監(jiān)督索引號(hào)53250200332601101000

開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)畜牧法》、《中華人民共和國(guó)草原法》、國(guó)務(wù)院《種畜禽管理?xiàng)l例》及有關(guān)發(fā)展畜牧業(yè)的方針政策;

2、負(fù)責(zé)全市的畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣、科研及培訓(xùn)工作；制定全市畜牧業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施、管理；

3、負(fù)責(zé)全市畜禽優(yōu)良品種和新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培訓(xùn)及推廣，提出全市畜禽品種改良計(jì)劃，并組織實(shí)施；

4、負(fù)責(zé)全市畜禽遺傳資源調(diào)查，協(xié)助做好《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》的辦證、審驗(yàn)和登記工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)全市飼草飼料生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)查分析，提出飼草飼料種植推廣計(jì)劃，并組織實(shí)施；

6、負(fù)責(zé)做好優(yōu)質(zhì)牧草新品種和栽培技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范和推廣；全市飼草資源的保護(hù)及合理利用，促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。

 7、負(fù)責(zé)做好青飼料和農(nóng)作物秸稈青貯、氨化技術(shù)的培訓(xùn)和推廣工作。

 8、負(fù)責(zé)全市畜牧業(yè)項(xiàng)目管理和實(shí)施，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)全市畜牧科技技術(shù)推廣。

 9、完成省、州畜牧技術(shù)推廣任務(wù)及農(nóng)業(yè)局交辦的其它工作。 

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.畜牧業(yè)科技推廣任務(wù)完成情況

2023年，完成豬品種改良配種3.2萬(wàn)窩，牛品種改良配種0.6萬(wàn)頭；制作青貯氨化飼料6.5萬(wàn)噸，推廣菌草種植500畝，開(kāi)展畜禽科學(xué)養(yǎng)殖、牧草種植等畜牧獸醫(yī)實(shí)用技術(shù)培29期，培訓(xùn)1516人次，發(fā)放宣傳資料1500多份。

2.開(kāi)遠(yuǎn)市第三次全國(guó)畜禽遺傳資源普查

根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市第三次畜禽遺傳資源普查實(shí)施方案》，2023完成我市第三次畜禽遺傳資源普查全部任務(wù)，協(xié)助完成國(guó)家、省基因庫(kù)部分畜禽遺傳材料的采集任務(wù)。開(kāi)遠(yuǎn)市在紅河州第三次全國(guó)畜禽遺傳資源普查中最先發(fā)現(xiàn)本地豬遺傳資源新品種1個(gè)，現(xiàn)積極配合省州專家申報(bào)鑒定出來(lái)的新資源。

3.認(rèn)真落實(shí)惠民惠農(nóng)政策

（第三輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策）根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2023年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金的通知》紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕114號(hào)文件精神，下達(dá)我市惠農(nóng)補(bǔ)獎(jiǎng)資金348.05萬(wàn)元，根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)遠(yuǎn)市林業(yè)和草原局關(guān)于兌付開(kāi)遠(yuǎn)市2023年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策資金的通知》（開(kāi)財(cái)發(fā)〔2023〕63號(hào)）要求，在全開(kāi)展政策傳培訓(xùn)和指導(dǎo)工作，根據(jù)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的牧戶信息況，我站編制了《開(kāi)遠(yuǎn)市2023年第三輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策資金兌付實(shí)施方案》，國(guó)家資金主要用于草原禁牧補(bǔ)助和草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì)。2023年實(shí)施草原補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)呙娣e為111.18萬(wàn)畝，其中，實(shí)施草原禁牧補(bǔ)助面積14.02萬(wàn)畝，實(shí)施草畜平衡草原獎(jiǎng)勵(lì)面積97.16萬(wàn)畝，共涉及草原補(bǔ)獎(jiǎng)資金348.05萬(wàn)，項(xiàng)目涉及全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）38個(gè)行政村347個(gè)村民小組。涉及農(nóng)戶21020戶，7月底惠農(nóng)資金全部發(fā)放完成，發(fā)放率為100%。

4.畜牧業(yè)項(xiàng)目

根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕27號(hào)文件、《2023年開(kāi)遠(yuǎn)市養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)推廣項(xiàng)目》《紅河碑格豬（暫命名）遺傳資源保護(hù)和利用項(xiàng)目》要求，主要任務(wù)一是開(kāi)展畜牧配套技術(shù)推廣培訓(xùn)、菌草種植試驗(yàn)示范推廣500畝、引進(jìn)種公羊10只、開(kāi)展畜牧業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)等；二是開(kāi)展紅河碑格豬遺傳資源各種生產(chǎn)性能測(cè)定，申報(bào)鑒定出來(lái)的新資源，完成我市第三次全國(guó)畜禽遺傳資源普查全部任務(wù)等。按照云農(nóng)辦牧〔2023〕23號(hào)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于做好2023年中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等項(xiàng)目畜牧業(yè)有關(guān)任務(wù)實(shí)施工作的通知》要求，實(shí)施做好開(kāi)遠(yuǎn)市2023年糧改飼項(xiàng)目。

①.《2023年開(kāi)遠(yuǎn)市養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)推廣項(xiàng)目》：現(xiàn)已完成菌草種植試驗(yàn)示范推廣500余畝，推廣農(nóng)戶100多戶，引進(jìn)云上黑山羊種公羊10只。完成肉雞養(yǎng)殖固定監(jiān)測(cè)戶每月肉雞生產(chǎn)情況信息采集及效益情況上報(bào)工作。完成2023年52周的紅河州生豬市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息調(diào)查工作。完成全市家禽、生豬規(guī)模大戶調(diào)查統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。完成紅河州畜牧大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)平臺(tái)52周全市飼料、畜禽價(jià)格等信息監(jiān)測(cè)報(bào)送。項(xiàng)目為上級(jí)畜牧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作提供科學(xué)依據(jù)。

②.《紅河碑格豬（暫命名）遺傳資源保護(hù)和利用項(xiàng)目》完成紅河碑格豬存欄培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，完成豬的體尺體重測(cè)量、豬的繁殖性能測(cè)定、育肥測(cè)定、屠宰及肉品質(zhì)鑒定等生產(chǎn)性能測(cè)定，建設(shè)本地豬示范村2個(gè)，完成合作社保種豬場(chǎng)改造、示范村建設(shè)、飼料補(bǔ)助、本地豬遺傳資源保護(hù)等工作。紅河碑格豬文獻(xiàn)資料正在收集整理階段，下一步積極的配合省州專家申報(bào)鑒定出來(lái)的新資源，完成我市第三次全國(guó)畜禽遺傳資源普查全部任務(wù)等。

③.開(kāi)遠(yuǎn)市2023年糧改飼項(xiàng)目：根據(jù)方案，2023年下達(dá)我市糧改飼資金144萬(wàn)元，實(shí)施糧改飼種植面積1萬(wàn)畝，收貯優(yōu)質(zhì)飼草料3萬(wàn)噸。每噸飼草料補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為48元，項(xiàng)目共涉及全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實(shí)施主體。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，圍繞“為養(yǎng)而種、以養(yǎng)定種、以種促養(yǎng)、以養(yǎng)增收”的目標(biāo)，選擇具有青貯飼草料收貯能力的規(guī)模化草食畜養(yǎng)殖場(chǎng)（企業(yè)、合作社）或?qū)I(yè)化青貯飼料收貯企業(yè)（合作社）等新型經(jīng)營(yíng)主體開(kāi)展糧改飼項(xiàng)目，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)飼草料種植面積、增加收貯量，全面提升種、收、貯、用綜合能力和社會(huì)化服務(wù)水平，推動(dòng)飼草料品種專用化、生產(chǎn)規(guī)模化、銷售商品化，全面提升種養(yǎng)效益，構(gòu)建種養(yǎng)結(jié)合、糧飼兼顧的新型農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)我市農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。12月底，實(shí)施主體飼草料收貯已完成收貯2.3萬(wàn)噸，項(xiàng)目正有續(xù)開(kāi)展中。

5.種畜禽理工作

按照種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理辦法，對(duì)符合種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的養(yǎng)殖戶辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給事業(yè)單位，共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、草食家畜組、豬禽組。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站作為二級(jí)預(yù)算單位納入開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、無(wú)政府性基金收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2023年度收入合計(jì)220.04萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入220.04萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%。其中：財(cái)政撥款收入增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元。收入增加的主要原因是2023年項(xiàng)目增加，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2023年度支出合計(jì)220.04萬(wàn)元。其中：基本支出172.58萬(wàn)元，占總支出的78.43%；項(xiàng)目支出47.46萬(wàn)元，占總支出的21.57%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%。其中：基本支出減少8.71萬(wàn)元，下降4.80%；項(xiàng)目支出增加14.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.69%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。支出增加的主要原因是2023年項(xiàng)目增加，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出172.58萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出168.08萬(wàn)元，占基本支出的97.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4.50萬(wàn)元，占基本支出的2.61％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出47.46萬(wàn)元其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。與上年決算數(shù)33.26萬(wàn)元對(duì)比增加14.20萬(wàn)元，主要原因是增加2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展紅河碑格豬遺傳資源保護(hù)和利用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2023年度項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展情況如下：2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出43.74萬(wàn)元，主要用于開(kāi)遠(yuǎn)市養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)推廣項(xiàng)目種公羊補(bǔ)助、牛羊養(yǎng)豬基地巨菌草種苗供種補(bǔ)助、本地豬遺傳資源保護(hù)補(bǔ)助、紅河碑格豬遺傳資源保護(hù)項(xiàng)目仔豬、豬場(chǎng)改造及飼料補(bǔ)助等；2130108病蟲(chóng)害控制1萬(wàn)元，主要用于宣傳布標(biāo)等支出；2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出2.72萬(wàn)元，主要用于差旅費(fèi)、遺傳資源調(diào)查培訓(xùn)、畜牧養(yǎng)殖安全生產(chǎn)暨科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)餐費(fèi)、畜牧遺傳資源普查種公豬補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出220.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%,支出增加的主要原因是2023年項(xiàng)目增加，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.77%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出和遺屬補(bǔ)助金支出。其中：事業(yè)單位離退休0.36萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.27萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.14萬(wàn)元；死亡撫恤0.93萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出15.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.90%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療8.68萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.21萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.3萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出167.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.15%。主要用于在職人員工資支出、項(xiàng)目支出和日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行120.1萬(wàn)元；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)43.74萬(wàn)元；2130108病蟲(chóng)害控制1萬(wàn)元；2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展2.72萬(wàn)元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出13.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.18%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元，決算為1.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.20萬(wàn)元，決算為1.13萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的94.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.30萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元，支出決算為1.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.2萬(wàn)元，決算為1.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.3萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.21萬(wàn)元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年車輛年限長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加；本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.13萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于畜牧技術(shù)推廣所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年相比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開(kāi)遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額40.17萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1.16萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.61萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.33萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

聯(lián)系人: 陳惠蓉     

監(jiān)督索引號(hào)53250200332601101111