監(jiān)督索引號53250200332601401000

開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(以下簡稱“市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局”)是開遠市人民政府工作部門，為正科級，加掛開遠市畜牧獸醫(yī)局牌子。其主要職責(zé)是：

1、統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)；參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；負責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作；負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；培育、保護農(nóng)業(yè)品牌，打造世界一流“綠色食品牌”；組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行情況；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5、負責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展；負責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6、負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估；參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。

8、負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、負責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，監(jiān)測疫情并組織撲滅。

10、負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議；編制中央、省、州和市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按照規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

11、是推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作，擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作，承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際、省際、州際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

14、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的 其他任務(wù)。

15、職能轉(zhuǎn)變。①統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。②加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的 監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責(zé)，嚴防、嚴管、嚴控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。③深入推進簡政放權(quán)，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，提升國家、省、州、市支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

16、有關(guān)職責(zé)分工。與開遠市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。①市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由開遠市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。②市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)動植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。③兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.各項經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)步推進

2023年預(yù)計完成農(nóng)牧漁業(yè)總產(chǎn)值48.12億元（2022年：44.97億元），同比增長6.5%。

農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值34.73億元（2022年：32.46億元），同比增長7%，其中糧食產(chǎn)值7.89億元、花卉產(chǎn)值18.87億元、蔬菜產(chǎn)值5.14億元、水果產(chǎn)值7.5億元、中藥材產(chǎn)值達產(chǎn)值1.4億元。

牧業(yè)總產(chǎn)值13.14億元（2022年：12.28億元），同比增長7%，其中生豬產(chǎn)值4.63億元、肉牛產(chǎn)值2.25億元、肉羊產(chǎn)值1.35億元、家禽產(chǎn)值3.1億元、禽蛋產(chǎn)值1.66億元、奶類產(chǎn)值0.15億元。

漁業(yè)總產(chǎn)值0.25億元（2022年：0.23億元），同比增長8.7%。

2.全力確保糧食安全

①.堅持協(xié)同推進糧食產(chǎn)能提升和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實現(xiàn)糧食穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量、調(diào)結(jié)構(gòu)。2023年，預(yù)計糧食面積42.69萬畝，預(yù)計產(chǎn)量15.87萬噸，與上年比面積、產(chǎn)量基本持平。擴大大豆油料生產(chǎn)，發(fā)展完成油菜種植5050畝，大豆種植完成8080畝、玉米大豆帶狀復(fù)種5809畝。大力推進糧煙協(xié)同、糧經(jīng)協(xié)作發(fā)展，推廣雜交稻旱種7011.8畝。

②.嚴格遵守堅決制止耕地“非農(nóng)化”、防止耕地“非糧化”的紅線要求。成立開遠市第三次土壤普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《開遠市第三次土壤普查工作實施方案》。落實耕地保護措施，完成全市耕地流出問題整改工作，常態(tài)化開展大棚房“回頭看”工作，未發(fā)現(xiàn)“大棚房”問題。完成對全市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)承包土地管理問題的收集及相關(guān)手續(xù)辦理工作，共收集處理2570戶；指導(dǎo)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展宅基地審批管理工作，目前收到宅基地申請數(shù)785戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批宅基地數(shù)為677戶。在對亂占耕地211個圖斑進行排查的基礎(chǔ)上，對農(nóng)村宅基地每月不少于2次巡查。

③.全力完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，從耕地質(zhì)量和水利保障方面提升產(chǎn)能。完成2019-2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項審計5個方面18類25個問題的整改。完成《開遠市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃（2021--2030年）》編制工作，有序推進2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作，根據(jù)省州安排部署，現(xiàn)已完成新建1萬畝的初步設(shè)計，待州級評審，計劃12月開工建設(shè)；完成改造提升0.3萬畝的初步設(shè)計評審，待州級批復(fù)后開展招投標(biāo)、開工建設(shè)等工作，計劃12月開工建設(shè)；根據(jù)《開遠市“千塘萬窖”建設(shè)工作三年行動實施方案》，深入實施2023年“千塘萬窖”建設(shè)項目，補助資金500萬元，完成建設(shè)水塘、水池、水窖共585座。切實加強全市農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效緩解山區(qū)半山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展用水困難，有力助推鄉(xiāng)村振興和人民致富。

④.加強供需監(jiān)測，強化農(nóng)資保障供應(yīng)。完成糧食儲備任務(wù)，折合原糧500萬公斤、成品調(diào)控食用油10萬公斤；完成主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)備案3170畝，其中針對玉米9個品種3045畝轉(zhuǎn)基因成分快速檢測工作結(jié)果全部為“陰性”；完成大春主要農(nóng)作物種子備耕就位119.35萬公斤，其他非主要農(nóng)作物種子備耕就位0.02萬公斤；完成轄區(qū)內(nèi)62家種子經(jīng)營門市（代銷點）質(zhì)量檢驗檢測工作，覆蓋農(nóng)作物種子品種 93個，代表數(shù)量46.64萬公斤。截至目前，共開展種子銷售市場專項檢查20期，出動工作人員92人/次，累計檢查農(nóng)作物種子門店4561個/次；完成2022年4.0噸救災(zāi)備荒種子發(fā)放，受惠農(nóng)戶1022戶。7月初完成2023年4.0噸救災(zāi)備荒種子補種改種發(fā)放工作。發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補貼224萬元、農(nóng)機購置補貼59.818萬元。

⑤.抓好氣象災(zāi)害防御和救災(zāi)減損工作，大力推廣綠色防控技術(shù)。先后出臺《開遠市2023年糧食單產(chǎn)提升實施方案》《2023年春季田管和春耕備耕工作方案》《開遠市2023年小春糧油作物病蟲害防控技術(shù)指導(dǎo)意見的通知》《2023年開遠市兩增兩減蟲口奪糧行動方案》《開遠市2023年化肥減量化工作方案》《開遠市2023年農(nóng)藥減量化工作方案》《開遠市2023年度重大動物疫病強制免疫計劃》《開遠市2023年動物疫病監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查方案》。組織技術(shù)人員出動213批次721人次深入田間調(diào)查農(nóng)作物病蟲害發(fā)生情況及趨勢，發(fā)布病蟲情報9期；開展科學(xué)安全使用農(nóng)藥、病蟲害綠色防控技術(shù)等培訓(xùn)76期5292人次；全市春秋兩季重大動物疫病免疫工作全面完成，共免疫注射豬口蹄疫19.16萬頭，牛口蹄疫7.83萬頭，羊口蹄疫14.87萬只，禽流感403.04萬羽，小反芻獸疫14.87萬只，應(yīng)免畜禽免疫密度達100%，免疫抗體監(jiān)測工作共采集家畜禽抗體及病原監(jiān)測樣品1284份，通過獸醫(yī)實驗室檢測，免疫抗體水平合格率達70%以上。

⑥.加快農(nóng)業(yè)科技人才建設(shè)工作，聚焦高素質(zhì)農(nóng)民培育和農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)。一是堅持生產(chǎn)技術(shù)技能、產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力、農(nóng)民素質(zhì)素養(yǎng)協(xié)同提升工作，完成農(nóng)民科技教育培訓(xùn)冬春農(nóng)民培訓(xùn)活動8期539人次，三夏工作培訓(xùn)2期，87人次，共發(fā)放宣傳資料500份，培訓(xùn)教材76冊。完成2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育項目4個教學(xué)班，培訓(xùn)177人，完成任務(wù)的88.5﹪；二是進一步推進農(nóng)民田間學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展，走訪服務(wù)企業(yè)、合作社和學(xué)員基地20人次；各農(nóng)民田間學(xué)校開展或接待各類現(xiàn)場教學(xué)20期1300余人；引導(dǎo)學(xué)員成立農(nóng)業(yè)企業(yè)公司3家，鼓勵和支持農(nóng)民專項貸款20余人。三是結(jié)合實際持續(xù)開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，截至目前累計開展各類農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)60期，惠及農(nóng)戶3800余人次。

⑦．加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，保障“舌尖上的安全”。按照《紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)紅河州2023年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作要點的通知》，以及開遠市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)< 開遠市2023年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作實施方案>的通知》要求，開展蔬菜水果快速檢測2597個樣本，合格2592個，合格率99.81%。完成預(yù)警監(jiān)測樣品抽取536批次，開展蔬菜水果定量檢測489批次（預(yù)警監(jiān)測472批次，委托檢測監(jiān)督抽查17批次），檢測合格483批次，合格率分別為98.77%，獲得有效數(shù)據(jù)18582個。制定保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的質(zhì)量控制規(guī)范和技術(shù)規(guī)程。積極推行市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局制定的種植業(yè)類食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程14個，水產(chǎn)類養(yǎng)殖規(guī)程1個，畜禽類養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程5個，10個花卉地方標(biāo)準(zhǔn)。加大《開遠市高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機創(chuàng)名牌育龍頭三年行動計劃》執(zhí)行力度。截至目前，全市已獲有機產(chǎn)品證書12個、綠色食品證書22個、農(nóng)產(chǎn)品地標(biāo)產(chǎn)品1個，良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證證書3個（6個產(chǎn)品），獲證總種植規(guī)模近42萬畝，獲證企業(yè)均落實獎補機制。“三品一標(biāo)”及良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證面積占開遠食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)面積（69萬畝）60%以上。

3.穩(wěn)定重要農(nóng)產(chǎn)品供給

堅持穩(wěn)生豬、擴牛羊、鞏固禽蛋奶、推漁業(yè)。依托開遠溫氏合作家庭農(nóng)場建設(shè)，采取公司+家庭農(nóng)場+農(nóng)戶的模式帶動生豬產(chǎn)業(yè)適度規(guī)模發(fā)展，生豬規(guī)模養(yǎng)殖場穩(wěn)定在40戶以上，生豬存欄16.5萬頭，出欄19萬頭，同比增5.4%。實施牛羊圈舍改造、青貯氨化池建設(shè)、糞污收集處理池建設(shè)、人工種草、牛羊品種改良等項目建設(shè)，推動牛羊產(chǎn)業(yè)朝標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、節(jié)約化方向發(fā)展，肉牛存欄5.2萬頭，出欄1.72萬頭，同比增0.9%；肉羊存欄10.5萬只，出欄7.7萬只，同比增0.9%。依托云嶺廣大“公司+農(nóng)戶”發(fā)展模式帶動禽蛋產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、節(jié)約化、組織化發(fā)展，家禽存欄302萬只，出欄670萬只，同比增3%；禽蛋產(chǎn)量1.6萬噸，同比增6.6%；奶類產(chǎn)量0.22萬噸，同比增5.1%。采取陸基圓池設(shè)施循環(huán)水養(yǎng)殖、稻魚共生養(yǎng)殖等技術(shù)，完成陸基圓池設(shè)施建設(shè)養(yǎng)殖15個，水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積完成3500畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量完成1400噸，漁業(yè)總產(chǎn)值0.25億元。

4.大力推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

堅持優(yōu)布局、強龍頭、補鏈條、興業(yè)態(tài)、樹品牌，推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。深入推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)化三年行動，聚焦十大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展“土特產(chǎn)”。積極申報省級龍頭企業(yè)2家，州級龍頭企業(yè)2家；推進農(nóng)業(yè)市場主體培育累計達到580，距任務(wù)數(shù)還差113戶；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)累計達到68戶。完成農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)11個，兌付補助資金69.495萬元。開展助企解決融資貸款需求。開展涉農(nóng)企業(yè)貸款難的需求調(diào)查。積極協(xié)調(diào)工行、建行等市級金融機構(gòu)解決14家涉農(nóng)企業(yè)融資貸款需求。開展重點農(nóng)業(yè)企業(yè)新增貸款貼息補助申報工作。經(jīng)申報、審核我市有兩家企業(yè)共54.8559萬元符合新增貸款貼息補助申報條件。全力推進省級“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建工作，編制完成了《2022-2023年開遠市一縣一業(yè)示范創(chuàng)建項目實施方案》爭取到項目資金1590萬，實施子項目6個。建設(shè)垂直植物工廠在全省率先探索高端設(shè)施集約化經(jīng)營模式。實施花卉聯(lián)合體產(chǎn)業(yè)孵化基地，在中和營大平寨、羊街紅土村建設(shè)基地兩個310畝，探索“平臺公司+企業(yè)+村集體+農(nóng)戶”的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)模式，項目成為中和營鎮(zhèn)最大的花卉基地，帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展花卉。積極參加常州零交會，昆明國際花卉展，成功舉辦昆明國際花會展開遠分會場活動，榮獲此次活動最佳組織獎，建設(shè)完成花卉產(chǎn)業(yè)一張圖。全市累計獲綠色認證22個1.49萬畝、有機認證12個0.07萬畝、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志1個，種植規(guī)模2萬畝。

5.發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)穩(wěn)步推進

印發(fā)《開遠市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動實施方案（2022—2024）》，堅持“產(chǎn)業(yè)鏈”思路，不斷提升開遠市高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的創(chuàng)新力、競爭力。全年實現(xiàn)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)重點產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值53.48億元，同比增長15.86%，預(yù)計農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比達2.4:1，推進農(nóng)業(yè)品牌打造，以園區(qū)花卉、大莊羊街云恢米、柒瑞結(jié)四家公司藍莓等為重點，與全國、全球知名品牌策劃機構(gòu)合作，高起點做好整體品牌策劃和實施，走具有特色品牌強農(nóng)興農(nóng)之路。啟動“三品一標(biāo)”提質(zhì)增效行動，扎實開展“抓有機創(chuàng)名牌育龍頭三年行動計劃”，爭取到紅河州高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機創(chuàng)名牌育龍頭獎補資金291萬元，涉及15個企業(yè)，包含5個龍頭企業(yè)獎補、7個有機農(nóng)產(chǎn)品、8個綠色認證，給予相關(guān)補助合計291萬元。轄區(qū)內(nèi) 1家企業(yè)入選云南省“綠色云品”品牌目錄公共區(qū)域品牌名單、9家企業(yè)入選云南省“綠色云品”品牌目錄企業(yè)和產(chǎn)品品牌名單。完成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)（碑格鄉(xiāng)）申報工作、完成省級一村一品示范村申報28個、示范鎮(zhèn)2個工作。新登記農(nóng)民專業(yè)合作社12戶，預(yù)計12月底前可完成年度計劃10個綠色食品、6個有機農(nóng)產(chǎn)品認證。

6.持續(xù)鞏固推進成果鞏固。

一是抓產(chǎn)業(yè)促增收。按照做精壩區(qū)農(nóng)業(yè)、做優(yōu)山區(qū)農(nóng)業(yè)的思路，加快主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)聚集，全面推進“一縣一業(yè)”“一村一品”，抓實萬畝花卉、萬畝優(yōu)質(zhì)稻、萬畝藠頭產(chǎn)業(yè)、萬畝柑橘、萬畝葫蘆梨、萬畝蜜桃等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)戶增收。二是加強防止返貧動態(tài)監(jiān)測。做好《云南省產(chǎn)業(yè)幫扶信息監(jiān)測管理平臺》的信息錄入，加強對脫貧戶、三類監(jiān)測對象產(chǎn)業(yè)覆蓋情況動態(tài)監(jiān)測，我市有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件和意愿的脫貧戶4859戶，有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件和意愿三類監(jiān)測對象264戶。目前累計上報預(yù)警人員名單10期，未發(fā)現(xiàn)因災(zāi)造成重大損失情況。三是積極探索推廣聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)促農(nóng)增收模式，總結(jié)提煉8個聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)案例加以推廣，進一步抓實帶動發(fā)展促農(nóng)增收。目前全市參與帶動脫貧戶三類監(jiān)測對象的新型經(jīng)營主體75戶，其中龍頭企業(yè)20戶，其它企業(yè)17戶，專業(yè)合作社36戶，社會化服務(wù)組織3戶，帶動全市有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件和愿意的脫貧戶4859戶21310人和三類監(jiān)測對象264戶1075人發(fā)展產(chǎn)業(yè)。四是分類抓實重點貧困群眾增收工作。全市重點排查重點對象813戶3338人，采取村組干部、黨員、親戚幫種幫收、流轉(zhuǎn)土地等方式，促進增收致富，有耕地?zé)o勞力脫貧戶，獲得收益的9戶15人；有耕地有勞動力脫貧戶，因地制宜，發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)，實現(xiàn)穩(wěn)定增收有284戶1236人。無耕地?zé)o勞動力脫貧戶，納入社會保障兜底有4戶4人。無耕地有勞動力脫貧戶，就近就地務(wù)工，增加收入有10戶36人。

7.持續(xù)推進促農(nóng)增收工作。

一是抓產(chǎn)業(yè)促增收。糧食生產(chǎn)保持平穩(wěn)，夏收農(nóng)作物預(yù)計完成總產(chǎn)3萬噸。全面推進花卉、水果、蔬菜、藥材、烤煙、藠頭、優(yōu)質(zhì)稻等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進群眾增產(chǎn)增收。二是抓集體經(jīng)濟促增收。挖掘資源、整合資金、推動項目，抓實村集體經(jīng)濟，促進發(fā)展。全市有55個村委會有收入的村55個，已經(jīng)完成10萬元以上的村委會55個，共完成村集體經(jīng)濟收入767.18萬元。

8.強化科技和改革雙驅(qū)動

印發(fā)《開遠市省種業(yè)振興行動實施方案》，開遠天華生物產(chǎn)業(yè)有限公司獲批云南省第二批省級作物種質(zhì)資源圃—云南省省級菊花種質(zhì)資源圃。完成菊花新品種研發(fā)并申請保護39項，獲得農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授權(quán)13項，完成實用新型專利申報15余項并獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)；完成第三次畜禽遺傳資源普查全部任務(wù)，發(fā)現(xiàn)豬遺傳資源新品種1個，目前在積極配合省、州專家申報鑒定國家畜禽遺傳資源目錄；依托云嶺廣大國家蛋雞良種擴繁推廣基地及省優(yōu)質(zhì)種業(yè)基地，積極推廣和選育廣京紅 1 號、京粉 1 號 、2 號 、6 號等畜禽良種，實現(xiàn)蛋雞商品雞苗銷售1500萬只；開展農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集工作，出動車輛62輛（次）、行程4475公里，征集資源41份上交農(nóng)科院，入國家圃35份。依托前方科技公司糞污資源化利用技術(shù)，發(fā)展長林寨有機韭菜基地230畝，產(chǎn)品銷往重慶、上海等一線城市。完成10.03萬畝糞肥還田，減少化肥使用量。扎實開展畜禽糞污資源化利用工作，全市畜禽糞污資源化利用率達91%。實現(xiàn)秸稈飼料化3萬噸，完成秸稈還田利用示范面積4900畝，回收廢舊農(nóng)膜800余噸，推進完成1家（開遠廣宇漁業(yè)開發(fā)有限公司）規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化池塘尾水排放凈化治理，實現(xiàn)達標(biāo)排放。

9.扎實推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)

 一是采取“四個一”（合格一座、驗收一座、系統(tǒng)錄入一座、資金獎補一座）改廁措施，完成戶廁269座、公廁9座的改建任務(wù)，目前已全部完工，比例達100%，全市衛(wèi)生戶廁覆蓋率達96.11%。二是采取“三會同開”（監(jiān)理會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)席會、項目督查問題反饋會），共商問題、共謀措施、共解難題，完成4700萬農(nóng)村人居環(huán)境項目，目前全市行政村生活污水治理率提升至61.54%、收集處理率提升至21.15%。三是引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取“能燒則燒、能資源利用則資源利用、能運則運”3種模式治理農(nóng)村垃圾，目前全市自然村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達91.40%。四是抓好騰退空間、畜禽靜默、村莊清潔3個專項行動提升村容村貌，今年以來共清理生活垃圾6548.01噸，清理殘垣斷壁271處，4個畜禽靜默試點村已基本無畜禽散養(yǎng)。五是按照“五增四治三管控兩議定一主體”的思路，14個年度村莊規(guī)劃編制任務(wù)村完成專家審查。六是堅持“日督查、周反饋、月調(diào)度、季通報”機制健全長效管護機制，共開展專項督查6次，發(fā)布通報3期，新聞媒體監(jiān)督曝光1期，發(fā)現(xiàn)問題均得到整改和反饋。七是按照“做大增量、做優(yōu)存量”的思路推進綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，共完成增綠補綠22210.88㎡，其中11個綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)點位完成6269.88㎡，82個綠美村莊點位完成15941㎡。

10.持續(xù)推進鄉(xiāng)村治理

結(jié)合開遠市鄉(xiāng)村治理的實際和經(jīng)驗探索，修訂完善55個村（居）委會、550個村（居）民小組村民自治章程和村規(guī)民約。根據(jù)省州工作安排，召開大操大辦、人情攀比、“天價彩禮”、厚葬薄養(yǎng)等陳規(guī)陋習(xí)等突出問題，正在草擬相關(guān)工作方案開展工作。2023年1至9月共開展聯(lián)審業(yè)務(wù)58次，審核通過資金5147筆21359.7359萬元，未通過審核資金48筆22.59萬元；開展財務(wù)聯(lián)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次78人。

11.加大農(nóng)業(yè)投資力度

2023年州級下達考核指標(biāo)115億，預(yù)計全年完成農(nóng)業(yè)投資60億元，完成全年任務(wù)的52%。2023年謀劃和儲備項目共96個，總投資511.5億元。謀劃2024年中央預(yù)算內(nèi)資金項目6個，總投資1.42億元，爭取中央資金1.05億元。

12.加強作風(fēng)和效能建設(shè)

一是制定印發(fā)了《遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局深化作風(fēng)革命加強機關(guān)效能建設(shè)的具體措施》和《中共開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組關(guān)于做好“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”大討論活動》《開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于開展中層干部大比武、大比拼活動》，局班子成員、局中層干部以身示范做表率，帶動全局干部職工一起抓、一起干，增強了“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，“三法三化”成為推進工作的重要方法，黨員干部精氣神進一步提振，工作成效不斷顯現(xiàn)。二是提升了干部的政治執(zhí)行力。在班子管理上，局黨組緊緊圍繞“五個求變”壓實責(zé)任，強化執(zhí)行力，即:“吾將上下而求索”在思維方式上“求變”、“寶劍鋒從磨 礪出”在作風(fēng)擔(dān)當(dāng)上“求變”、“不破樓蘭終不還”在執(zhí)行落實上“求變”、“敢叫日月?lián)Q新天”在干事激情上“求變”、“天生 我材必有用”在自我認知上求變的五個“求變”，轉(zhuǎn)思想轉(zhuǎn)作風(fēng)強化執(zhí)行力提升，每天上午7點40分局班子成員分別梳理出當(dāng)天工作計劃，集中向局黨組匯報，局黨組審核工作計劃后，班子成員按照計劃開展工作;晚上9點局班子成員分別總結(jié)工作，向局黨組匯報工作的落實情況，確保當(dāng)天工作當(dāng)天完成當(dāng)天工作當(dāng)天驗收;在中層干部管理上，執(zhí)行每周列會制度。局班子成員分別召集分管的科室站所負責(zé)人匯報上周工作，安排下周工作，確定工作要點和完成期限，提升了工作效率；在職工管理上，認真執(zhí)行上下班和請假制度，每月局機關(guān)紀(jì)委不定時抽查上下班遲到的情況。三是充分發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用。由領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭深入基層、走進企業(yè)、走到田間地頭，及時掌握一線數(shù)據(jù)資料，工作方式向“主動上門”轉(zhuǎn)變。截至9月局班子成員在一線共宣講政策理論28次，現(xiàn)場辦公253次，解決問題148個，基層接待群眾來訪74次，化解矛盾糾紛51件。

13.抓好鄉(xiāng)村振興實績考評工作

按照州委農(nóng)辦關(guān)于2023年度鄉(xiāng)村振興實績考評工作紅農(nóng)領(lǐng)發(fā)〔2023〕6 號文件的通知要求，及時組織協(xié)調(diào)各有關(guān)單位做好考評工作。召開工作調(diào)度會3次，并建立月調(diào)度工作機制，全面抓好鄉(xiāng)村振興實績考評工作，考評工作涉及保障國家糧食安全、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理、農(nóng)村精神文明建設(shè)、落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展要求、 加強黨對“三農(nóng)”工作的全面領(lǐng)導(dǎo)等 8 個方面 17 項內(nèi)容。其中農(nóng)村居民人均可支配收入增速、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)質(zhì)效、加強和改進鄉(xiāng)村治理、農(nóng)村精神文明建設(shè)和移風(fēng)易俗、鄉(xiāng)村文化建設(shè)已完成目標(biāo)任務(wù)。農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、財政投入保障、鄉(xiāng)村振興用地保障、五級書記抓鄉(xiāng)村振興落實、縣（市）黨委和政府落實耕地保護和糧食安全責(zé)任制考核、鞏固拓展脫貧攻堅成果、高原特色農(nóng)業(yè)重點產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村基本公共服務(wù)供給、農(nóng)村群眾安全感滿意度、農(nóng)村金融正有序推進。

14.推進全國農(nóng)村改革試驗區(qū)試驗任務(wù)

一是抓實試驗任務(wù)結(jié)題工作。完成2022年“探索鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)”“探索現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園運營管理機制”“培育高素質(zhì)農(nóng)民隊伍”“優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境治理和維護機制”4項到期試驗任務(wù)結(jié)題工作。二是抓實在研課題。抓好在研的“拓寬新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展路徑”“智慧農(nóng)業(yè)改革試點”和“探索數(shù)字鄉(xiāng)村治理建設(shè)機制”3項試驗任務(wù)。建立協(xié)調(diào)調(diào)度機制，每半年調(diào)度一次改革試驗推進情況。同時，聯(lián)合市級督察部門建立動態(tài)督查機制，推動工作開展。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠市所屬全額供給行政單位，共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、法制與行政審批科(行政復(fù)議辦公室)、發(fā)展規(guī)劃及對外交流科、綠色食品科、農(nóng)村經(jīng)濟改革發(fā)展科(全國農(nóng)村改革試驗區(qū)辦公室)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與市場信息化科、社會事業(yè)及環(huán)境資源科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、獸醫(yī)科、畜牧與漁業(yè)科、農(nóng)業(yè)機械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）作為二級預(yù)算單位納入開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年末實有人員編制30人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計人（離休人，退休人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休人，退休23人）。

年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

   開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故 《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年度收入合計13,273.53萬元。其中：財政撥款收入13,273.38萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.15萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少54,183.09萬元，下降80.32%。其中：財政撥款收入減少53,582.82萬元，下降80.15%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少600.26萬元，下降99.97%。主要原因是上級撥入項目減少，相應(yīng)收入減少。

二、支出決算情況說明

開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年度支出合計13,392.93萬元。其中：基本支出591.01萬元，占總支出的4.41%；項目支出12,801.93萬元，占總支出的95.59%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少54,002.57萬元，下降80.13%。其中：基本支出增加64.97萬元，增長12.35%；項目支出減少54,067.54萬元，下降80.86%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是上級撥入項目減少，相應(yīng)支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出591.01萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出537.40萬元，占基本支出的90.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費53.61萬元，占基本支出的9.07％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,801.93萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出1,806.21萬元。與上年決算數(shù)66,869.47萬元對比減少54,067.54萬元，主要原因是上級撥入專債資金比2022年減少。2023年度項目開支及開展工作情況如下：

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出703.26萬元；主要用于開展全市高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機創(chuàng)名牌育龍頭獎補經(jīng)費、農(nóng)機購置補貼、糧改飼項目。

213119防災(zāi)救災(zāi)支出13.00萬元;主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)補助。

2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用745.53萬元;主要用于草原生態(tài)保護補助、環(huán)境資源環(huán)境保護、甘蔗種質(zhì)資源圃經(jīng)費、廢料農(nóng)藥包廢棄物、地膜科學(xué)使用回收、綠色養(yǎng)殖循環(huán)農(nóng)業(yè)補助。

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出115.43萬元;主要用于綠色養(yǎng)殖循環(huán)農(nóng)業(yè)補助。

2130108病蟲害控制61.48萬元，主要用于動物防治防疫等工作補助。

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展4,471.15萬元，主要用于雜交稻旱種推廣、糧煙協(xié)同發(fā)展、實際種糧農(nóng)民一次性補貼、耕地地力保護補貼項目等經(jīng)費。

2130102一般行政管理事務(wù)0.03萬元，主要用于“兩新”黨組織基礎(chǔ)保障規(guī)范化建設(shè)工作。

2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.38萬元，主要用于農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌專戶經(jīng)費。

2010406社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃10.00萬元；主要用于花卉農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)費。

2130126農(nóng)村社會事業(yè)161.81萬元，主要用于全市農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作、農(nóng)村廁所革命補助、鄉(xiāng)村振興等經(jīng)費。

2130153農(nóng)田建設(shè)2,238.03萬元，主要用于全市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目專項經(jīng)費。

2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷1,273.82萬元，主要用于開遠市“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建等補助。

2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出66.48萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目經(jīng)費。

2130803農(nóng)業(yè)保險保費補貼984.49萬元，主要用于全市農(nóng)業(yè)保險保費補貼。

2013816食品安全監(jiān)管1.50萬元，主要用于食品安全監(jiān)管補助。

2120814農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出500.80萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目經(jīng)費。

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,282.69萬元，主要用于開遠市農(nóng)村人居環(huán)境整治項目專項經(jīng)費。

2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出158.05萬元，主要用于水稻全程機械化項目。

 2010199其他人大事務(wù)支出10.00萬元，主要用于太陽能路燈采購。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,773.01萬元,占本年支出合計的95.37%。與上年相比減少1,426.99萬元，下降10.05%,主要原因是上級項目減少，相應(yīng)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出21.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。要用于項目支出。其中：其他人大事務(wù)支出10萬元，社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃10.00萬元;一般行政管理事務(wù)0.03萬元，食品安全監(jiān)管1.50萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出104.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出和遺屬補助金支出。其中：行政單位離退休1.12萬元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.65萬元;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出27.52元;死亡撫恤46.24萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出32.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。其中：行政單位醫(yī)療16.81萬元;公務(wù)員醫(yī)療補助14.91萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.60萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.38萬元。

12.農(nóng)林水（類）支出12580.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.50%。主要用于在職人員工資支出、項目支出和日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。其中：行政運行276.19萬元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)703.25萬元;病蟲害控制61.48萬元;行業(yè)業(yè)務(wù)管理158.05萬元；防災(zāi)救災(zāi)13.00萬元;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展4471.15萬元；農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷1273.82萬元；農(nóng)村社會事業(yè)161.81萬元；農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用745.53萬元；農(nóng)田建設(shè)2238.03萬元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出211.48萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1282.69萬元；農(nóng)業(yè)保險保費補貼984.49萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出29.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于住房公積金支出29.28萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.64萬元，決算為1.42萬元，完成年初預(yù)算的39.01%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.64萬元，決算為1.42萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的39.01%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.42萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.64萬元，支出決算為1.42萬元，完成年初預(yù)算的39.01%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.64萬元，決算為1.42萬元，完成年初預(yù)算的39.01%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約,嚴格控制開支。規(guī)范接待范圍，避免奢侈浪費。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)1.42萬元比上年1.76萬元減少0.34萬元，下降19.32%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.34萬元，下降19.32%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，按國家政策執(zhí)行，由于接待任務(wù)減少、接待費有所減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級檢查、調(diào)研農(nóng)業(yè)項目等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.47萬元，比上年增加1.10萬元，增長3.62%，主要原因分析是機關(guān)運行經(jīng)費日常工作開銷增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用，其他商品和服務(wù)支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）資產(chǎn)總額17,977.02萬元，其中，流動資產(chǎn)709.69萬元，固定資產(chǎn)598.88萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程16,662.88萬元，無形資產(chǎn)5.57萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,778.74萬元，其中固定資產(chǎn)減少38.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)118項，賬面原值35.45萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,091.99萬元，其中：政府采購貨物支出318.25萬元；政府采購工程支出578.74萬元；政府采購服務(wù)支出195.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額602.35萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額602.35萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

聯(lián)系人：王芳        

監(jiān)督索引號53250200332601401111