監(jiān)督索引號(hào)53250200332601301000

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

防治畜禽疫病、促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫體系指導(dǎo)；完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.2023年重大動(dòng)物疫病免疫接種工作開展情況

全市春秋兩季重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作分別于2月初和8月初啟動(dòng)，通過全面推行“集中免疫、分片包干、整村推進(jìn)”及生豬“321”免疫技術(shù)的防疫模式，實(shí)行市、鄉(xiāng)、村三級動(dòng)物防疫技術(shù)人員掛鉤聯(lián)系制度，認(rèn)真按照“政府保密度、業(yè)務(wù)部門保質(zhì)量”的責(zé)任制和“五統(tǒng)一”要求，分別于3月30日和9月30日完成了全市春秋兩季重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作。全市春秋兩季重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作期間，共免疫接種豬口蹄疫19.16萬頭、牛口蹄疫7.83萬頭、羊口蹄疫14.87萬只、豬瘟19.16萬頭、豬藍(lán)耳病19.16萬頭、禽流感403.04萬羽，小反芻獸疫14.87萬只，應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)100%，截至目前，全市未發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫病。

2.動(dòng)物免疫效果監(jiān)測情況

2023年，春秋兩防免疫抗體監(jiān)測工作共采集家畜禽抗體及病原監(jiān)測樣品1284份，其中：豬血清184份，牛血清100份，羊血清300份，家禽血清600份，騾血清40份，棉拭子60份。通過獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢測，免疫抗體水平合格率達(dá)70%以上。

3.非洲豬瘟疫情常態(tài)化防控措施落實(shí)情況

自2018年全國發(fā)生非洲豬瘟疫情以來，開遠(yuǎn)市非洲豬瘟疫情防控工作在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《非洲豬瘟疫情應(yīng)急實(shí)施方案（第五版）》及上級下發(fā)的相關(guān)文件精神持續(xù)抓好非洲豬瘟疫情防控工作。定期到生豬規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）、生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)開展疫情排查和采樣檢測，確保疫情防控工作取得實(shí)效。2023年共排查生豬規(guī)模養(yǎng)殖47場（戶），生豬屠宰企業(yè)2家；共監(jiān)測采集生豬規(guī)模養(yǎng)殖場7家314份樣品開展非洲豬瘟病毒檢測，檢測結(jié)果為陰性 ；采集2個(gè)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)自檢留樣隨機(jī)抽檢520份，檢測結(jié)果為陰性（其中130份樣品送州中心檢測，檢測結(jié)果為陰性）通過排查監(jiān)測，我市養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、屠宰環(huán)節(jié)未發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟疫情。

4.養(yǎng)殖行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查工作

為做好養(yǎng)殖行業(yè)安全生產(chǎn)工作，貫徹落實(shí)《開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)工作方案》要求，自一月份以來，市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心對我市部分規(guī)模養(yǎng)殖場開展安全生產(chǎn)大檢查工作，切實(shí)做好安全生產(chǎn)常態(tài)化，遏制養(yǎng)殖業(yè)安全生產(chǎn)事故發(fā)生。一是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。以春季動(dòng)物防疫工作為契機(jī)，積極向養(yǎng)殖戶宣傳安全生產(chǎn)常識(shí)，營造畜牧業(yè)安全生產(chǎn)的強(qiáng)大輿論氛圍；二是加強(qiáng)常識(shí)培訓(xùn)。積極組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）村級獸醫(yī)員和養(yǎng)殖業(yè)主層層開展養(yǎng)殖化糞池、青貯池、用水用電等安全作業(yè)及其它有關(guān)畜牧業(yè)安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳。截至目前，全市共開展各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)8次，培訓(xùn)人員70余人（次）。切實(shí)提高行業(yè)管理隊(duì)伍的安全生產(chǎn)管理水平和管理服務(wù)效能，增強(qiáng)了養(yǎng)殖主體安全隱患意識(shí)；三是加強(qiáng)隱患排查。市疫控中心先后到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）養(yǎng)殖行業(yè)領(lǐng)域開展安全隱患排查、養(yǎng)殖檔案建立情況、場區(qū)內(nèi)消毒情況等各項(xiàng)安全措施進(jìn)行了實(shí)地檢查。截至目前，共實(shí)地走訪排查養(yǎng)殖場27家，均暫無重大安全隱患問題。

5.畜間人畜共患病防治情況

按照《紅河州畜間人獸共患病防治規(guī)劃(2023- 2030年)》要求，確保畜間人獸共患病防治責(zé)有人負(fù)、活有人干、事有人管、事有錢干。一是積極做好布病防控宣傳培訓(xùn)及告知。開遠(yuǎn)市以動(dòng)物防疫工作為契機(jī)，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、動(dòng)物防疫專業(yè)合作社、規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）、村委會(huì)干部等對象開展畜間人畜共患病防治集中宣傳培訓(xùn)8次，培訓(xùn)160余人次，發(fā)放（張貼）《布病防控及動(dòng)物檢疫調(diào)運(yùn)告知書》250余份，為布病防控營造群防群控的社會(huì)環(huán)境；二是嚴(yán)格調(diào)入牛羊落地監(jiān)管。安排系統(tǒng)管理員定期收集省外調(diào)入本轄區(qū)牛羊情況，督促落實(shí)雙報(bào)告制度，并對省外調(diào)入的牛羊主動(dòng)核查，并指導(dǎo)養(yǎng)殖場（戶）落實(shí)疫病防控措施，建立健全免疫等相關(guān)養(yǎng)殖檔案。2023年，共檢查牛羊規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）17家次，經(jīng)核查，我市從省外調(diào)入的牛9批次，共341頭，全部能提供布病檢測陰性報(bào)告，其中飼養(yǎng)用途的1批次，共100頭，養(yǎng)殖戶已執(zhí)行隔離觀察制度，其余8批次共241頭為屠宰用途，均已屠宰完畢。核查過程中對未執(zhí)行雙報(bào)告制度的責(zé)令立即改正，并指導(dǎo)養(yǎng)殖場做好布病防控措施；三是加強(qiáng)布病等人畜共患病監(jiān)測。自開展畜間人畜共患病防治工作以來，2023年共采集豬牛羊血清908份開展布病監(jiān)測工作。

6、畜禽流行病學(xué)調(diào)查工作開展情況

根據(jù)《紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)2023年紅河州動(dòng)物疫病監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查方案的通知》要求，結(jié)合我市動(dòng)物疫病流行趨勢，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織制定了《2023年開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查方案》，并組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）要依據(jù)方案要求，結(jié)合轄區(qū)動(dòng)物疫病防治和動(dòng)物疫病區(qū)劃管理實(shí)際，在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)開展監(jiān)測及流行病學(xué)調(diào)查工作，2023年共采集生豬200份監(jiān)測樣品開展非洲豬瘟、豬瘟、豬藍(lán)耳病、口蹄疫監(jiān)測流行病學(xué)調(diào)查工作；500份家禽監(jiān)測樣品開展禽流感、新城疫監(jiān)測流行病學(xué)調(diào)查工作；120份牛監(jiān)測樣品開展口蹄疫、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、牛結(jié)核病監(jiān)測流行病學(xué)調(diào)查工作；90份山綿羊監(jiān)測樣品開展羊口蹄疫、小反芻獸疫監(jiān)測流行病學(xué)調(diào)查工作；20份騾子監(jiān)測樣品開展馬鼻疽、馬傳染性貧血、非洲馬瘟監(jiān)測流行病學(xué)調(diào)查工作；20份犬只監(jiān)測樣品開展狂犬病監(jiān)測流行病學(xué)調(diào)查工作；600份牛羊監(jiān)測樣品開展布氏桿菌病監(jiān)測流行病學(xué)調(diào)查工作。

本年度流行病學(xué)調(diào)查工作，我市采取監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查相結(jié)合的方式，根據(jù)本轄區(qū)動(dòng)物疫病流行特點(diǎn)、防控現(xiàn)狀和畜牧業(yè)生產(chǎn)等情況，在做好主動(dòng)監(jiān)測的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化臨床巡查和疫病報(bào)告，逐步探索將動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)和養(yǎng)殖場（戶）執(zhí)業(yè)獸醫(yī)診斷報(bào)告等信息納入動(dòng)物疫病監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查體系，全面獲取動(dòng)物衛(wèi)生數(shù)據(jù)，不斷提高數(shù)據(jù)采集、進(jìn)一步掌握疫病在群間、空間和時(shí)間上的分布狀況，分析疫病傳播風(fēng)險(xiǎn)因素，研判疫病發(fā)展趨勢，為科學(xué)決策提供可靠的技術(shù)支撐。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、疫病防御組、化驗(yàn)室、疫苗室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心作為二級預(yù)算單位納入開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故 《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度收入合計(jì)203.69萬元。其中：財(cái)政撥款收入203.68萬元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.01萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加11.74萬元，增長6.12%。其中：財(cái)政撥款收入增加12.44萬元，增長6.50%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少0.70萬元，下降97.74%。主要原因是上級項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)收入增加。

二、支出決算情況說明

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度支出合計(jì)204.39萬元。其中：基本支出154.73萬元，占總支出的75.70%；項(xiàng)目支出49.67萬元，占總支出的24.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加13.14萬元，增長6.87%。其中：基本支出增加2.61萬元，增長1.71%；項(xiàng)目支出增加10.53萬元，增長26.92%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。主要原因分析是動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出154.73萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出149.00萬元，占基本支出的96.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5.73萬元，占基本支出的3.70％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49.67萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。與上年決算數(shù)39.13萬元對比增加10.53萬元，主要原因是動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2130104事業(yè)運(yùn)行0.7萬元，主要用于動(dòng)物疫病監(jiān)測流調(diào)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；2130108病蟲害控制48.96萬元，其中：

1.2023年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出10.1萬元，主要用于動(dòng)物防疫宣傳資料費(fèi)、差旅費(fèi)、特種設(shè)備作業(yè)培訓(xùn)體檢及培訓(xùn)費(fèi)、2023年春季重大動(dòng)物疫病免疫工作部署會(huì)暨鄉(xiāng)村獸醫(yī)隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)餐費(fèi)、2023年全市重大動(dòng)物疫病防控培訓(xùn)班暨2033年秋季動(dòng)物防疫工作動(dòng)員部署會(huì)住宿費(fèi)、資料費(fèi)、場地費(fèi)、動(dòng)物防疫防護(hù)物資疫苗款。

2.動(dòng)物防治防疫（含市鄉(xiāng)兩級）工作項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出4.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、公務(wù)執(zhí)勤用車易車載客戶端軟件運(yùn)維費(fèi)、通信終端服務(wù)費(fèi)。

3.2023年重大動(dòng)物疫病防控省級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出19.86萬元，主要用于動(dòng)物防疫宣傳資料費(fèi)、辦公軟件款、制度牌制作費(fèi)、辦公用品維修及辦公耗材費(fèi)等。

4.2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出15.00萬元，主要用于動(dòng)物防疫消毒物資款、獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室專用設(shè)備（自動(dòng)分液器）購置款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出203.68萬元,占本年支出合計(jì)的99.65%。與上年相比增加12.43萬元，增長6.50%,主要原因是動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.86%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。其中：事業(yè)單位離退休0.6萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.38萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出14.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.02%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療7.62萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.41萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出163.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.07%。主要用于在職人員工資支出、日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出。其中：事業(yè)運(yùn)行114.13萬元；病蟲害控制48.97萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出12.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.04%。主要用于住房公積金支出12.31萬元。

糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.65萬元，決算為5.61萬元，完成年初預(yù)算的340%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.40萬元，決算為5.40萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.26%，完成年初預(yù)算的385.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.25萬元，決算為0.21萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.74%，完成年初預(yù)算的84%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.21萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.65萬元，支出決算為5.61萬元，完成年初預(yù)算的340%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.40萬元，決算為5.40萬元，完成年初預(yù)算的385.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.25萬元，決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的84%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年公務(wù)用車燃油費(fèi)支出有所增加、公務(wù)用車車齡長，產(chǎn)生的修理費(fèi)較多。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3.01萬元，增長115.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.80萬元，增長107.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.21萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年公務(wù)用車燃油費(fèi)支出有所增加、公務(wù)用車車齡長，產(chǎn)生的修理費(fèi)較多。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.40萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于動(dòng)物防疫工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫病凈化場創(chuàng)建和獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室續(xù)展考核服務(wù)指導(dǎo)工作、無疫小區(qū)和疫病凈化場創(chuàng)建工作服務(wù)指導(dǎo)、開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室考核接待餐費(fèi)。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，我單位為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對比無差異。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額62.60萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23.64萬元，固定資產(chǎn)38.96萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.63萬元，其中：政府采購貨物支出1.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.83萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.83萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

聯(lián)系人：金曉夢  

監(jiān)督索引號(hào)53250200332601301111