一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責

承擔漁業(yè)技術(shù)推廣及新技術(shù)試驗示范、水產(chǎn)病害防治、漁業(yè)增殖放流、水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等；負責漁業(yè)資源、水生野生動植物及水域生態(tài)環(huán)境保護、水產(chǎn)苗種管理等工作。完成上級主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠市漁業(yè)管理站隸屬于開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，屬財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，相當于股級，具有獨立的法人資格。人員編制7人，現(xiàn)有在職職工7人，退休人員3人，其中：專業(yè)技術(shù)人員7人，無工勤人員。

（二）年度工作目標及重點工作任務(wù)

1.全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積3310畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量1370噸，漁業(yè)總產(chǎn)值1644萬元。

2.加強漁業(yè)生態(tài)安全、水產(chǎn)品質(zhì)量安全、漁業(yè)生產(chǎn)安全“三大安全”監(jiān)管，保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全。

3.按照開遠市河長制的工作要求，做好相關(guān)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及材料匯總上報工作。

（三）當年部門整體支出績效目標

1.全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積3310畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量1370噸，漁業(yè)總產(chǎn)值1644萬元。

2.加強漁業(yè)生態(tài)安全、水產(chǎn)品質(zhì)量安全、漁業(yè)生產(chǎn)安全“三大安全”監(jiān)管，保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全。

3.按照開遠市河長制的工作要求，做好相關(guān)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及材料匯總上報工作。

（四）單位預(yù)算績效管理開展情況

我單位根據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標任務(wù)，在申報預(yù)算的同時，設(shè)立了主要績效目標。同時，從以下幾方面做好績效工資管理跟蹤實施：一是確定監(jiān)控重點。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費及專項經(jīng)費收支納入績效運行重點監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績效目標預(yù)期完成情況、專項經(jīng)費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績效運行監(jiān)控分析要點；三是建立定期報送制度。每年1-6月和1-9月按照明確的績效運行監(jiān)控分析要點報送相關(guān)情況，在規(guī)定時限內(nèi)報送市財政局；四是及時督促整改。根據(jù)績效目標實施情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促站所結(jié)合績效評審報告所反映的問題進行及時整改，促進站所按照年度計劃實現(xiàn)績效目標。

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況

按照《開遠市財政局關(guān)于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知開財發(fā)[2024]23號》文件要求，建立了相關(guān)制度，完成內(nèi)部控制報告的的編制及系統(tǒng)錄入，本單位內(nèi)控總體運行情況是良好并開展了內(nèi)部控制評價。

二、單位整體收支情況

（一）2023年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《2023年財政經(jīng)費支出預(yù)算批復(fù)》2023年部門預(yù)算收入135.45元，其中：基本支出135.45（包含工資福利收支131.26萬元，商品和服務(wù)支出3.26萬元，對個人和家庭的補助收支0.93萬元）；項目支出安排預(yù)算為3.66萬元，包括2023年長江禁漁及水生生物資源保護項目資金3萬元，國家大宗淡水魚類體系建設(shè)項目經(jīng)費0.66萬元。

（二）2023年單位整體收支情況

截至2023年12月31日，部門整體總收入139.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.03萬元，本年財政撥款收入139.20萬元，其他收入0.03萬元。本年總支出139.18萬元，支付進度為100%。其中：項目實際收入3.66萬元，支出3.66萬元，項目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項目收支明細表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費”預(yù)決算情況

1.“三公經(jīng)費”預(yù)算情況

2023年單位“三公經(jīng)費”預(yù)算支出合計0.1萬元，其中公務(wù)接待費0.1萬元。

2.“三公經(jīng)費”決算情況

2023年單位“三公經(jīng)費”決算支出合計0.08萬元，其中公務(wù)接待費0.08萬元，“三公經(jīng)費”控制率80%。

（四）資金管理情況

按照財經(jīng)制度，嚴格審批手續(xù)，規(guī)范資金使用，緊盯績效目標，加強績效運行監(jiān)控，提高資金效益，確保工作目標順利完成。

三、績效目標的完成情況

（一）部門整體支出績效目標完成情況

1.績效目標完成情況

（1）產(chǎn)出指標完成情況

2023年，完成水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積3504畝、水產(chǎn)品總產(chǎn)量1406噸、漁業(yè)總產(chǎn)值2500萬元，開展?jié)O業(yè)安全檢查32次，開展技術(shù)培訓(xùn)1次；預(yù)算資金使用率100%，“三大安全”監(jiān)管到位率80%，材料匯總上報工作到位率100%，各項工作完成及時率100%，“三公經(jīng)費”控制率80%。

（2）效益指標完成情況

強化水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，促進經(jīng)濟增長，效果明顯，保護漁業(yè)資源和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，強化水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全，效果明顯。

（3）滿意度指標完成情況

群眾滿意度90%，內(nèi)部干部職工滿意度90%。

2.績效目標未完成原因分析

無。

（二）項目績效目標完成情況

1.項目1績效目標完成情況

2023年長江禁漁及水生生物資源保護項目資金項目收入3萬元，支出3萬元，執(zhí)行率100%。完成水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查32次，水產(chǎn)品產(chǎn)量1406噸，開遠市水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管水平不斷提高達80 %，全市水產(chǎn)品產(chǎn)量及種質(zhì)資源普查工作完成率100%，開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查及種質(zhì)資源普查、摸清資源家底狀況、為漁業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展提供物質(zhì)支撐1年，保證人民群眾舌尖上的安全、不發(fā)生重大水產(chǎn)品量安全事故、完成水產(chǎn)種質(zhì)資源普查1年，群眾滿意度達90%。

2.項目2績效目標完成情況

國家大宗淡水魚類體系建設(shè)經(jīng)費收入0.66萬元，支出0.66萬元，執(zhí)行率100 %。完成全市水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積3504畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量1406噸，漁業(yè)總產(chǎn)值2500萬元，按質(zhì)按量完成各項指標，保障漁業(yè)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，群眾滿意度達90%。

四、績效自評結(jié)論

我單位2023年部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

項目1績效自評得分97分，評價等級為“優(yōu)”。

項目2績效自評得分95分，評價等級為“優(yōu)”。

五、主要經(jīng)驗及做法

無

六、存在問題及原因

無

七、整改措施及建議

無

                    單位名稱（蓋章）：開遠市漁業(yè)管理站

                                       2024年4月10日