監(jiān)督索引號(hào)53250200332600601000

開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)全市主要農(nóng)作物的主要病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)、預(yù)警及防治技術(shù)指導(dǎo);農(nóng)藥器械安全使用管理;負(fù)責(zé)新農(nóng)藥、植保新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣;承擔(dān)全市范圍農(nóng)業(yè)植物檢疫;承擔(dān)綠色防控技術(shù)集成示范推廣;完成上級(jí)主管部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.健全植物疫病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)絡(luò)。開(kāi)展以水稻、小麥、玉米、馬鈴薯、蠶豆、蔬菜、蜜桃等農(nóng)作物為主的常發(fā)病蟲(chóng)害和危險(xiǎn)性病蟲(chóng)害的監(jiān)測(cè)預(yù)警。全市設(shè)置固定的自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)12個(gè)，包括：水稻病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)點(diǎn)2個(gè)，馬鈴薯病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)點(diǎn)2個(gè)，果實(shí)蠅監(jiān)測(cè)點(diǎn)2個(gè)，草地貪夜蛾監(jiān)測(cè)點(diǎn)6個(gè)。2023年新增病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)點(diǎn)2個(gè)（智能蟲(chóng)情測(cè)報(bào)監(jiān)測(cè)點(diǎn)和智能性誘監(jiān)測(cè)點(diǎn)）。應(yīng)用信息網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析適時(shí)發(fā)布病蟲(chóng)發(fā)生與防治信息，做好病蟲(chóng)預(yù)報(bào)、防治警報(bào)等信息發(fā)布傳遞工作，截至目前共發(fā)布病蟲(chóng)簡(jiǎn)報(bào)9期，為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開(kāi)展適期防治，科學(xué)用藥提供保障。

2.加快推進(jìn)病蟲(chóng)害專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控技術(shù)示范推廣。堅(jiān)持“預(yù)防為主、綜合防治”方針，大力推進(jìn)綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治、科學(xué)用藥，全力抓好“兩增兩減”蟲(chóng)口奪糧促豐收行動(dòng)，推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥和生物源農(nóng)藥的科學(xué)安全使用。制定并印發(fā)《開(kāi)遠(yuǎn)市2023年小春糧油作物病蟲(chóng)害防控技術(shù)指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》、《開(kāi)遠(yuǎn)市2023年化學(xué)農(nóng)藥減量化工作方案》和《2023年開(kāi)遠(yuǎn)市“兩增兩減”蟲(chóng)口奪糧促豐收行動(dòng)方案》，2023年主要農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害總體危害損失率控制在5%以?xún)?nèi)；2023年病蟲(chóng)害防治面積203.84萬(wàn)畝次，完成病蟲(chóng)統(tǒng)防統(tǒng)治面積91.743萬(wàn)畝次，主要農(nóng)作物統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)45.01%；完成病蟲(chóng)綠色防控面積42.488萬(wàn)畝次，主要農(nóng)作物綠色防控覆蓋率達(dá)53.03%。2023年農(nóng)藥使用量（行業(yè)數(shù)據(jù)）486.63噸，較上年減少了6.07噸，減少了1.23%。

一是持續(xù)推進(jìn)綠色防控技術(shù)示范推廣。依托稻香米業(yè)水稻種植基地建設(shè)1100畝綠色優(yōu)質(zhì)稻種植核心示范樣板，采取物理阻隔（防蟲(chóng)網(wǎng)育秧）、性誘、光誘、生態(tài)調(diào)控等方式開(kāi)展多項(xiàng)綠色防控技術(shù)，持續(xù)推進(jìn)水稻綠色發(fā)展。使用水稻二化螟性誘捕器200套，稻縱卷葉螟食誘捕器500套，新安裝殺蟲(chóng)燈21臺(tái)，防治面積1100畝次。通過(guò)套袋、粘膠板、食誘、性誘的推廣應(yīng)用，持續(xù)抓好2萬(wàn)畝蜜桃桔小實(shí)蠅綠色防控。在大莊鄉(xiāng)陽(yáng)崗村建設(shè)草地貪夜蛾綜合防控示范展示區(qū)1個(gè)，面積350畝，示范推廣性信息素誘殺成蟲(chóng)、生物農(nóng)藥和天敵防治等綠色防控技術(shù)，使用草地貪夜蛾性誘捕器500套，組織開(kāi)展統(tǒng)防統(tǒng)治2次；在三角海制種玉米地釋放夜蛾黑卵蜂1000畝、叉角厲蝽50畝，可防控草地貪夜蛾1000畝；通過(guò)試驗(yàn)示范，持續(xù)推廣草地貪夜蛾性信息素誘殺成蟲(chóng)、生物農(nóng)藥和天敵防治等綠色防控技術(shù)，全力推進(jìn)玉米病蟲(chóng)害綠色防控。

二是擴(kuò)大統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)。以擴(kuò)大服務(wù)范圍、提高服務(wù)質(zhì)量為重點(diǎn)，大力推進(jìn)病蟲(chóng)害專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術(shù)服務(wù)模式，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物病蟲(chóng)害全程綠色防控的規(guī)模化實(shí)施、規(guī)范化作業(yè)。通過(guò)近幾年的無(wú)人機(jī)飛防的示范帶動(dòng)，目前我市噴施農(nóng)藥的無(wú)人機(jī)有13臺(tái)，成立飛防服務(wù)公司1家，飛防合作社1家，2023年小春馬鈴薯病蟲(chóng)害防控農(nóng)戶自己購(gòu)買(mǎi)服務(wù)飛防服務(wù)達(dá)1.1萬(wàn)畝次；我站結(jié)合第一批中央救災(zāi)資金采購(gòu)服務(wù)0.6萬(wàn)畝次（水稻、玉米），州級(jí)配套0.3萬(wàn)畝次（水稻、旱稻）。通過(guò)開(kāi)展防治技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)放防治藥劑，發(fā)布病蟲(chóng)情報(bào)等方式不斷提高統(tǒng)防統(tǒng)治整體覆蓋率。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目深入推進(jìn)

①.2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金農(nóng)作物病蟲(chóng)害預(yù)警監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，共下達(dá)資金補(bǔ)助18萬(wàn)元，主要用于農(nóng)作物主要病蟲(chóng)害預(yù)警監(jiān)測(cè)。在全市設(shè)立智能蟲(chóng)情監(jiān)測(cè)點(diǎn)1個(gè)（15萬(wàn)元），設(shè)備安裝在稻鄉(xiāng)米業(yè)三角海基地；智能性誘監(jiān)測(cè)點(diǎn)1個(gè)（3萬(wàn)元），設(shè)備安裝在桃樹(shù)村委會(huì)滕子棚村。開(kāi)展農(nóng)作物主要病蟲(chóng)害預(yù)警監(jiān)測(cè)，確保全年糧食豐收、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定。

②.開(kāi)遠(yuǎn)市2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金（第一批）水稻、玉米重大病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目，共下達(dá)防災(zāi)減災(zāi)資金補(bǔ)助30萬(wàn)元，主要用于水稻、玉米重大病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)防控，完成水稻、玉米病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治面積2萬(wàn)畝次，統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)43%以上。

4.全力推進(jìn)技術(shù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

圍繞主要農(nóng)作物重點(diǎn)病蟲(chóng)害開(kāi)展綠色防控及統(tǒng)防統(tǒng)治技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，利用科技下鄉(xiāng)、安全生產(chǎn)宣傳月等方式積極開(kāi)展科學(xué)安全用藥宣傳。組織技術(shù)人員出動(dòng)213車(chē)次721人次深入田間調(diào)查農(nóng)作物病蟲(chóng)害發(fā)生情況及趨勢(shì)，指導(dǎo)農(nóng)戶正確開(kāi)展病蟲(chóng)害防控及科學(xué)安全使用農(nóng)藥，圍繞主要農(nóng)作物重點(diǎn)病蟲(chóng)害開(kāi)展綠色防控及統(tǒng)防統(tǒng)治技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，利用科技下鄉(xiāng)、安全生產(chǎn)宣傳月等方式積極開(kāi)展科學(xué)安全用藥宣傳。2023年，共開(kāi)展各類(lèi)技術(shù)培訓(xùn)76期5292人次，其中，小麥病蟲(chóng)害防治技術(shù)培訓(xùn)2期111人次，玉米病蟲(chóng)害綠色防控及統(tǒng)防統(tǒng)治（草地貪夜蛾防治）技術(shù)培訓(xùn)18期1164期，水稻病蟲(chóng)害綠色防控及統(tǒng)防統(tǒng)治技術(shù)培訓(xùn)9期750人次，紅火蟻防治技術(shù)培訓(xùn)17期1264人次，科學(xué)安全用藥培訓(xùn)20期1355人次，農(nóng)藥包裝廢棄物回收宣傳培訓(xùn)8期551人次，植物檢疫宣傳培訓(xùn)2期97人次，發(fā)放紅火蟻防治技術(shù)、農(nóng)藥包裝廢棄物回收、植物檢疫等宣傳資料2000余份。

5.扎實(shí)抓好農(nóng)藥市場(chǎng)日常監(jiān)管。積極配合執(zhí)法大隊(duì)，開(kāi)展農(nóng)藥市場(chǎng)檢查，抓好農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管相關(guān)工作。截至目前，開(kāi)遠(yuǎn)市持有農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)門(mén)市共124個(gè)，在云南農(nóng)藥數(shù)字監(jiān)管平臺(tái)確認(rèn)率達(dá)100%，活躍率達(dá)100%。截至目前，共出動(dòng)執(zhí)法人員86人次，檢查市場(chǎng)21個(gè)次，檢查門(mén)市331個(gè)次，正常經(jīng)營(yíng)門(mén)市監(jiān)管覆蓋率達(dá)到100%。

6.植物檢疫力度不斷加強(qiáng)

按照屬地管理的原則，積極開(kāi)展植物檢疫，包括調(diào)運(yùn)檢疫和產(chǎn)地檢疫。主要對(duì)調(diào)入、調(diào)出我市的農(nóng)作物及農(nóng)作物產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性病蟲(chóng)害的檢驗(yàn)檢疫，并簽發(fā)檢疫證書(shū)。同時(shí)開(kāi)展疫情防治技術(shù)培訓(xùn)，為科學(xué)防控提供技術(shù)支撐。

截至2023年10月11日，開(kāi)展產(chǎn)地檢疫7批次，面積3170畝，其中玉米9個(gè)品種、面積3045畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)量1507000公斤，水稻品種6個(gè)。面積125畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)量67000公斤。調(diào)運(yùn)檢疫1批次，玉米種子240000公斤。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類(lèi)事業(yè)單位，共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站作為二級(jí)預(yù)算單位納入開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故 《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站2023年度收入合計(jì)165.33元。其中：財(cái)政撥款收入157.43萬(wàn)元，占總收入的95.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入7.90萬(wàn)元，占總收入的4.78%。與上年相比，收入合計(jì)增加36.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.72%。其中：財(cái)政撥款收入增加31.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入增加4.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.58%。財(cái)政撥款收入主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其他收入增加主要原因是非同級(jí)財(cái)政撥款收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站2023年度支出合計(jì)162.97萬(wàn)元。其中：基本支出109.43萬(wàn)元，占總支出的67.14%；項(xiàng)目支出53.54萬(wàn)元，占總支出的32.86%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加36.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.86%。其中：基本支出增加13.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.65%；項(xiàng)目支出增加22.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.56%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。2023年支出增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目增加，相應(yīng)支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出109.43萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出106.27萬(wàn)元，占基本支出的97.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3.16萬(wàn)元，占基本支出的2.88％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出53.55萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加22.51萬(wàn)元，主要原因分析是項(xiàng)目增加，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2130108病蟲(chóng)害控制支出22.47萬(wàn)元；主要用于開(kāi)展農(nóng)作物病蟲(chóng)預(yù)警監(jiān)測(cè)、草地貪夜蛾監(jiān)測(cè)及防控工作；2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出1.07萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)工作；2130119防災(zāi)救災(zāi)支出30萬(wàn)元，主要用于支付水稻、玉米重大病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目防治農(nóng)藥款及飛防服務(wù)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出157.43萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.60%。與上年相比增加31.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.49%,主要原因是2023年人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出17.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休、在職養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。其中：事業(yè)單位離退休支出0.18萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.07元; 職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.72萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出8.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療5.06萬(wàn)元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.29萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出122.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.89%。主要用于在職人員工資支出、項(xiàng)目支出和日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行74.62萬(wàn)元;2130108病蟲(chóng)害控制18萬(wàn)元；2130119防災(zāi)救災(zāi)30萬(wàn)元。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出8.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.28%。主要用于住房公積金支出8.31萬(wàn)元。

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬(wàn)元，決算為0.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬(wàn)元，決算為0.70萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬(wàn)元，支出決算為0.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬(wàn)元，決算為0.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.01萬(wàn)元，下降1.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降1.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年有所減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.7萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站是全額撥款事業(yè)單位,故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開(kāi)遠(yuǎn)市植檢植保站資產(chǎn)總額62.48萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)33.71萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.75萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加13.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)163項(xiàng)，賬面原值43.68萬(wàn)元（其中：報(bào)廢報(bào)損家具用具32項(xiàng)，賬面原值0.99萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損設(shè)備130項(xiàng)，賬面原值42.19萬(wàn)元；核銷(xiāo)已被政府收回?zé)o形資產(chǎn)土地使用權(quán)1項(xiàng)，賬面原值0.5萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.45萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.45萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

聯(lián)系人：林潔           

監(jiān)督索引號(hào)53250200332600601111