8.75%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費87,000.00元，較上年增加7,000.00元，增加8.75%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增加原因:2025年開遠市殯葬管理中心車輛并入民政局機關.導致車輛運行維護費增加

八、重點項目預算績效目標情況

2025年我單位重點項目為12個，共計資金2,988,800.00元。分別為：促進慈善事業(yè)健康發(fā)展項目經(jīng)費,兒童收養(yǎng)鑒定專項經(jīng)費,婚姻登記證工本費補助經(jīng)費,敬老節(jié)慰問金及活動經(jīng)費,敬老院運轉經(jīng)費,困難群體兜底保障救濟救助備用金經(jīng)費,困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費,老齡工作經(jīng)費,老年幸福食堂運行補助資金,社會組織審計經(jīng)費,信創(chuàng)工作專項經(jīng)費,行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補助經(jīng)費 。重點項目績效指標明確性，已細化分解為可量化的具體工作任務，數(shù)量指標和質量指標均通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，與本部門年度任務數(shù)相對，與部門本年度預算資金相匹配。績效評價指標體系內(nèi)容包括:項目投入、過程管理、產(chǎn)出和效益四個方面，評價指標從經(jīng)濟性評價、行政效能評價、產(chǎn)出和社會效益評價展開，其中:

1.社會組織審計經(jīng)費：對社會組織法人變更進行離任審計、對注銷的社會組織進行清算審計，形成審計報告，為社會組織管理監(jiān)督提供依據(jù)。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，8個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和工作要求。

2.婚姻登記證工本費補助經(jīng)費：保障婚姻登記工作順利開展，完成自上而下的制度銜接，確保婚姻登記工作有序完成。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，8個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：當年實際婚姻登記數(shù)量和工作任務。

3.困難群眾基本生活保障工作經(jīng)費：困難群眾按程序納入救助范圍、困難群眾動態(tài)管理、精準施保、精準施救、基層社會救助工作力量得到加強，救助工作人員業(yè)務知識和能力明顯提高。項目績效指標分為3級，3個一級指標，5個二級指標，19個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和工作要求及《省級對地方轉移支付區(qū)域績效目標表》。

4.行政區(qū)域界線聯(lián)檢和地名管理補助經(jīng)費：根據(jù)《紅河州第四輪州內(nèi)縣級行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查年度安排（2019-2023年）》和國務院《地名管理條例》相關規(guī)定，對縣級以上行政區(qū)域界線進行聯(lián)檢和自檢。做好我市地名的命名和更名，促進我市地名管理工作走上規(guī)范化管理軌道。項目績效指標分為3級，3個一級指標，5個二級指標，11個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際測量和工作要求。

5.促進慈善事業(yè)健康發(fā)展項目經(jīng)費：1.預計在2025年引導慈善組織打造5個慈善服務項目，重點支持教育助學、扶貧濟困、醫(yī)療救助、養(yǎng)老服務、災害救援等民生領域。2.預計2025年組織慈善組織負責人、志愿者等開展培訓2次；在中華慈善日”“中國志愿服務”等各節(jié)日節(jié)點利用傳統(tǒng)媒體和新媒體平臺，開展形式多樣的慈善宣傳活動；設立慈善獎項，對在慈善事業(yè)中作出突出貢獻的個人和組織進行表彰和獎勵。3.打造建立一個“街道+慈善+社工+N”多元主體參與且高效聯(lián)動運行的慈善試點，指導試點街道轄區(qū)內(nèi)20%的社區(qū)成立公益慈善服務站，籌集鏈接慈善資源，開展慈善活動。4.委托第三方機構對慈善組織（基金會）開展抽查審計，并向社會公布評估結果。5.通過項目實施，規(guī)范慈善組織管理、弘揚慈善文化、暢通善款籌集渠道等方面狠下功夫，積極籌集善款，分層分類實施慈善項目，激發(fā)社會各界參與慈善事業(yè)熱情，促進慈善事業(yè)持續(xù)升溫，項目績效指標分為3級，3個一級指標，5個二級指標，13個三級指標，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源據(jù)實際情況和工作要求。

6.困難群體兜底保障救濟救助備用金經(jīng)費：全市困難群眾基本生活得到有效保障，各類救助有序開展，切實增強困難群眾的獲得感和幸福感。項目績效指標分為3級，3個一級指標，5個二級指標，10個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況及《關于印發(fā)<開遠市獨居困難群眾幫扶保障實施方案（試行）>的通知》。

7.信創(chuàng)工作專項經(jīng)費：2025年單位采購臺式電腦經(jīng)費完成22臺20%資金支付。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，6個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和工作要求。

8.兒童收養(yǎng)鑒定專項經(jīng)費：結合近三年的評估情況，預計組織開展10戶收養(yǎng)評估工作，并在收到收養(yǎng)申請人所提交的材料之日起30日內(nèi)，形成真實客觀的收養(yǎng)能力評估意見。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，7個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：評估兒童登記實際人數(shù)和工作要求。

9.敬老院運轉經(jīng)費：確保托底供養(yǎng)，強化農(nóng)村敬老院托底保障職責，為農(nóng)村特困人員提供基本生活、照料服務、疾病治療和殯葬服務等保障，做到應救盡救、應養(yǎng)盡養(yǎng)。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，7個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和《云南省民政廳關于做好特困人員供養(yǎng)服務機構（農(nóng)村敬老院）有關工作的通知》。

10.老年幸福食堂運行補助資金：全市建成并投入使用老年幸福食堂7個，分別為南正街歷史文化街區(qū)老年幸福食堂、解化社區(qū)老年幸福食堂、聚源社區(qū)老年幸福食堂、紅明社區(qū)老年幸福食堂、東城片區(qū)老年幸福食堂、鳳凰社區(qū)老年幸福食堂和羊街鄉(xiāng)黑泥地社區(qū)老年幸福食堂；下一步將謀劃5個助餐點。為積極應對人口老齡化，解決60歲以上老人用餐問題，不斷提升老人的幸福感。現(xiàn)向財政申報2025年老年幸福食堂運行補助預算50萬元，資金測算如下：（一）年滿60—79歲老年人就餐每人每餐補助2元，每月按11938人次測算共計需要286512元；（二）年滿80—89歲老年人就餐每人每餐補助2.5元，每月按2599人次測算共計需要77970元；（三）年滿90歲及以上老年人就餐每人每餐補助5元，每月按2259人次測算共計需要135540元，項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，7個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和實際工作要求。

11.老齡工作經(jīng)費：.推動老齡工作向主動應對和統(tǒng)籌協(xié)調轉變，健全工作體制機制，強化綜合協(xié)調，組織推進老齡事業(yè)發(fā)展職能。2.不斷完善老年人社會福利、社會優(yōu)待、社會參與政策，增強政策制度的針對性、協(xié)調性、系統(tǒng)性。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，6個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和工作要求。

12.敬老節(jié)慰問金及活動經(jīng)費：該項目績效目標為1.開展敬老節(jié)走訪慰問全市90周歲以上長壽老人活動。2.開展春節(jié)前走訪慰問百歲老人活動。3.開展敬老月活動，期間開展政策宣傳、健康宣教、義診、免費體檢等健康服務活動。4.開展慰問演出及宣傳服務活動2場，印發(fā)老年法律法規(guī)和老年健康知識宣傳資料，績效目標設定明確。項目績效指標分為3級，3個一級指標，6個二級指標，8個三級指標。績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)實際情況和工作要求。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

開遠市民政局2025年機關運行經(jīng)費安排454,268.00元，與上年對增加13,921.00元。主要原因分析：本年增加行政運行中的基本支出，進一步保障2025年我單位運轉。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，開遠市民政局資產(chǎn)總額4,986,749.75元，其中，流動資產(chǎn)837,080.52元，固定資產(chǎn)527,888.84元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,612,865.56元，無形資產(chǎn)8,914.83元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,013,809.62元，其中固定資產(chǎn)增加36,471.23元。無形資產(chǎn)增加8,914.43元,在建工程增加3,394,865.56元,流動資產(chǎn)減少1,426,442.00元,處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53250200231400111