監(jiān)督索引號53250200332600101000

開遠市農(nóng)村能源工作站2023年度部門決算

目錄

第一部分 開遠市農(nóng)村能源工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 開遠市農(nóng)村能源工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

制定農(nóng)村能源技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范和中、長期發(fā)展規(guī)劃；負責新能源的科學研究、開發(fā)示范和推廣工作；鞏固以沼氣項目為主的農(nóng)村能源建設成果；組織、指導、監(jiān)督全市農(nóng)村能源工作開展；試驗、示范、推廣沼氣綜合利用技術(shù)；負責農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；完成上級主管部門及業(yè)務部門交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務介紹

開展農(nóng)村能源設施安全管理維護工作，深入推進農(nóng)村能源安全生產(chǎn)專項治理，通過安全隱患排查整治，提高農(nóng)村能源行業(yè)安全防范技能，應急管理措施得到不斷加強，有效化解重大安全風險，確保設施安全運行或得到合理處置，從而保障群眾生命財產(chǎn)安全及身體健康。全市在秸稈禁燒及綜合利用方面共開展宣傳引導及相關(guān)技術(shù)培訓500余人/次，發(fā)放宣傳資料1200余份，各自然村已粘貼宣傳海報，秸稈綜合利用率91.77%。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位為開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，共設置內(nèi)設機構(gòu)0個。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開遠市農(nóng)村能源工作站作為二級預算單位納入開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市農(nóng)村能源工作站2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

開遠市農(nóng)村能源工作站無國有資本經(jīng)營收入、無政府性基金收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市農(nóng)村能源工作站2023年度收入合計140.71萬元。其中：財政撥款收入140.71萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加5.52萬元，增長4.08%。其中：財政撥款收入增加5.52萬元，增長4.08%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是職工社保基數(shù)增加，人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

開遠市農(nóng)村能源工作站2023年度支出合計140.71萬元。其中：基本支出140.71萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5.52萬元，增長4.08%。其中：基本支出增加5.52萬元，增長4.08%；項目支出增加0.00萬元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是職工社保基數(shù)增加，人員經(jīng)費增加，基本支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠市農(nóng)村能源工作站正常運轉(zhuǎn)的日常支出140.71萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出134.81萬元，占基本支出的95.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5.9萬元，占基本支出的4.19％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障開遠市農(nóng)村能源工作站單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開遠市農(nóng)村能源工作站2023年度一般公共預算財政撥款支出140.71萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加5.52萬元，增長4.08%，主要原因分析是職工社保基數(shù)增加，人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出19.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.57%。主要用于職工養(yǎng)老保險以及職業(yè)年金繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.31%。主要用于職工醫(yī)療保險方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出98.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.33%。主要用于職工工資及公用經(jīng)費方面的支出。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.79%。主要用于繳納職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為6.2萬元，決算為1.04萬元，完成年初預算的16.77%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.17萬元，決算為1.04萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的24.94%；公務接待費支出年初預算為2.03萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市農(nóng)村能源工作站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為6.2萬元，支出決算為1.04萬元，完成年初預算的16.77%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.17萬元，決算為1.04萬元，完成年初預算的24.94%；公務接待費支出年初預算為2.03萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約,嚴格控制開支。規(guī)范接待范圍，避免奢侈浪費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.34萬元，增長48.57%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置費支出決算0.00萬元；公務用車運行維護費支出決算增加0.34萬元，增長48.57%；公務接待費支出決算數(shù)為0。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務用車運行維護費較2022年有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。公務用車運行維護費支出1.04萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市農(nóng)村能源工作站2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，開遠市農(nóng)村能源工作站資產(chǎn)總額3.83萬元，其中，流動資產(chǎn)0.59萬元，固定資產(chǎn)3.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表13-附表15)。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4、一般預算收入，財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預算管理的資金。一般預算收入是與原來的“財政機關(guān)總預算會計制度”中的“預算收入”相對應的概念。1997年6月頒布的“財政總預算會計制度”取消預算內(nèi)、預算外收支界限后，財政總預算的收支體系也隨之變化，將一部分原來屬于預算外的收入納入預算管理，但對這部分新納入預算的收入又需要保持其專用性，不能與原來的預算收入統(tǒng)一分配。因此，預算收入被分為一般預算收入和基金預算收入兩部分。

5、一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

6、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

聯(lián)系電話：0873-7231006 聯(lián)系人：張梅

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