監(jiān)督索引號53250200332600301000

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分  開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要負(fù)責(zé)和參與制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃及計(jì)劃，并組織實(shí)施；實(shí)施農(nóng)業(yè)技術(shù)重點(diǎn)推廣項(xiàng)目，建立好各種農(nóng)作物示范樣板，抓好新技術(shù)、新品種的引進(jìn)試驗(yàn)、示范和推廣工作；抓好農(nóng)業(yè)科技的宣傳和培訓(xùn)，指導(dǎo)下級農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作；服務(wù)三農(nóng)，為農(nóng)民及新型經(jīng)營主體提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息等咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)肥料監(jiān)督管理工作；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.測土配方施肥及化肥減量工作

以“精、調(diào)、改、替”為路徑，促進(jìn)節(jié)本增收、提質(zhì)增效和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善。圍繞重點(diǎn)作物、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)水源（水域）建設(shè)化肥減量示范區(qū)，深入開展測土配方施肥、有機(jī)肥替代化肥示范，2023年繼續(xù)實(shí)現(xiàn)化肥使用量負(fù)增長，折純使用量控制在1.3856萬噸以下，比2022年減量2%，測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)90%以上，主要農(nóng)作物肥料利用率達(dá)到40%，農(nóng)作物秸稈綜合利用率保持在90%以上。落地實(shí)施化肥減量增效“三新”配套升級項(xiàng)目，編制化肥減量“三新”配套升級示范項(xiàng)目方案，計(jì)劃示范面積3萬畝，目前已完成0.9萬畝無人機(jī)葉面施肥。承擔(dān)綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施、資料收集、材料編寫、協(xié)調(diào)等方面盡力，結(jié)合本職發(fā)揮主要作用。完成2022年項(xiàng)目市級驗(yàn)收工作，制定《開遠(yuǎn)市2023年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施方案》，《開遠(yuǎn)市2023年化肥減量工作方案》并組織實(shí)施。遴選2023年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目糞肥還田服務(wù)實(shí)施主體9家，檢測單位1家和項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)單位1家，對投入農(nóng)田的糞肥委托云南云測質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司按照NY525（2021）有機(jī)肥料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指標(biāo)檢測，完成糞肥檢測90個。開展土壤樣品檢測138份檢測化驗(yàn)1242項(xiàng)次。做到不合格糞肥不進(jìn)地，農(nóng)戶不接受不還田，確保質(zhì)量安全。做好耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價(jià)樣品采集，完成55個評價(jià)點(diǎn)樣品采集。開展主要農(nóng)作物農(nóng)戶施肥情況調(diào)查120戶，調(diào)查種植戶的肥料使用情況和有代表性的經(jīng)銷門店肥料銷售情況。開展化肥減量試驗(yàn)6組，效果監(jiān)測點(diǎn)20個。開展化肥減量及科學(xué)施肥培訓(xùn)7期400余人次，加強(qiáng)田間指導(dǎo)，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)施，技術(shù)員下村進(jìn)田指導(dǎo)生產(chǎn)、開展試驗(yàn)等實(shí)地指導(dǎo)150人次。

2.水稻產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)

2023年全市完成水稻旱作面積7011.8畝，完成計(jì)劃任務(wù)的100.17%，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦15個村民委員會、社區(qū)涉及4個公司與農(nóng)戶1500余農(nóng)戶。其中在中和營鎮(zhèn)響水村安排省級千畝連片核心示范一片。在羊街、大莊完成5片百畝連片示范，開展水稻新品種新技術(shù)試驗(yàn)示范5組，推廣水稻增施有機(jī)肥化肥減量、集中育苗技術(shù)、精確定量、綠色綜合防控等水稻優(yōu)質(zhì)稻綠色高效生產(chǎn)栽培配套技術(shù)示范。項(xiàng)目已經(jīng)通過省州驗(yàn)收。安排試驗(yàn)20組；培訓(xùn)10期600余人，田間技術(shù)指導(dǎo)、微信、電話答疑1000余人次。

3.蔬菜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)

今年全市蔬菜工廠化育苗示范主體玉素種植場（家庭農(nóng)場）及其他育苗主體開展蔬菜工廠化集中育苗合計(jì)約475萬苗（主要包括玉素育苗場育苗約320萬 ，晨馳育苗場約155苗），其中茄果類蔬菜如番茄、辣椒、茄子等代育苗260萬苗占以上育苗主體上半年總育苗的54.7%。開遠(yuǎn)市蔬菜產(chǎn)業(yè)（不包括鮮食馬鈴薯）2023年總播種面積9.95萬畝，17.81萬噸。開遠(yuǎn)市糧煙協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目區(qū)煙+鮮食蠶豆示范面積700畝.開遠(yuǎn)市糧煙協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目區(qū)煙+鮮食玉米示范面積400畝，種植“長壽仁”甜脆豌豆600畝，計(jì)劃在黑果山煙區(qū)發(fā)展種植“貢菜”（萵筍）1000畝，該項(xiàng)目工作前期育苗工作正在進(jìn)行或準(zhǔn)備中。完成實(shí)施11組試驗(yàn)，完成蔬菜有關(guān)綠色安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)3期107人次。合計(jì)完成全市有關(guān)蔬菜生產(chǎn)信息調(diào)度調(diào)查表48份。

4.馬鈴薯產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)

2023年開遠(yuǎn)市冬薯種植面積4.42萬畝，中和營鎮(zhèn)3.84萬畝、大莊3100畝、羊街1100畝、碑格1600畝；馬鈴薯薯種主要來自麗江和大理，部分新品種來自內(nèi)蒙。預(yù)計(jì)平均單產(chǎn)1650公斤，預(yù)計(jì)總產(chǎn)72930噸，約58340噸外銷武漢、長沙、北京等北方市場；約14590噸非商品薯被用于加工淀粉和做秋薯種用。春薯種植面積4327畝，主要種植于碑格鄉(xiāng)和中和營鎮(zhèn)，品種大多數(shù)是合作88。畝產(chǎn)1620公斤，總產(chǎn)7010噸。全程機(jī)械化示范800余畝。開展新品種引種試驗(yàn)、綠色種養(yǎng)監(jiān)測點(diǎn)試驗(yàn)、全程機(jī)械化示范。安排試驗(yàn)8組，開展技術(shù)培訓(xùn)2期，596人次；技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，專家下鄉(xiāng)進(jìn)地56人次，服務(wù)指導(dǎo)96人次。

5.大豆玉米復(fù)合種植項(xiàng)目

大豆玉米復(fù)合計(jì)劃面積5000畝，落實(shí)大豆玉米復(fù)合種植面積5809畝。每畝補(bǔ)助大豆種2公斤、玉米種2公斤，合計(jì)發(fā)放種子23236公斤。分布在四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及12個村委會，800戶。果樹套種250畝。引進(jìn)大豆新品種6個，安排試驗(yàn)4組。培訓(xùn)、指導(dǎo)7期 565人次。

6.水果產(chǎn)業(yè)  

水果在園面積13.49萬畝，新植面積3530畝。已收獲面積6.67萬畝，產(chǎn)量6.23萬噸，產(chǎn)值為6.17億元。推廣應(yīng)用自行熬制石硫合劑4.5萬畝，這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用每畝為果農(nóng)降低成本50元。推廣套袋2500萬余個。安排試驗(yàn)、示范4組。生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)，5期，培訓(xùn)了213人次，電話、微信、QQ咨詢服務(wù)153次。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心作為二級預(yù)算單位納入開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員33人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故 《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度收入合計(jì)614.91萬元。其中：財(cái)政撥款收入609.88萬元，占總收入的99.18%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.03萬元，占總收入的0.82%。與上年相比，收入合計(jì)減少38.14萬元，下降5.84%。其中：財(cái)政撥款收入減少39.01萬元，下降6.01%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入增加0.87萬元，增長20.78%。財(cái)政撥款收入減少主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其他收入增加主要原因是非同級財(cái)政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度支出合計(jì)614.51萬元。其中：基本支出590.02萬元，占總支出的96.01%；項(xiàng)目支出24.49萬元，占總支出的3.99%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少35.99萬元，下降5.53%。其中：基本支出增加4.84萬元，增長0.83%；項(xiàng)目支出減少40.83萬元，下降62.51%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。2023年支出減少減少主要原因是項(xiàng)目減少，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其他收入增加主要原因是非同級財(cái)政撥款收入增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出590.02萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出575.16萬元，占基本支出的97.48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)14.86萬元，占基本支出的2.52％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24.49萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。與上年對比減少40.83萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出6.79萬元，主要用于化肥減量增效“三新”配套萬畝示范項(xiàng)目補(bǔ)助、肥料試驗(yàn)與耕地監(jiān)測試驗(yàn)等。2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出17.70元，主要用于化肥減量增效“三新”配套經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出609.88萬元,占本年支出合計(jì)的99.25%。與上年相比減少39.01萬元，下降6.01%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出71.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.75%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤、遺屬補(bǔ)助金支出。其中：事業(yè)單位離退休1.14萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.87萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.81萬元；死亡撫恤5.85萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出50.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.35%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療30.22萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.03萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.66萬元。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出439.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.08%。主要用于在職人員工資支出、項(xiàng)目支出和日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。其中：事業(yè)運(yùn)行419.75萬元;科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2.16萬元;農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用17.69萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出47.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.82%。主要用于住房公積金支出47.70萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬元，決算為1.70萬元，完成年初預(yù)算的242.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬元，決算為1.70萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的242.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬元，支出決算為1.70萬元，完成年初預(yù)算的242.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬元，決算為1.70萬元，完成年初預(yù)算的242.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公務(wù)用車燃油費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.08萬元，下降4.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降4.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是是承擔(dān)項(xiàng)目減少，發(fā)生公務(wù)用車費(fèi)用就有所減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.70萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心資產(chǎn)總額237.66萬元，其中，流動資產(chǎn)222.61萬元，固定資產(chǎn)15.05萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.86萬元，其中固定資產(chǎn)減少10.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.35萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.35萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.35萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

聯(lián)系人：袁曉冬           

監(jiān)督索引號53250200332600301111