監(jiān)督索引號(hào)53250200332600401000

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評(píng)情況

十四、部門整體支出績效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站是開遠(yuǎn)市公益一類全額撥款事業(yè)單位，加掛開遠(yuǎn)市農(nóng)村承包土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心牌子。其主要職責(zé)是：(1).農(nóng)村土地承包合同管理；(2).農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理；（3）.農(nóng)村集體財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理；（4）.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配統(tǒng)計(jì)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)信息電算化管理；（5）.推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展；（6）.扶持指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作組織、家庭農(nóng)場等經(jīng)營主體發(fā)展，認(rèn)定家庭農(nóng)場（并頒發(fā)證書）；（7）.認(rèn)真做好上級(jí)部門、黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（一）農(nóng)村土地制度改革持續(xù)推進(jìn)。

1.農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記數(shù)據(jù)維護(hù)為了實(shí)現(xiàn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項(xiàng)目總體任務(wù)，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、內(nèi)容全面、相互關(guān)聯(lián)、布局合理、實(shí)時(shí)更新、互通互享的農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)維護(hù)體系，實(shí)現(xiàn)承包經(jīng)營權(quán)變更業(yè)務(wù)的在線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)頒證數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理和互通共享，更好的面向公眾提供土地承包經(jīng)營權(quán)所有信息的依法維護(hù)和數(shù)據(jù)復(fù)核，保障農(nóng)民合法權(quán)益。在確權(quán)成果的基礎(chǔ)上，我市與云南云雎科技有限公司合作，于年初啟動(dòng)了我市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記數(shù)據(jù)維護(hù)項(xiàng)目。現(xiàn)已完成對(duì)全市七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的問題收集及相關(guān)手續(xù)辦理工作，共收集處理2883戶。其中，碑格鄉(xiāng)417戶、大莊鄉(xiāng)445戶、樂白道街道349戶、靈泉街道187戶、小龍?zhí)多l(xiāng)93戶、羊街鄉(xiāng)697戶、中和營鎮(zhèn)695戶。對(duì)符合規(guī)范完成審批的反饋資料進(jìn)行掃描等數(shù)字化處理，已完成換（補(bǔ)）發(fā)證1900余本，清理“兩頭占”人員264人。目前正在處理經(jīng)營權(quán)分戶申請(qǐng)中涉及地塊的變更、分割，累計(jì)實(shí)地核對(duì)地塊1千余塊，涉及農(nóng)戶336戶。

2.做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，解決用地難問題。2023年，全市累計(jì)簽訂土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同15282份，全市確權(quán)登記在冊(cè)的71萬畝家庭承包耕地中已流轉(zhuǎn)16.19萬畝，占全市農(nóng)戶家庭承包土地總面積的22.82%，其中：其中，出租（轉(zhuǎn)包）10.6萬畝、互換4.45萬畝、入股1.02萬畝，其他0.12萬畝，分別占流轉(zhuǎn)面積的65%、27%、7%和1%，累計(jì)流轉(zhuǎn)價(jià)值達(dá)1.8億元左右。在開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作中，我站遵守靈活執(zhí)行自愿原則，聯(lián)合市產(chǎn)權(quán)交易中心充分發(fā)揮好土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)平臺(tái)作用，有序指導(dǎo)流轉(zhuǎn)，保證政府推動(dòng)不錯(cuò)位，并建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，主動(dòng)幫助農(nóng)戶評(píng)估轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租風(fēng)險(xiǎn)，讓土地既流轉(zhuǎn)得出去又退得回來，但決不做任何一方的擔(dān)保人。

（二）農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革

1.完成2023年度省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目-農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點(diǎn)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)書的填報(bào)。

2.完成2022年度州級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目-農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目和市級(jí)產(chǎn)改項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

3.按時(shí)完成全市55個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）、550個(gè)村（居）民小組2022年度全國農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入審核、校驗(yàn)，上報(bào)，上報(bào)率100%。全市清查核實(shí)2022年度集體資源性資產(chǎn)197.65萬畝；全市資產(chǎn)總計(jì)9.46億元(含1個(gè)全資企業(yè)），其中經(jīng)營性資產(chǎn)1.66億元，非經(jīng)營性資產(chǎn)7.8億元。

4.完成全市村級(jí)債務(wù)情況調(diào)查。截至2022年12月31日，全市村組債務(wù)共1136.61萬元，其中村委會(huì)本級(jí)債務(wù)76.38萬元，組級(jí)債務(wù)1060.23萬元。按時(shí)上報(bào)村級(jí)債務(wù)基本調(diào)查表和調(diào)查報(bào)告并對(duì)如何化解和防范村級(jí)債務(wù)提出相應(yīng)建議。

5.完成2018-2021年農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革檔案紙質(zhì)資料整理歸檔。

（三）進(jìn)一步規(guī)范村集體資產(chǎn)及村（組）級(jí)財(cái)務(wù)管理工作

1.基本情況。全市轄7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），55個(gè)村委會(huì)（含4個(gè)農(nóng)村社區(qū)），550個(gè)村民小組。全市集體的資源性資產(chǎn)197.57萬畝，其中村委會(huì)1.31萬畝，村民小組196.26萬畝；全市資產(chǎn)總計(jì)9.46億元(含1個(gè)全資企業(yè)），其中經(jīng)營性資產(chǎn)1.66億元，非經(jīng)營性資產(chǎn)7.8億元。產(chǎn)權(quán)制度改革后，成立集體經(jīng)濟(jì)組織605個(gè)，其中：村級(jí)55個(gè)，組級(jí)550個(gè)。其中：在村委會(huì)一級(jí)成立股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社12個(gè)、經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社43個(gè)；在村民小組一級(jí)成立股份經(jīng)濟(jì)合作社53個(gè)、經(jīng)濟(jì)合作社497個(gè)。

2.集體經(jīng)濟(jì)收入的完成情況。2023年州級(jí)下達(dá)開遠(yuǎn)的任務(wù)是所有村子村集體經(jīng)濟(jì)收入平均達(dá)10萬元。截至目前，55個(gè)村委會(huì)收入都達(dá)10萬元以上，共完成村集體經(jīng)濟(jì)收入798萬元（經(jīng)營收入493.96萬元、發(fā)包及上交收入168.52萬元、投資收益102.72萬元、其他收入32.8萬元），其中10萬-20萬的村48個(gè)，20萬-30萬的村4個(gè)，30萬-40萬的村2個(gè)，40萬-50萬的村1個(gè)，同比增加收入192.78萬元，增比31.85％；10萬元以上的村由28個(gè)增加到55個(gè)，增比96.42％。3.村（組）級(jí)財(cái)務(wù)管理工作情況。截至9月底，全市共開展聯(lián)審業(yè)務(wù)58次，審核通過資金5147筆21359.74萬元，未通過審核資金48筆22.59萬元；開展財(cái)務(wù)聯(lián)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次78人，開展財(cái)務(wù)公9期495次。

（四）農(nóng)村宅基地管理工作

1.工作完成情況。

(1)宅基地審批情況。截至目前，開遠(yuǎn)市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）結(jié)合本地實(shí)際修訂完善各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）業(yè)務(wù)手冊(cè)、辦事指南，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)均已開展宅基地審批管理工作，無停批或不批的情況。開遠(yuǎn)市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）累計(jì)收到宅基地申請(qǐng)數(shù)861宗，審批數(shù)為728宗（其中含原址翻建368宗、改擴(kuò)建28宗、易址建新拆舊37宗、分戶新建289宗），平均審批面積141.5平方米。

（2）農(nóng)村新增亂占耕地建住宅問題排查整治專項(xiàng)行動(dòng)工作進(jìn)展情況。開遠(yuǎn)市于2023年11月3日將12個(gè)州級(jí)下發(fā)平臺(tái)圖斑分配至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），其中：碑格鄉(xiāng)7個(gè)，中和營鎮(zhèn)3個(gè)，靈泉街道1個(gè)，小龍?zhí)舵?zhèn)1個(gè)，并于2023年11月17日舉行全市亂占耕地建房調(diào)查系統(tǒng)培訓(xùn)。截至目前，開遠(yuǎn)市涉及的12個(gè)圖斑已經(jīng)全部完成信息填報(bào)，下一步將繼續(xù)緊盯各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按流程完成圖斑自檢及公示等相關(guān)工作，確保排查整治行動(dòng)按時(shí)完成。

2.主要做法。

一是深入學(xué)習(xí)中央、省、州、市關(guān)于耕地保護(hù)的指示批示精神和相關(guān)要求，對(duì)農(nóng)村亂占耕地建房問題進(jìn)行研究和安排部署，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組進(jìn)行農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批培訓(xùn)。截至目前，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局召開宅基地研究工作會(huì)議6次，開展市級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)5場365人次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組級(jí)培訓(xùn)28場1392人次。

二是做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)宅基地聯(lián)審聯(lián)批的督察、指導(dǎo)工作。組織人員分別到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）督察指導(dǎo)宅基地聯(lián)審聯(lián)批工作情況（今年以來每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少1次），了解聯(lián)審聯(lián)批工作存在的問題和困難，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）反饋問題（基層的人手、力量不足，宅基地工作專業(yè)性強(qiáng)等），當(dāng)場對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）宅基地聯(lián)審聯(lián)批人員再次進(jìn)行宅基地相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、探討解答宅基地工作中遇到相關(guān)問題，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)宅基地相關(guān)人員加強(qiáng)宅基地相關(guān)業(yè)務(wù)、法律法規(guī)的學(xué)習(xí)并加大對(duì)宅基地政策的宣傳。經(jīng)檢查具體操作都是按照最新上級(jí)下發(fā)審批程序進(jìn)行聯(lián)審聯(lián)批，并無停批不批的情況。

三是擴(kuò)大宣傳，提升農(nóng)民群眾知曉面。在全市所有村委會(huì)、小組粘貼農(nóng)村亂占耕地建房“八不準(zhǔn)”宣傳圖畫，大力向群眾宣傳農(nóng)村建房知識(shí)，切實(shí)提升農(nóng)民建房審批規(guī)范意識(shí)，為群眾宣傳農(nóng)村村民建房申請(qǐng)條件及審批程序，引導(dǎo)農(nóng)村農(nóng)民規(guī)范有序建房。截至目前，我站已經(jīng)發(fā)放10000份農(nóng)村亂占耕地“八不準(zhǔn)”宣傳漫畫及宅基地申請(qǐng)流程示意圖日歷、到村組粘貼超1500份農(nóng)村亂占耕地“八不準(zhǔn)”宣傳漫畫及宅基地申請(qǐng)流程示意圖宣傳畫、5000個(gè)“禁止違法建房”宣傳袋到所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），扎實(shí)做好農(nóng)村亂占耕地“八不準(zhǔn)”宣傳引導(dǎo)工作，廣泛開展農(nóng)村宅基地管理和規(guī)范農(nóng)村建房普法宣傳，提高農(nóng)村農(nóng)民群眾的法律意識(shí)和節(jié)約土地資源的思想意識(shí)，形成違法建房從嚴(yán)查處、村民自覺依法申請(qǐng)和相互監(jiān)督的良好氛圍。

四是統(tǒng)一證書制作。我站找專業(yè)廣告公司對(duì)接，根據(jù)最新宅基地聯(lián)審聯(lián)批文件，印制2000套宅基地批準(zhǔn)書和鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證準(zhǔn)備發(fā)放至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），統(tǒng)一了全市的宅基地批準(zhǔn)證書和鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證，符合批準(zhǔn)最新要求。

五是積極上報(bào)合理用地計(jì)劃需求表，多次對(duì)接農(nóng)村宅基地農(nóng)轉(zhuǎn)用報(bào)批工作。為保障全市農(nóng)民合理建房需求，每年按時(shí)聯(lián)合市自然資源局匯總?cè)懈鞔遛r(nóng)村村民住宅建設(shè)合理用地計(jì)劃指標(biāo)預(yù)計(jì)需求情況，并由市自然資源局上報(bào)上級(jí)單位，其中：2021年500畝、2022年299.25畝、2023年651.57畝。根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于全面加強(qiáng)農(nóng)村宅基地建房管理的通知》的審批要求，多次與市自然資源局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對(duì)接宅基地農(nóng)轉(zhuǎn)用工作。截至目前，開遠(yuǎn)市人民政府已經(jīng)批準(zhǔn)七批農(nóng)村村民個(gè)人建房農(nóng)用地轉(zhuǎn)用的申請(qǐng)，批準(zhǔn)農(nóng)用地面積分別為1.229公頃、0.252公頃、0.1864公頃、0.1515公頃、0.4778公頃、0.2688公頃和0.5808公頃（總共3.1463公頃），涉及全市七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）261戶農(nóng)戶，其中：樂白道街道83戶、靈泉街道20戶、羊街鄉(xiāng)63戶、中和營鎮(zhèn)69戶、小龍?zhí)舵?zhèn)11戶、大莊鄉(xiāng)13戶、碑格鄉(xiāng)2戶。   

（五）耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作

2023年為確保耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策落實(shí)到位，補(bǔ)貼資金安全發(fā)放到戶，以實(shí)現(xiàn)保護(hù)耕地資源、提升耕地地力及糧食安全，根據(jù)州級(jí)相關(guān)文件精神，結(jié)合《開遠(yuǎn)市2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案》并嚴(yán)格按照方案開展工作，2023年全市補(bǔ)貼面積為693264.117畝，受益農(nóng)戶37879戶。

（六）農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁工作

2023年繼續(xù)貫徹落實(shí)《農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁法》、同時(shí)把學(xué)習(xí)宣傳、新頒布的《農(nóng)村土地承包合同管理辦法》作為工作重點(diǎn)，并針對(duì)農(nóng)村土地糾紛易發(fā)地進(jìn)行重點(diǎn)宣傳3次，推進(jìn)法律進(jìn)村入戶。2023年全市受理農(nóng)村承包土地糾紛信訪案件 22 起，已調(diào)處糾紛案件15起，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)解13起，村委會(huì)調(diào)解2起。

（七）繼續(xù)做好農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民“一事一議”籌資籌勞監(jiān)督管理工作

確保穩(wěn)定農(nóng)村大局，嚴(yán)格認(rèn)真的執(zhí)行國家減免政策，牢記減負(fù)即是增收，把農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理當(dāng)大事、要事做好。

（八）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助推鄉(xiāng)村全面振興

按照市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的相關(guān)工作要求，我站深入掛鉤碑格村委會(huì)的媽依小組和碑格一組、碑格二組、壩心小組，進(jìn)村入戶認(rèn)真開展貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)政策宣傳，提高政策知曉率及執(zhí)行力度。及時(shí)組織填寫《開遠(yuǎn)市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果動(dòng)態(tài)監(jiān)測責(zé)任卡》、《“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”記錄表》。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站作為二級(jí)預(yù)算單位納入開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

    開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

    開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故 《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2023年度收入合計(jì)397.20萬元。其中：財(cái)政撥款收入397.20萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加50.53萬元，增長14.57%。其中：財(cái)政撥款收入增加50.54萬元，增長14.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少0.01萬元，下降100.00%。主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)收入增加。

二、支出決算情況說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年度支出合計(jì)397.20萬元。其中：基本支出193.64萬元，占總支出的48.75%；項(xiàng)目支出203.56萬元，占總支出的51.25%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加50.45萬元，增長14.55%。其中：基本支出增加14.50萬元，增長8.09%；項(xiàng)目支出增加35.96萬元，增長21.45%；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出193.64萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出188.35萬元，占基本支出的97.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5.29萬元，占基本支出的2.73％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出203.56萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。與上年對(duì)比增加35.95萬元，主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出增加。2023年具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2130110執(zhí)法監(jiān)管支出4.96萬元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁、農(nóng)村土地承包管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出16.6萬元，主要用于省級(jí)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)支出182.00萬元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范提升和獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出397.20萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加50.54萬元，增長14.58%,主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休公用支出、在職養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。其中：事業(yè)單位離退休0.26萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.13萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出16.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.27%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療10.10萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.50萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.37萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出345.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.92%。主要用于在職人員工資支出、項(xiàng)目支出和日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。其中：事業(yè)運(yùn)行141.68萬元；執(zhí)法監(jiān)管4.96萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展16.60萬元；農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)182.00萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出16.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.07%。主要用于住房公積金支出16.15萬元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于在職人員工資支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.50萬元，決算為1.11萬元，完成年初預(yù)算的4.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.07萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.40%，完成年初預(yù)算的53.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.04萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.60%，完成年初預(yù)算的7.96%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.04萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.50萬元，支出決算為1.11萬元，完成年初預(yù)算的4.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.07萬元，完成年初預(yù)算的53.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的7.96%。2023年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行開支、規(guī)范接待范圍，避免奢侈浪費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.35萬元，增長46.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.31萬元，增長40.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.04萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年公務(wù)用車燃油費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次

2.購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.07萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于事業(yè)運(yùn)行、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)等相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待紅河州農(nóng)經(jīng)站到開遠(yuǎn)調(diào)研指導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)及承包經(jīng)營糾紛調(diào)處情況餐費(fèi)。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，主要原因是開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站是全額撥款事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站資產(chǎn)總額220.63萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)215.72萬元，固定資產(chǎn)4.32萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.59萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.25萬元，其中：政府采購貨物支出0.60萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.25萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.65萬元。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

   聯(lián)系人:石蓉          

監(jiān)督索引號(hào)53250200332600401111